Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Ráksi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, költségvetési egyenleg

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését

 46.469 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

48.668  ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

- 2.199 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétel és kiadási egyenleggel,

48.668  ezer Ft bevételi főösszeggel,

48.668  ezer Ft kiadási főösszeggel

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti – 2.199  eFt összegű költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 2.199 eFt összegben működési célú, az előző évben képződött pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza. A működési költségvetésben tervezett 5.132 eFt bevételt pedig a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. mellékletének 1. IV. pontja szerinti helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásból finanszírozza.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt                                             46.069  e Ft-ban
  • finanszírozási célú pénzügyi műveletek            ----- e Ft-ban
  • előző évi pénzmaradványt                                2.199  e Ft-ban
  • vállalkozási maradványt                                       ------ e Ft-ban
• a működési célú kiadásokat                                        47.928 e Ft-ban

ebből:

• a személyi juttatások kiadásait                         5.064  e Ft-ban
• a munkaadókat terhelő járulékokat                1.354 e Ft-ban
• a dologi kiadásokat                                          11.400  e Ft-ban
• az ellátottak pénzbeli juttatásait                     --------- e Ft-ban
• egyéb működési célú kiadásokat                   30.110 e Ft-ban
• a tartalékot                                                                500  e Ft-ban

• a felhalmozási célú bevételt                                              400 e Ft-ban

• a felhalmozási célú kiadást                                               240 e Ft-ban

ebből:

-

-

-

-

-

-

állapítja meg.

Az önkormányzat összesített bevételeiből:

1. kötelező feladatok bevételei: 42.406 eFt
2. önként vállalt feladatok bevételei: 6.262 eFt
3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 eFt

Az önkormányzat összesített kiadásaiból:

1. kötelező feladatok kiadásai: 47.280 eFt
2. önként vállalt feladatok kiadásai: 1.388 eFt
3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 eFt

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

1. Az önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. Az önkormányzat által lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorulósági jellegű ellátásokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

4. Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

5. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A lakosság számára nyújtandó közvetett, valamint lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatit a 8. melléklet mutatja be.

8. A képviselő-testület Környezetvédelmi Alap bevételt nem tervez.

Létszámkeret megállapítása

4 §.

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét, beleértve a közfoglalkoztatottak létszámát is 1 főben, a 7. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések

5. §.

(1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 5.132 eFt a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. mellékletének 1. IV. pontja szerinti helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylését hagyja jóvá.

Általános és céltartalék, a bevételi többlet kezelése

6. §

1. Az önkormányzat tartaléka:                                                       500 eFt

ebből:

Általános tartalék:                                                                        300 eFt

Céltartalék:                                                                                    200 eFt

2. A tartalékot a képviselő-testület a felsorolt célokra állapítja meg az alábbiak szerint:
   1. Általános tartalék év közben a működési kiadások fedezetére,
   2. a céltartalék az állami normatíva miatti visszafizetési kötelezettségekre, egyéb előre nem látható kiadásokra használható fel.
3. A képviselő-testület a céltartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre átruházza, aki a tartalékkal történő rendelkezésről a legközelebbi képviselő testületi ülésen a tájékoztatást ad.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

II.

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §.

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő-testület dönt.

(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

10. §

(1) A polgármester az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja, valamint a Mötv. 68. § (4) bekezdése alapján a 9. § (3) bekezdésén foglaltakon túl 400.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a testületet.

(2) A polgármester az Áht. 34. § (2) bekezdés alapján 9. § (3-4) bekezdésén foglaltakon túl 1.000.000 Ft-ig a helyi önkormányzat kiadásait és bevételeit módosíthatja és a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre.

Támogatási szerződés

15. §

(1) A képviselő-testület a társadalmi közösségek, sportegyesületek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújt a költségvetésben betervezett keret erejéig.

(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt, mely az alábbiakat tartalmazza:

1. támogatás célja
2. támogatott tevékenységek
3. a támogatás összege
4. a felhasználás határideje
5. a rendelkezésre bocsátásának (folyósításának) módja, feltételei
6. elszámolási kötelezettség határideje, módja
7. a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendje

(3) Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

Záró és egyéb rendelkezések

12. §.

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fodor József                                                            Fülöp László

polgármester                                                                jegyző

Ez a rendelet az Igali Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Kifüggesztés napja: 2013. március 13.

                                                                                                          Fülöp László

                                                                                                               jegyző