Kőkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 27Kőkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Kőkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el
[2] A költségvetés megalkotása elősegíti a település egész éves működését. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2025. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
A költségvetés címrendje
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg.
(2) Kőkút Község Önkormányzata önálló címet alkot.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2025. évi költségvetését 91.136.233 Ft összes költségvetési bevétellel, 91.136.233 Ft összes költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül a működési célú bevételt 91.136.33 Ft-ban felhalmozás célú bevétel 0 Ft-ba előző évi pénzmaradvány működési 19.951.010 Ft-ban működési célú kiadásokat 67.393.603Ft-ban
(3) Ebből
a) a személyi juttatások kiadásait 36.160.860 Ft-ban
b) a munkaadót terhelő járulékokat 3.566.087 Ft-ban
c) a dologi kiadásokat 15.869.228 Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 22.049.338 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadásokat 11.629.266 Ft-ban
f) Áht.-n belüli megelőlegezések kiadásai 1.861.454 Ft-ban
g) a felhalmozás célú kiadásokat 0 Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat bevételeit részletes bontásban kötelező és önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 3. melléklet, kormányzati funkciók szerint bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletes bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetési tartaléka 0 Ft.
(6) Az Önkormányzat költségvetési szervének létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza
(7) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodási év során keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak teljesülését követően esetenként dönt.
(2) A Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használja fel.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft összegben, cél tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. A céltartalék kizárólag előre nem látható esetekben – belvízmentesítés, viharkár elhárítás stb. – használható fel. A céltartalék felhasználásáról - a képviselő-testület előtti utólagos beszámolási kötelezettséggel – a polgármester dönt.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt.
Többéves kihatással járó döntések, európai uniós programok, projektek
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatról, ill. európai uniós forrásból megvalósuló programok, projektek tárgyában nem döntött.
Előirányzat- felhasználási ütemterv
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
Támogatások
9. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át, azt magának fenntartja.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) Az általános tartalék előirányzaton belül a költségvetési évet tekintve összesen 500.000 Ft felhasználását a képviselő-testület – a teljesülést követően negyedévenkénti beszámolási kötelezettséggel – a polgármester hatáskörébe utalja.
11. § (1) A Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a jegyző a felelős.
(2) A Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére, szükség esetén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület az (1) bekezdésben foglalt módon dönt.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét félévenként tájékoztatja.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 15 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.
(7) Év közben az önkormányzat számára meghatározott kötött felhasználású pótelőirányzat felhasználásáról a polgármester dönt. Az előirányzat módosítást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. § (1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződés
15. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.
(2) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások évi két egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
16. § (1) A Hivatal szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
17. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
18. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 30 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
Záró és egyéb rendelkezések
19. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
20. § Ez a rendelet 2025. február 27-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
69 867 027 |
0 |
0 |
69 867 027 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
2 313 204 |
0 |
0 |
2 313 204 |
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
3 150 500 |
0 |
0 |
3 150 500 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
75 330 731 |
0 |
0 |
75 330 731 |
||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
98. |
||||
|
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
98. |
15 805 502 |
0 |
0 |
15 805 502 |
|
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
||||
|
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
||||
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
91 136 233 |
0 |
0 |
91 136 233 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
91 136 233 |
0 |
0 |
91 136 233 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
91 136 233 |
0 |
0 |
91 136 233 |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||
|
Önkormányzat |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
36 160 860 |
0 |
0 |
36 160 860 |
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
3 566 087 |
3 566 087 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
15 869 228 |
0 |
0 |
15 869 228 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
22 049 338 |
0 |
0 |
22 049 338 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
11 629 266 |
0 |
0 |
11 629 266 |
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
89 274 779 |
0 |
89 274 779 |
|||
|
9. |
Áht-n belüli megelőlegezés |
K914 |
1 861 454 |
1 861 454 |
|||
|
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
91 136 233 |
0 |
0 |
91 136 233 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
91 136 233 |
0 |
0 |
91 136 233 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
91 136 233 |
0 |
91 136 233 |
||||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
Összesen |
|||||
|
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
|
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
22 499 277 |
22 499 277 |
||
|
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
0 |
|||
|
B1131 |
091131. |
Tel. önk.szociális feladatainak egyéb tám. |
28 392 838 |
28 392 838 |
||
|
B1132 |
091132. |
Tel. Önk. gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. |
766 080 |
766 080 |
||
|
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
|||
|
B116 |
091161. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
|
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
53 928 195 |
0 |
53 928 195 |
||
|
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
|
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
|
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
|
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
15 938 832 |
15 938 832 |
||
|
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
69 867 027 |
0 |
69 867 027 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
|
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
||||
|
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
||||
|
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
||||
|
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
0 |
|||
|
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
|
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
||||
|
B31 |
Jövedelemadók összesen |
|||||
|
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||
|
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||
|
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
420 000 |
420 000 |
||
|
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 838 204 |
1 838 204 |
||
|
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
||||
|
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||||
|
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
||
|
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
1 838 204 |
0 |
1 838 204 |
||
|
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
55 000 |
55 000 |
||
|
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 313 204 |
0 |
0 |
2 313 204 |
|
|
Működési bevételek |
||||||
|
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 150 000 |
0 |
3 150 000 |
|
|
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
|
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
||||
|
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
500 |
500 |
||
|
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
B410 |
094101. |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 150 500 |
0 |
3 150 500 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
|
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
||||
|
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
0 |
|||
|
B65 |
09651. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
|
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
||||
|
B72 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
||||
|
B73 |
09731. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
75 330 731 |
0 |
0 |
75 330 731 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
||||
|
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
|
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
|
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
||||||
|
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
15 805 502 |
15 805 502 |
||
|
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
||||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
15 805 502 |
15 805 502 |
|||
|
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
||||
|
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||
|
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
||||
|
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
||||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
15 805 502 |
0 |
0 |
15 805 502 |
|
|
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
||||
|
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
||||
|
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
|||||
|
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
||||
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
15 805 502 |
0 |
0 |
15 805 502 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
91 136 233 |
0 |
0 |
91 136 233 |
||
3. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
Összesen |
|||||
|
Kötelező |
Önként |
Államig. |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||||
|
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
21 933 660 |
21 933 660 |
||
|
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
||||
|
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
||||
|
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
||||
|
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
||||
|
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
||||
|
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
0 |
|||
|
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
|
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
||||
|
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
||||
|
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
||||
|
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
||||
|
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
|||
|
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
21 933 660 |
0 |
0 |
21 933 660 |
|
Külső személyi juttatások |
||||||
|
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
14 227 200 |
14 227 200 |
||
|
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
0 |
|||
|
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
||||
|
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
14 227 200 |
0 |
0 |
14 227 200 |
|
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
36 160 860 |
0 |
0 |
36 160 860 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
|
K21 |
05211. |
Szociális hozzájárulási adó |
3 566 087 |
3 566 087 |
||
|
K24 |
05241. |
Egészségügyi hozzájárulás |
||||
|
K26 |
05261. |
Más járulék fizetési kötelezettség |
||||
|
K27 |
05271. |
Személyi jövedelemadó |
0 |
|||
|
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
3 566 087 |
3 566 087 |
||
|
Készletbeszerzés |
||||||
|
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
|||
|
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 809 123 |
4 809 123 |
||
|
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
||||
|
K31 |
05311. |
Készletbeszerzés összesen |
4 809 123 |
4 809 123 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
||||||
|
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
520 000 |
520 000 |
||
|
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
420 000 |
420 000 |
||
|
K32 |
05321. |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
940 000 |
940 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
||||||
|
K3311 |
053311. |
Villamos Energia Díj |
2 850 000 |
2 850 000 |
||
|
K3314 |
053314. |
Víz Díj |
450 000 |
450 000 |
||
|
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
766 080 |
766 080 |
||
|
