Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 03. 08- 2030. 12. 30

Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 03. 08- 2030. 12. 30

[1] A 2025-ös év Ráksi község polgárai számára a békés építkezés és a közös sikerek megvalósítására való törekvés éve lesz. A Képviselő-testület 2024-2029. közötti önkormányzati ciklusra vonatkozó gazdasági programjának legfőbb célja a település gazdasági helyzetének megerősítése, és a helyi közösségek támogatása. A költségvetés megalkotásának legfőbb célja az önkormányzat működőképességének biztosítása és a gazdasági program megvalósításának megkezdése.

[2] Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését

a) 70 911 545 Ft bevétellel,

b) 70 911 545 Ft kiadással,

c) 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat

a) 55 830 707 Ft működési költségvetés kiadásai;

aa) 20 680 988 Ft személyi juttatások kiadásai;

ab) 2 382 079 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;

ac) 22 764 505 Ft dologi kiadások;

ad) 4 500 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;

ae) 3 402 590 Ft egyéb működési célú kiadások;

af) 1 187 067 Ft finanszírozási kiadások,

b) 15 080 838 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;

ba) 2 540 000 Ft beruházások;

bb) 6 350 000 Ft felújítások;

bc) 6 190 838 Ft egyéb felhalmozási kiadások;

c) 1 000 000 Ft tartalék jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg

(3) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében az előző évi pénzmaradvány felhasználását 19 702 783 Ft összegben állapítja meg.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeit e rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásait e rendelet 2. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület sz önkormányzat nevében végzett beruházási és felújítási kiadásokat beruházásonként e rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorulósági jellegű ellátásokat e rendelet 4. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 5. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a lakosság számára nyújtandó közvetett, valamint lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a 7. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét, beleértve a közfoglalkoztatottak létszámát is 5 főben, e rendelet 8. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a kötelező, a nem kötelező és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait feladatonkénti bontásban e rendelet 9. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait e rendelet 10. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklete szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2030. december 31-én hatályát veszti.

9. § E rendelet szabályait 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Ráksi Község Önkormányzat bevételei

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 202 132
2	Települési önkormányzatok működésének támogatása	24 202 132
3	Zöldterület gazdálkodás	2 930 100
4	Közvilágítás	3 750 000
5	Köztemető fenntartás	1 528 471
6	Közút fenntartás	1 851 615
7	Egyéb önkormányzati feladatok	9 584 983
8	Kiegészítés települési önkormányzatok működésének támogatásához	4 556 963
9	2022. évről áthúzódó bérkompenzáció	0
10	Polgármesteri illetmény támogatása	0
11	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	10 456 260
12	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	2 570 468
13	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
14	Elszámolásból származó bevételek	0
15	Önkormányzatok működési támogatásai	37 228 860
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről (Közfoglalkoztatás)	3 716 424
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 945 284
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (VP,Leader,Vis maior)	588 478
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	588 478
20	Vagyoni tipusú adók (Magánszemélyek. Komm. Adója, telek, építményadó)	2 800 000
21	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	5 000 000
22	Gépjárműadók	0
23	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( pótlék-bírság)	0
24	Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000
25	Egyéb közhatalmi bevételek (Igazg. Szolg. Díj)	75 000
26	Közhatalmi bevételek	7 875 000
27	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
28	Szolgáltatások ellenértéke	0
29	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000
30	Tulajdonosi bevételek (terembérlet, koncessziós díj)	400 000
31	Ellátási díjak	0
32	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
33	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
34	Kamatbevételek	0
35	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
36	Egyéb működési bevételek	800 000
37	Működési bevételek	1 800 000
38	Immateriális javak értékesítése	0
39	Ingatlanok értékesítése	0
40	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
41	Részesedések értékesítése	0
42	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
43	Felhalmozási bevételek	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
46	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök	0
48	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
49	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
50	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	51 208 762
51	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	69 724 478
52	Egyenleg	-18 515 716
53	Pénzmaradvány (felhalmozási célú)	6 190 838
54	Pénzmaradvány (működési célú)	13 511 945
55	Pénzmaradvány összesen	19 702 783
56	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 911 545

2. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Ráksi Község Önkormányzat kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Személyi juttatások összesen	20 680 988
2	SZOCHO	2 382 079
3	Készletbeszerzés	6 100 000
4	Kommunikációs szolgáltatások	400 000
5	Szolgáltatási kiadások	12 300 000
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 820 294
8	Dologi kiadások	23 620 294
9	Családi támogatások (óvodáztatási tám, gyvt.)	0
10	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások (Közgyógy, ápolási díj, mozg. Korl. Gk. besz.)	0
11	Foglalkozással, m.nélküliséggel kapcs. Ellát. (Foglalkozást helyettesítő)	0
12	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
13	Egyéb nem intézményi ellátottak (Rendszeres szoc, átmeneti, temetési, rendelet szerinti.)	4 500 000
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000
15	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülre	1 960 279
16	Hivatal	766 713
17	Köznevelési Társulás	25 566
18	Belsőellenőrzési Társulás	368 000
19	ASZK Fenntartó Társulás	0
20	Egyéb működési hozzájárulás (fogorvosi ügyelet, TÖOSZ,Hulladékgazdálkodás, BURSA)	800 000
21	Működési célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtása áht-n kívülre	0
22	Egyéb műk. célú tám. Áht-n kívülre (nonprofit, fogorvosi támogatás)	500 000
23	Tartalékok	1 000 000
24	Egyéb működési célú kiadások	3 460 279
25	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
26	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
27	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 000 000
28	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
29	Részesedések beszerzése	0
30	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiad.	0
31	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	540 000
32	Beruházások	2 540 000
33	Ingatlanok felújítása	5 000 000
34	Informatikai eszközök felújítása	0
35	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
36	Felújítási célú előzetes áfa	1 350 000
37	Felújítások	6 350 000
38	Felhalm. Célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-n kívülre	6 190 838
39	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 190 838
40	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	69 724 478
41	Finanszírozási kiadások	1 187 067
42	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 911 545

3. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Ráksi Község Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai

1. Beruházási kiadások

	Feladat megnevezése	Előirányzat
1	Kamerarendszer kiépítése	2 000 000
2	Beruházási célú áfa	540 000
3	Összesen	2 540 000

2. Felújítási kiadások

	Feladat megnevezése	Előirányzat
1	TOP-Plusz Energetikai felújítás	-
2	Temető-ravatalozó környezetének felújítása	3 000 000
3	Külterületi út felújítása	2 000 000
4	Felújítási célú előzetes áfa	1 350 000
5	Összesen	6 350 000

4. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági ellátások

1. Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

	Támogatás megnevezése	nyújtott támogatás összege
	Támogatások összesen	0

2. Szociális rászorultsági ellátások

	Ellátások megnevezés	ellátás összege
1	Ellátások megnevezés	ellátás összege
2	Óvodáztatási támogatás	0
3	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám.	0
4	Családi támogatások	0
5	Ápolási díj	0
6	Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	0
7	Helyi megállapítású közgyógy	0
8	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	0
9	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0
10	Foglalkoztatással, m.nélküliséggel kapcs. ellát.	0
11	Lakásfenntartási támogatás	1 200 000
12	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 200 000
13	Rendkívüli települési támogatás (krízis, eseti)	300 000
14	Települési temetési támogatás	200 000
15	Települési iskolakezdési támogatás	1 200 000
16	Köztemetés	200 000
17	Települési támogatás életkorhoz kötötten (idősek napja, mikulás csomag)	1 400 000
18	BURSA	0
19	Szünidei gyermekétkeztetés	0
20	Szociális tüzifa	0
21	Települési segély	3 300 000
22	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	4 500 000

5. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Ráksi Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	eredeti	KIADÁSOK	eredeti
1	Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások
2	Települési önkormányzatok működésének támogatása	24 202 132	Személyi juttatások	20 680 988
3	Önkormányzatok működési támogatásai	37 228 860	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 382 079
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 945 284	Dologi kiadások	23 620 294
5	Közhatalmi bevételek	7 875 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000
6	Működési bevételek	1 800 000	Egyéb működési célú kiadások	3 460 279
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0
8	Működési célú bevételek	50 620 284	Működési célú kiadások	54 643 640
9	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	588 478	Beruházások	2 540 000
10	Felhalmozási célú bevételek	0	Felújítások	6 350 000
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási kiadások	6 190 838
12	Felhalmozási célú bevételek	588 478	Felhalmozási célú kiadások	15 080 838
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	51 208 762	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	69 724 478
14	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	-18 515 716
15	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	13 511 945
16	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	6 190 838
17	Külső forrásból
18	Működési célú hitelfelvétel
19	Felhalmozási célú hitelfelvétel
20	Aktív pénzügyi műveletek (átfutó)		Államháztartáson belűli megelőlegezések visszafizetése	1 187 067
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 702 783	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 187 067
22	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 911 545	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 911 545
23	Működési célú bevételek összesen	64 132 229	Működési célú kiadások összesen	55 830 707
24	Felhalmozási célú bevételek összesen	6 779 316	Felhalmozási célú kiadások összesen	15 080 838

6. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Ráksi Község Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	Bevételek
3	Önkormányzatok működési támogatásai	4 467 461	2 978 309	2 978 309	2 978 309	2 978 309	2 978 309	2 978 309	2 978 309	2 978 309	2 978 309	2 978 309	2 978 309	37 228 860
4	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	3 716 424
5	Működési célú támogatások áht.-n belülről	4 777 163	3 288 011	3 288 011	3 288 011	3 288 011	3 288 011	3 288 011	3 288 011	3 288 011	3 288 011	3 288 011	3 288 011	40 945 284
6	Közhatalmi bevételek	0	0	3 937 500	0	0	0	0	0	3 937 500	0	0	0	7 875 000
7	Működési bevételek	512 500	412 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	1 800 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 289 663	3 700 511	7 313 011	3 375 511	3 375 511	3 375 511	3 375 511	3 375 511	7 313 011	3 375 511	3 375 511	3 375 511	50 620 284
10	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	588 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588 478
11	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	588 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588 478
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 289 663	4 288 989	7 313 011	3 375 511	3 375 511	3 375 511	3 375 511	3 375 511	7 313 011	3 375 511	3 375 511	3 375 511	51 208 762
15	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 702 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 702 783
16	Előző havi záró pénzállomány	21 020 727	20 858 044	18 341 754	13 468 508	12 578 740	9 148 971	4 449 201	3 559 431	2 669 661	3 987 252	3 097 482	2 207 712
17	Bevételek összesen	26 310 390	25 147 033	25 654 765	16 844 019	15 954 251	12 524 482	7 824 712	6 934 942	9 982 672	7 362 763	6 472 993	5 583 223	70 911 545
18	Kiadások
19	Személyi juttatások	1 723 415	1 723 415	1 723 415	1 723 415	1 723 416	1 723 416	1 723 416	1 723 416	1 723 416	1 723 416	1 723 416	1 723 416	20 680 988
20	Munkaadókat terhelő járulékok	198 506	198 506	198 506	198 506	198 506	198 507	198 507	198 507	198 507	198 507	198 507	198 507	2 382 079
21	Dologi kiadások	1 968 358	1 968 358	1 968 358	1 968 358	1 968 358	1 968 358	1 968 358	1 968 358	1 968 358	1 968 358	1 968 358	1 968 356	23 620 294
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
23	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 730 140	0	0	0	0	0	1 730 139	0	0	0	3 460 279
24	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 265 279	4 265 279	5 995 419	4 265 279	4 265 280	4 265 281	4 265 281	4 265 281	5 995 420	4 265 281	4 265 281	4 265 279	54 643 640
25	Beruházások	0	0	0	0	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000
26	Felújítások	0	2 540 000	0	0	0	3 810 000	0	0	0	0	0	0	6 350 000
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	6 190 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 190 838
28	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	2 540 000	6 190 838	0	2 540 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	15 080 838
29	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 187 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 187 067
30	Kiadások összesen	5 452 346	6 805 279	12 186 257	4 265 279	6 805 280	8 075 281	4 265 281	4 265 281	5 995 420	4 265 281	4 265 281	4 265 279	70 911 545
31	Egyenleg (bevételek összesen és a kiadások összesen különbsége)	20 858 044	18 341 754	13 468 508	12 578 740	9 148 971	4 449 201	3 559 431	2 669 661	3 987 252	3 097 482	2 207 712	1 317 944	0

7. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Ráksi Község Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

	Támogatás megnevezése	nyújtott támogatás összege
1	Önkormányzati kölcsönök	0
2	Intézményi térítési díjak	0
3	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	10 000
4	Adóelengedés méltányosságból
5	-magánszemélyek kommunális adója	10 000
6	-iparűzési adó
7	-gépjárműadó	0
8	-pótlékok	15 000
9	Közvetett támogatások összesen	35 000

8. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Ráksi Község Önkormányzat 2025. évi létszámkerete

	A	B	C
1	Megnevezés	Létszámadatok
2		Önkormányzat	Összesen
3	Fizikai állomány közalkalmazott	1	1
4	Szakmai állomány közalkalmazott	1	1
5	Fizikai állomány köztisztviselő	0	0
6	Szakmai állomány köztisztviselő	0	0
7	Fizikai állomány MT	0	0
8	Szakmai állomány MT	1	1
9	Közfoglalkoztatás	2	2
10
11	Összesen:	5	5

9. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Ráksi Község Önkormányzat feladati kötelező és önként vállalt bontásban

	A	B
1	Kötelező feladatok bevételei	Ft
2	Önkormányzatok működési támogatásai	37 228 860
3	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	3 716 424
4	Működési célú támogatások áht.-n belülről	40 945 284
5	Működési bevételek	1 800 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 745 284
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	588 478
9	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	588 478
10	ÖSSZES BEVÉTEL	43 333 762
11	Pénzmaradvány működési	13 511 945
12	Pénzmaradvány felhalmozási	6 190 838
13	ÖSSZESEN	63 036 545
14	Önként vállalt feladatok bevételei
15	Közhatalmi bevételek	7 875 000
16	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 875 000
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0
19	ÖSSZES BEVÉTEL	7 875 000
20	Államigazgatási feladatok bevételei	0
21	Kötelező feladatok kiadásai
22	Működési kiadások	54 270 387
23	Felhalmozási kiadások	15 080 838
24	ÖSSZESEN	69 351 225
25	Önként vállalt feladatok kiadásai
26	Működési kiadások	500 000
27	ÖSSZESEN	500 000
28	Államigazgatási feladatok kiadásai
29	Működési kiadások (polgármester juttatásainak 20%-a)	1 060 320
30	ÖSSZESEN	1 060 320
31	Összes bevétel	70 911 545
32	Összes kiadás	70 911 545

10. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
1	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00002 Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Ráksiban		6 190 838
2	Összesen:		6 190 838

11. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (adatok forintban)

1. Költségvetési szerv neve:

2. Költségvetési szerv számlaszáma:

3. Éves eredeti kiadási előirányzat:

4. 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

	A	B	C	D	E	F
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0

5. Dátum:

6. Aláírás: