Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 24Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Ráksi Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, költségvetési egyenleg
2. § (1) Ráksi Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése az alábbi tételekből áll:
a)1 Bevételek mindösszesen: 216 835 148 Ft
b)2 Kiadások mindösszesen: 216 835 148 Ft
c) Hiány: 0 Ft
(2) KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:
a)3 Költségvetési bevételek összesen: 159 460 243 Ft
b)4 Költségvetési kiadások összesen: 214 310 425 Ft
c)5 Költségvetési hiány: - 54 850 182 Ft
(3)6 Finanszírozási egyenleg:
a) Finanszírozási bevételek összesen: 57 374 905 Ft
b) Finanszírozási kiadások összesen: 2 524 723 Ft
c) Finanszírozási többlet: 54 850 182 Ft
(4)7 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)
a) Bevételek összesen: 66 574 261 Ft
b) Kiadások összesen: 54 186 795 Ft
c) Működési többlet: 12 387 466 Ft
(5)8 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)
a) Bevételek összesen: 150 260 887 Ft
b) Kiadások összesen: 162 648 353 Ft
c) Felhalmozási hiány: - 12 387 466 Ft
(5a)9 Ezen belül a működési célú bevételt 66 574 261 Ft-ban
a) Működési célú támogatások áht-n belülről 47 586 265 Ft-ban
b) Közhatalmi bevételek 6 924 958 Ft-ban
c) Működési bevételek 1 250 000 Ft-ban
d) Maradvány 9 392 950 Ft-ban
e) Áht-n belüli megelőlegezések 1 420 088 Ft-ban
(5b)10 Működési célú kiadásokat 54 186 795 Ft-ban, ebből
a) a személyi juttatások kiadásait 16 462 426 Ft-ban
b) a munkaadókat terhelő járulékokat 1 965 256 Ft-ban
c) a dologi kiadásokat 20 959 227 Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 267 652 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadásokat 7 007 511 Ft-ban, ebből: a tartalékot 1 000 000 Ft-ban
f) Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz. 2 524 723 Ft-ban
(5c)11 A felhalmozási célú bevételt 150 260 887 Ft-ban
(5d)12 A felhalmozási célú kiadás 162 648 353 Ft-ban, ebből
a) a beruházások összegét 6 623 695 Ft-ban
b) a felújítások összegét 156 024 658 Ft-ban állapítja meg.”
(6) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a)13 kötelező feladatok bevételei: 209 910 190 Ft
b)14 önként vállalt feladatok bevételei: 6 924 958 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(7) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:
a)15 kötelező feladatok kiadásai: 215 550 646 Ft
b) önként vállalt feladatok kiadásai: 750 000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 624 000 Ft
(8)16
(9)17
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat nevében végzett beruházásokat és felújításokat a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorulósági jellegű ellátásokat e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(6) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A lakosság számára nyújtandó közvetett, valamint lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatit a 9. melléklet mutatja be.
(9) Az önkormányzat kormányzati funkciónkénti bevételeit és kiadásait a 10. melléklet részletezi
(10) A képviselőtestület Környezetvédelmi Alap bevételt nem tervez.
Létszámkeret megállapítása
4. § A képviselőtestület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét, beleértve a közfoglalkoztatottak létszámát is 5 főben, a 8. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
Általános és céltartalék, a bevételi többlet kezelése
5. § (1) Az önkormányzat tartaléka: 1.000.000 Ft, ebből:
a) Általános tartalék: 800.000 Ft
b) Céltartalék: 200.000 Ft
(2) A tartalékot a képviselőtestület a felsorolt célokra állapítja meg az alábbiak szerint:
a) általános tartalék év közben a működési kiadások fedezetére,
b) a céltartalék az állami normatíva miatti visszafizetési kötelezettségekre, egyéb előre nem látható kiadásokra használható fel.
(3) A képviselőtestület a tartalékkal történő rendelkezésről a legközelebbi képviselő testületi ülésen a tájékoztatást ad.
II. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselőtestület dönt.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
7. § (1) A polgármester az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja, valamint a Mötv. 68. § (4) bekezdése alapján a 9. § (3) bekezdésén foglaltakon túl 400.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a testületet.
(2) A polgármester az Áht. 34. § (2) bekezdés alapján 9. § (3-4) bekezdésén foglaltakon túl 1.000.000 Ft-ig a helyi önkormányzat kiadásait és bevételeit módosíthatja és a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre.
Támogatási szerződés
8. § (1) A polgármester a társadalmi közösségek, sportegyesületek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújt a költségvetésben betervezett keret erejéig.
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt, mely az alábbiakat tartalmazza:
1. támogatás célja
2. támogatott tevékenységek
3. a támogatás összege
4. a felhasználás határideje
5. a rendelkezésre bocsátásának (folyósításának) módja, feltételei
6. elszámolási kötelezettség határideje, módja
7. a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendje
(3) Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.
Záró és egyéb rendelkezések
9. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
10. § Ez a rendelet 2022. március 2-án lép hatályba.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdése a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5a) bekezdését a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdése iktatta be.
A 2. § (5b) bekezdését a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdése iktatta be.
A 2. § (5c) bekezdését a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdése iktatta be.
A 2. § (5d) bekezdését a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdése iktatta be.
A 2. § (6) bekezdés a) pontja a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdés b) pontja a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés a) pontja a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (8) bekezdését a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.
A 2. § (9) bekezdését a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.
Az 1. melléklet a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.