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
|
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
||
|
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|||
|
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
450 000 |
450 000 |
||
|
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
1 377 496 |
1 377 496 |
||
|
K33 |
05331. |
Szolgáltatási kiadások összesen |
6 493 576 |
0 |
6 493 576 |
|
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
||||||
|
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
||||
|
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
||||
|
K34 |
05341. |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
||||||
|
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
3 305 529 |
3 305 529 |
||
|
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||||
|
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
||||
|
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||
|
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
321 000 |
321 000 |
||
|
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
3 626 529 |
3 626 529 |
|||
|
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
15 869 228 |
0 |
0 |
15 869 228 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
||||
|
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
|||
|
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||||
|
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
||||
|
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
||||
|
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||||
|
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
22 049 338 |
22 049 338 |
||
|
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
22 049 338 |
22 049 338 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
||||
|
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
10 669 218 |
10 669 218 |
||
|
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
||||
|
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
||||
|
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
||||
|
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
960 048 |
960 048 |
||
|
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
||||
|
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
|||
|
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
||||
|
K512 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
0 |
|||
|
K513 |
055131. |
Tartalékok |
0 |
|||
|
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
11 629 266 |
0 |
0 |
11 629 266 |
|
|
Beruházások |
||||||
|
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||||
|
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
|||
|
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||
|
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||
|
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
||||
|
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
||||
|
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
||
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
||||||
|
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
|
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
|
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
|
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
|||
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
||||
|
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
||||
|
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
||||
|
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
||||
|
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
||||
|
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
||||
|
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
||||
|
K88 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
||||
|
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
89 274 779 |
0 |
0 |
89 274 779 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
|
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
||||
|
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
|
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
|||||
|
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 861 454 |
1 861 454 |
||
|
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||||
|
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
||||
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
1 861 454 |
1 861 454 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
0 |
||||
|
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
||||
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 861 454 |
1 861 454 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
91 136 233 |
0 |
0 |
91 136 233 |
||
4. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG kód |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
||
|
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|||
|
Kötelező feladat |
||||||||||
|
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
500 |
500 |
|||||||
|
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
53 928 195 |
53 928 195 |
|||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
15 805 502 |
15 805 502 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
||||||||
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
15 938 832 |
15 938 832 |
|||||||
|
063020 |
Vízkezelés |
0 |
0 |
|||||||
|
066020 |
Város és községgazdálkodás |
0 |
||||||||
|
104044 |
Biztos Kezdet Gyerekház |
0 |
||||||||
|
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell. |
0 |
||||||||
|
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
2 313 204 |
2 313 204 |
|||||||
|
013350 |
Önkorm.vagyonnal való gazdálk. |
3 150 000 |
3 150 000 |
|||||||
|
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
69 867 027 |
0 |
2 313 204 |
3 150 500 |
0 |
0 |
0 |
15 805 502 |
91 136 233 |
|
5. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG kód |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
||
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
|
Kötelező feladat |
|||||||||||
|
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
14 227 200 |
1 849 536 |
1 427 337 |
17 504 073 |
||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai |
10 669 218 |
1 861 454 |
12 530 672 |
|||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
960 048 |
960 048 |
||||||||
|
013320 |
Köztemető fennt. és műk. |
27 940 |
27 940 |
||||||||
|
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
311 150 |
311 150 |
||||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
|||||||||
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
17 458 860 |
1 134 826 |
2 854 152 |
21 447 838 |
||||||
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. |
25 400 |
25 400 |
