Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 15Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege
2. § (1) Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi
a) költségvetési bevételi előirányzatát 176.895.209 Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát 178.766.446 Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát 5.496.489 Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát 3.625.252 Ft
összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -1.871.237 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a működési célú egyenleg: 21.612 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg: -1.892.849 Ft.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 126.910.535 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a személyi juttatások kiadásai 70.612.910 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 8.916.457 Ft
c) a dologi kiadások 36.377.508 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 3.297.487 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások 7.706.173 Ft.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 51.855.911 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a beruházások összege 302.290 Ft
b) a felújítások összege 51.553.621 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0 Ft.
(5) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 21.612 Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(6) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 1.892.849 Ft
d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 5.496.489 Ft összegű finanszírozási bevételből
a) a működési célú finanszírozási bevételt 3.603.640 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 1.892.849 Ft
összegben állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 3.625.252 Ft összegű finanszírozási kiadásból
a) a működési célú finanszírozási kiadást 3.625.252 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 0 Ft
összegben állapítja meg.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, költségvetési egyenlegének összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban összesítetten a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban összesítetten e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(6) Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetési szervének költségvetési és finanszírozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban összesítve a 10. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban összesítve e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(12) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(13) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(14) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 14. melléklet szerint állapítja meg.
(15) A képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása
4. § (1) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hárommillió forint összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.
5. A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A Képviselő-testület a gazdálkodás során év közben keletkezett bevételi többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti betételhelyezés útján hasznosítja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását ötmillió forint összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén, esetenként dönt.
6. Általános és céltartalék
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi
a) általános tartalékát 100.000 Ft
b) céltartalékát 100.000 Ft
összegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.
7. Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
8. Előirányzat felhasználási ütemterv
8. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 16. melléklet tartalmazza.
9. A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át maximum ötszázezer forint összeghatárig.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a hivatal végzi.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) Az (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti az államháztartásról szóló törvény szerint.
10. § (1) Az év közbeni központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt átsorolások, illetve a képviselő-testület által engedélyezett illetményemelések, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít fedezetet.
10. Az előirányzat-módosítás szabályai
11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.
(2) Az előirányzatok megváltoztatása történhet:
a) Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai közötti előirányzat-változtatással
b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások közötti előirányzat módosítással
c) Működési és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítással, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások felügyeleti engedéllyel történő megváltoztatásával a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után, amely átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat
d) Kiadási főcsoportokon belül az egyes részelőirányzatok között, az előirányzatok megváltoztatásával
e) Bevételi előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok – az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével – megváltoztatásával.
11. Önkormányzati támogatások
12. § (1) A tízezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni és a támogatás évét követő év február 28. napjáig a támogatásról a megállapodás szerint el kell számolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások odaítélésének részletes feltételeiről és az elszámolás módjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.
13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
14. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 20 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 50 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
13. Irányított költségvetési szerv gazdálkodása
15. § (1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
16. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról, a költségvetési szerv saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 10. § (1) bekezdésben foglalt módon dönt.
14. Az irányított költségvetési szerv előirányzat módosításának szabályai
17. § (1) A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja:
a) a jóváhagyott előző évi pénzmaradványából, az irányító szerv értesítése szerint,
b) államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszközökből,
c) egyéb támogatásértékű bevételből.
(2) A költségvetési szerv előző év/évek pénzmaradványát és kiadási előirányzatait annak végleges jóváhagyása után, a kiértesítésben foglaltak szerint módosíthatja. Abban az esetben, ha az önkormányzat a költségvetési szerv pénzmaradványa terhére az elvonást nem tudja érvényesíteni, akkor a visszafizetés elszámolásának módjáról a Képviselő-testület a pénzmaradvány jóváhagyását követően, a következő évi költségvetés terhére is rendelkezhet.
(3) A kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból, kiemelt előirányzatok közötti korrekció csak kivételesen indokolt esetben az irányító szerv egyetértésével hajtható végre. Az ellenőrzés által feltárt, indokolatlanul kimutatott kötelezettség elvonásra kerülhet.
(4) A célvizsgálat által megállapított szabad pénzmaradvány elvonásáról a zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló önkormányzati rendelet keretében dönt a Képviselő-testület.