||||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
|||||||||
|
063020 |
Vízkezelés |
0 |
0 |
||||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
2 150 000 |
2 150 000 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
5 692 549 |
5 692 549 |
||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
1 421 034 |
1 421 034 |
||||||||
|
082092 |
Közművelődési tevékenység |
200 000 |
200 000 |
||||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
|||||||||
|
104037 |
Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
72 690 |
72 690 |
||||||||
|
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell. |
0 |
|||||||||
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 474 800 |
581 724 |
1 686 976 |
6 743 500 |
||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
22 049 338 |
22 049 338 |
||||||||
|
900070 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
0 |
|||||||||
|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
36 160 860 |
3 566 086 |
15 869 228 |
22 049 338 |
11 629 266 |
0 |
0 |
1 861 454 |
91 136 232 |
||
6. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
Önk.Ph. ig.tev. |
Vízkezelés |
Kötelező feladat összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
011130 |
063020 |
062020 |
082092 |
082044 |
||||
|
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
||||
|
Beruházások |
||||||||
|
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||||
|
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||||
|
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
||||
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítások |
||||||||
|
K71 |
05711 |
Útfelújítás |
0 |
|||||
|
0 |
||||||||
|
K74 |
05741 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
|||||
|
K7 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
||||||
|
falugondnok |
1 fő |
|||||
|
polgármester |
1 fő |
|||||
|
Összesen: |
2 fő |
|||||
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
10 fő |
|||||
|
Összesen: |
10 fő |
|||||
|
Mindösszesen: |
12 fő |
|||||
8. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
5 822 252 |
5 822 252 |
5 822 252 |
5 822 252 |
5 822 252 |
5 822 252 |
5 822 252 |
5 822 252 |
5 822 252 |
5 822 252 |
5 822 252 |
5 822 252 |
69 867 027 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
231 320 |
231 320 |
231 320 |
231 320 |
231 320 |
231 320 |
231 320 |
231 320 |
231 320 |
231 320 |
2 313 204 |
||
|
4. |
Működési bevételek |
262 542 |
262 542 |
262 542 |
262 542 |
262 542 |
262 542 |
262 542 |
262 542 |
262 542 |
262 542 |
262 542 |
262 542 |
3 150 500 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
0 |
|||||||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
|||||||||||||
|
9. |
Maradvány igénybevétele - működési |
15 805 502 |
15 805 502 |
|||||||||||
|
10. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
|||||||||||||
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
11. |
Személyi juttatások |
3 013 405 |
3 013 405 |
3 013 405 |
3 013 405 |
3 013 405 |
3 013 405 |
3 013 405 |
3 013 405 |
3 013 405 |
3 013 405 |
3 013 405 |
3 013 405 |
36 160 860 |
|
12. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
297 174 |
297 174 |
297 174 |
297 174 |
297 174 |
297 174 |
297 174 |
297 174 |
297 174 |
297 174 |
297 174 |
297 174 |
3 566 087 |
|
13. |
Dologi kiadások |
1 322 436 |
1 322 436 |
1 322 436 |
1 322 436 |
1 322 436 |
1 322 436 |
1 322 436 |
1 322 436 |
1 322 436 |
1 322 436 |
1 322 436 |
1 322 436 |
15 869 228 |
|
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 837 445 |
1 837 445 |
1 837 445 |
1 837 445 |
1 837 445 |
1 837 445 |
1 837 445 |
1 837 445 |
1 837 445 |
1 837 445 |
1 837 445 |
1 837 445 |
22 049 338 |
|
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
969 106 |
969 106 |
969 106 |
969 106 |
969 106 |
969 106 |
969 106 |
969 106 |
969 106 |
969 106 |
969 106 |
969 106 |
11 629 266 |
|
16. |
Beruházások |
0 |
||||||||||||
|
17. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
19. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
|||||||||||||
|
20. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 861 454 |
1 861 454 |
|||||||||||
|
20. |
Bevételek összesen |
21 890 296 |
6 316 114 |
6 316 114 |
6 316 114 |
8 316 114 |
6 316 114 |
6 316 114 |
6 316 114 |
6 316 114 |
6 316 114 |
6 316 114 |
6 084 794 |
91 136 233 |
|
21. |
Kiadások összesen |
9 301 019 |
7 439 565 |
7 439 565 |
7 439 565 |
7 439 565 |
7 439 565 |
7 439 565 |
7 439 565 |
7 439 565 |
7 439 565 |
7 439 565 |
7 439 565 |
91 136 233 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcím |
Összeg |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
|||||
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 |
|||||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
|||||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
|||||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
|||||
|
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
|||||
|
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
|
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
|
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
|
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
|
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
|
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
|
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
|||||
|
13. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
|||||
|
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
|||||
|
15. |
Összesen: |
0 Ft |
|||||
10. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
Ft-ban |
|||||
|
Kötelezettség jogcíme |
Összesen |
|||||
|
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
0 |
|||||
|
Kötvénykibocsátás törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
0 |
|||||
|
Lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
0 |
|||||
|
2. |
0 |
|||||
|
Kezességvállalás |
||||||
|
1. |
||||||
|
2. |
||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
0 |
0 |
||||
|
Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint |
||||||
|
Megnevezés |
Összesen |
|||||
|
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|||
|
1. |
Helyi adókból származó bevételek |
2 313 204 |
2 428 864 |
2 550 307 |
2 677 823 |
9 970 198 |
|
2. |
Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
||||
|
5. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek összesen |
2 313 204 |
2 428 864 |
2 550 307 |
2 677 823 |
9 970 198 |
|
|
Saját bevételek 50 %-a |
1 156 602 |
1 214 432 |
1 275 154 |
1 338 911 |
4 985 099 |
|
|
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
1 156 602 |
1 214 432 |
1 275 154 |
1 338 911 |
4 985 099 |
|