(5) A saját (költségvetési szervi) hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás az alábbiak figyelembevételével hajtható végre:
a) a módosítás a működési és felhalmozási egyensúlyt nem változtathatja; működési célú bevétel saját hatáskörben nem használható fel felhalmozási célú kiadások teljesítésére, abban az esetben, ha a költségvetési szerv- meghatározott feladatra vonatkozóan-, államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszköz többletéből vagy támogatásértékű bevételből működési és felhalmozási célú kiadást is teljesített, akkor a forrás összegét is a felhasználás céljának megfelelően, annak egyező értékével, bontásával kell könyvelni és ennek megfelelően az előirányzatot módosítani,
b) saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás nem irányulhat a működési és felhalmozási célú támogatások egymás közötti átcsoportosítására, megváltoztatására.
c) Az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek (intézményi működési bevételek, tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése) csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével használhatók fel; az előirányzatok módosításának átvezetése csak a döntést követően történhet.
d) A költségvetési szervnek, a felhasználásra nem engedélyezett összeget a jóváhagyás közlésétől számítva, az önkormányzat elszámolási számlájára öt napon belül kell befizetnie.
(6) A költségvetési szerv saját hatáskörben, kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthat végre.
(7) Előirányzatok közötti átcsoportosítás során
a) működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás, illetve a működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások egymás közötti előirányzat módosítása csak irányító szervi hatáskörben történhet,
b) az önkormányzat céltartalékából, továbbá központi forrásból elszámolási kötelezettséggel biztosított céljellegű támogatások előirányzata terhére – a tényleges felhasználás szerinti korrekciók kivételével - átcsoportosítás nem hajtható végre,
c) kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a hatályos jogszabályban foglalt korlátozások figyelembevételével történhet; viszont abban az esetben, ha az önkormányzat a tervezés során egyszeri jelleggel személyi juttatást érintő elvonásról rendelkezik, és a költségvetési szervnél emiatt túllépés mutatkozna, a hiány összege a szabad kiadásainak előirányzata terhére átcsoportosítható.
15. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
18. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) Az elrendelt személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó előirányzatának differenciált elvonása miatt esetlegesen előforduló személyi juttatás előirányzat túllépésének fedezete a költségvetési szerv kezdeményezésére felügyeleti hatáskörben a költségvetési szerv egyéb kiadásai terhére átcsoportosítható.
(5) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha költségvetési szerv valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
(6) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
19. § A költségvetési szerv éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.
20. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi – egyenlő részletekben történő – bontásban biztosítja.
21. § (1) A költségvetési szerv szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályait a (2)–(6) bekezdés tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni. A szerződéskötés feltétele, hogy a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
16. Európai Uniós támogatások igénybevétele
22. § Az önkormányzat 2024. évben 49.963.062 Ft Európai Unió által finanszírozott támogatási bevételt irányoz elő.
17. Záró és egyéb rendelkezések
23. § A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
126 932 147 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
126 910 535 |
2. |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
93 914 564 |
2.1 |
Személyi juttatások |
70 612 910 |
3. |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
6 902 258 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
8 916 457 |
4. |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
16 718 016 |
2.3 |
Dologi kiadások |
36 377 508 |
5. |
1.4 |
Működési bevételek |
8 994 991 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 297 487 |
6. |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
402 318 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 706 173 |
7. |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
21 612 |
|||
8. |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
7. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
21 612 |
9. |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
7.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
10. |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
7.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
21 612 |
11. |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
||
12. |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
||
13. |
6. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
3 603 640 |
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 603 640 |
14. |
9. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+5.+6.) |
3 603 640 |
10. |
Működési finanszírozási kiadások (7.+8.) |
3 625 252 |
15. |
11. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+9.) |
130 535 787 |
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+10.) |
130 535 787 |
16. |
13. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
49 963 062 |
14. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
51 855 911 |
17. |
13.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
49 963 062 |
14.1 |
Beruházások |
302 290 |
18. |
13.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
14.2 |
Felújítások |
51 553 621 |
19. |
13.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
14.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
20. |
15. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (13.- 14.) |
-1 892 849 |
|||
21. |
16. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
1 892 849 |
18. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
22. |
16.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
18.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
23. |
16.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
1 892 849 |
18.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
24. |
17. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
||
25. |
17.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
||
26. |
19. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (16.+17.) |
1 892 849 |
20. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (18.) |
0 |
27. |
21. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+19.) |
51 855 911 |
22. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+20.) |
51 855 911 |
28. |
23. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+21.) |
182 391 698 |
24. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+22.) |
182 391 698 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||
Rovat megnevezése |
||||
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
||
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
93 914 564 |
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
78 629 643 |
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 014 921 |
5. |
4. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
6. |
5. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 902 258 |
7. |
6. |
2.1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
6 902 258 |
8. |
7. |
2.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
1 389 487 |
9. |
8. |
2.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
5 512 771 |
10. |
9. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
16 718 016 |
11. |
10. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
2 557 022 |
12. |
11. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
2 557 022 |
13. |
12. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
13 724 937 |
14. |
13. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
13 724 937 |
15. |
14. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
13 724 937 |
16. |
15. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
436 057 |
17. |
16. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
313 657 |
18. |
17. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
122 400 |
19. |
18. |
4 |
Működési bevételek |
8 994 991 |
20. |
19. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 270 000 |
21. |
20. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
6 270 000 |
22. |
21. |
4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 724 991 |
23. |
22. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
402 318 |
24. |
23. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
402 318 |
25. |
24. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
126 932 147 |
26. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
||
27. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
49 963 062 |
28. |
2. |
1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
49 963 062 |
29. |
3. |
1.1.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
49 963 062 |
30. |
4. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
31. |
5. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
32. |
6. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
49 963 062 |
33. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
176 895 209 |
|
34. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
||
35. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
5 496 489 |
36. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
3 603 640 |
37. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
1 892 849 |
38. |
4. |
2 |
Finanszírozási bevételek összesen |
5 496 489 |
39. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
182 391 698 |
|
3. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||||
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
||||
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
93 914 564 |
0 |
0 |
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
78 629 643 |
0 |
0 |
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 014 921 |
0 |
0 |
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
7. |
6. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 902 258 |
0 |
0 |
8. |
7. |
2.1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
6 902 258 |
0 |
0 |
9. |
8. |
2.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
1 389 487 |
0 |
0 |
10. |
9. |
2.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
5 512 771 |
0 |
0 |
11. |
10. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
16 718 016 |
12. |
11. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
2 557 022 |
13. |
12. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
2 557 022 |
14. |
13. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
13 724 937 |
15. |
14. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
13 724 937 |
16. |
15. |
2.1.1.1 |
-iparűzési adó |
0 |
0 |
13 724 937 |
17. |
16. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
436 057 |
18. |
17. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
0 |
0 |
313 657 |
19. |
18. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
122 400 |
20. |
19. |
4. |
Működési bevételek |
2 724 991 |
6 270 000 |
0 |
21. |
20. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
6 270 000 |
0 |
22. |
21. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
6 270 000 |
0 |
23. |
22. |
4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 724 991 |
0 |
0 |
24. |
23. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
402 318 |
0 |
25. |
24. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
402 318 |
0 |
26. |
25. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
103 541 813 |
6 672 318 |
16 718 016 |
27. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
||||
28. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
49 963 062 |
0 |
29. |
2. |
1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
49 963 062 |
0 |
30. |
3. |
1.1.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
49 963 062 |
0 |
31. |
4. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
32. |
5. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
33. |
6. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
49 963 062 |
0 |
34. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
103 541 813 |
56 635 380 |
16 718 016 |
|
35. |
4. |
Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
||||
36. |
1. |
1. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
3 603 640 |
1 892 849 |
0 |
37. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
3 603 640 |
0 |
0 |
38. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
1 892 849 |
0 |
39. |
4. |
2 |
Finanszírozási bevételek összesen |
3 603 640 |
1 892 849 |
0 |
40. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
107 145 453 |
58 528 229 |
16 718 016 |
|
4. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||
Rovat megnevezése |
||||
1. |
1. |
Összetolt működési költségvetési bevételek |
||
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
93 914 564 |
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
78 629 643 |
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 014 921 |
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
7. |
6. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 902 258 |
8. |
7. |
2.1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
6 902 258 |
9. |
8. |
2.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
1 389 487 |
10. |
9. |
2.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
5 512 771 |
11. |
10. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
16 718 016 |
12. |
11. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
2 557 022 |
13. |
12. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
2 557 022 |
14. |
13. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
13 724 937 |
15. |
14. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
13 724 937 |
16. |
15. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
13 724 937 |
17. |
16. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
436 057 |
18. |
17. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
313 657 |
19. |
18. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
122 400 |
20. |
19. |
4. |
Működési bevételek |
8 994 991 |
21. |
20. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 270 000 |
22. |
21. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
6 270 000 |
23. |
22. |
4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 724 991 |
24. |
23. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
402 318 |
25. |
24. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
402 318 |
26. |
25. |
6 |
Összetolt működési költségvetési bevételek összesen |
126 932 147 |
27. |
2. |
Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek |
||
28. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
49 963 062 |
29. |
2. |
1.5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
49 963 062 |
30. |
3. |
1.5.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
49 963 062 |
31. |
4. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
32. |
5. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
33. |
6. |
4 |
Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
49 963 062 |
34. |
3. |
Összetolt költségvetési bevételek összesen |
176 895 209 |
|
35. |
4. |
Összetolt finanszírozási bevételek |
||
36. |
1. |
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
5 496 489 |
37. |
2. |
2.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
3 603 640 |
38. |
3. |
2.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
1 892 849 |
39. |
4. |
4 |
Összetolt finanszírozási bevételek összesen |
5 496 489 |
40. |
5. |
Összetolt önkormányzati bevételek összesen: |
182 391 698 |
|
5. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||||
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
1. |
1. |
Összetolt működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
||||
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
93 914 564 |
0 |
0 |
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
78 629 643 |
0 |
0 |
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 014 921 |
0 |
0 |
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
7. |
6. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 902 258 |
0 |
0 |
8. |
7. |
2.1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
6 902 258 |
0 |
0 |
9. |
8. |
2.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
1 389 487 |
0 |
0 |
10. |
9. |
2.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
5 512 771 |
0 |
0 |
11. |
10. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
16 718 016 |
12. |
11. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
2 557 022 |
13. |
12. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
2 557 022 |
14. |
13. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
13 724 937 |
15. |
14. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
13 724 937 |
16. |
15. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
0 |
0 |
13 724 937 |
17. |
16. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
436 057 |
18. |
17. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
0 |
0 |
313 657 |
19. |
18. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
122 400 |
20. |
19. |
4. |
Működési bevételek |
2 724 991 |
6 270 000 |
0 |
21. |
20. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
6 270 000 |
0 |
22. |
21. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
6 270 000 |
0 |
23. |
22. |
4.2 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 724 991 |
0 |
0 |
24. |
23. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
402 318 |
0 |
25. |
24. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
402 318 |
0 |
26. |
25. |
6 |
Összetolt működési költségvetési bevételek összesen |
103 541 813 |
6 672 318 |
16 718 016 |
27. |
2. |
Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
||||
28. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
49 963 062 |
0 |
29. |
2. |
1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
49 963 062 |
0 |
30. |
3. |
1.1.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
49 963 062 |
0 |
31. |
4. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
32. |
5. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
33. |
6. |
4 |
Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
49 963 062 |
0 |
34. |
3. |
Összetolt költségvetési bevételek összesen |
103 541 813 |
56 635 380 |
16 718 016 |
|
35. |
4. |
Összetolt finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
||||
36. |
1. |
1. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
3 603 640 |
1 892 849 |
0 |
37. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
3 603 640 |
0 |
0 |
38. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
1 892 849 |
0 |
39. |
4. |
2 |
Összetolt finanszírozási bevételek összesen |
3 603 640 |
1 892 849 |
0 |
40. |
5. |
Összetolt önkormányzati bevételek összesen: |
107 145 453 |
58 528 229 |
16 718 016 |
|
6. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
S.sz. |
Támogatás jogcíme |
összeg |
|
1. |
1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
55 434 584 |
2. |
2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
4 684 222 |
3. |
3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
2 010 000 |
4. |
4. |
Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása |
4 580 000 |
5. |
5. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
484 418 |
6. |
6. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 385 200 |
7. |
7. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 056 041 |
8. |
8. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
37 351 |
9. |
9. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
10. |
10. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+9) |
78 629 643 |
11. |
11. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 967 721 |
12. |
12. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
13. |
13. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (11+12) |
13 014 921 |
14. |
14. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
15. |
15. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (14) |
2 270 000 |
16. |
16. |
Önkormányzatok működési támogatásai (10+13+15) |
93 914 564 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek és kiadások feladat szerinti bontásban
A |
B |
C |
D |
E |
sorszám |
Rovat megnevezése |
eredeti ei. |
||
kötelező feladatok |
||||
önkorm. |
államig. |
|||
1. |
1 |
Működési célú támogatás áht-n belülről |
0 |
0 |
2. |
2 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
3. |
3 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
4. |
4 |
Működési célú átvett pénzeszköök |
0 |
0 |
5. |
5 |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
6. |
6 |
Irányító szervi támogatás |
31 504 730 |
31 504 730 |
7. |
7 |
Finanszírozási bevételek összesen |
31 504 730 |
31 504 730 |
8. |
8 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
31 504 730 |
31 504 730 |
9. |
1 |
Személyi juttatások |
25 458 500 |
25 458 500 |
10. |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 411 230 |
3 411 230 |
11. |
3 |
Dologi kiadások |
2 096 000 |
2 096 000 |
12. |
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
489 000 |
489 000 |
13. |
4.1 |
helyi önkorm. és ktgvetési szervének |
450 000 |
450 000 |
14. |
4.2 |
társulásnak |
39 000 |
39 000 |
15. |
5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
31 943 730 |
31 943 730 |
16. |
1 |
Beruházások |
30 950 |
30 950 |
17. |
2 |
Felúítások |
19 050 |
19 050 |
18. |
3 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
50 000 |
50 000 |
19. |
4 |
Költségvetési kiadások összesen |
31 504 730 |
31 504 730 |
20. |
5 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
31 504 730 |
31 504 730 |
2. Bevételek és kiadások összesítve
A |
B |
C |
D |
sorszám |
Rovat megnevezése |
eredeti ei. |
|
21. |
I. |
BEVÉTELEK |
|
22. |
1 |
Működési célú támogatás áht-n belülről |
0 |
23. |
2 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
24. |
3 |
Működési bevételek |
0 |
25. |
4 |
Működési célú átvett pénzeszköök |
|
26. |
5 |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
27. |
6 |
Irányító szervi támogatás |
63 009 460 |
28. |
7 |
Finanszírozási bevételek összesen |
63 009 460 |
29. |
8 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
63 009 460 |
30. |
II |
KIADÁSOK |
|
31. |
1 |
Személyi juttatások |
50 917 000 |
32. |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
6 822 460 |
33. |
3 |
Dologi kiadások |
4 192 000 |
34. |
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
978 000 |
35. |
4.1 |
helyi önkorm.és ktgv.szervének |
900 000 |
36. |
4.2 |
társulásnak |
78 000 |
37. |
5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
62 909 460 |
38. |
6 |
Beruházások |
61 900 |
39. |
7 |
Felújítások |
38 100 |
40. |
8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
100 000 |
41. |
9 |
Költségvetési kiadások összesen |
63 009 460 |
42. |
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
63 009 460 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||
Rovat |
||||
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások |
||
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
19 695 910 |
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 093 997 |
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
32 185 508 |
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 297 487 |
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 728 173 |
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
6 411 173 |
8. |
7. |
5.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
217 270 |
9. |
8. |
5.1.2 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
6 193 903 |
10. |
9. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
117 000 |
11. |
10. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
117 000 |
12. |
11. |
5.3 |
Tartalékok |
200 000 |
13. |
12. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
64 001 075 |
14. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||
15. |
1. |
1 |
Beruházások |
240 390 |
16. |
2. |
2 |
Felújítások |
51 515 521 |
17. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
18. |
4. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
51 755 911 |
19. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN4 |
115 756 986 |
||
20. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
||
21. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
22. |
3. |
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
66 634 712 |
23. |
4. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 625 252 |
24. |
5. |
2.2 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (hivatal finanszírozása) |
63 009 460 |
25. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
66 634 712 |
26. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
182 391 698 |
|
9. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||||
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
||||
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
19 695 910 |
0 |
0 |
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 093 997 |
0 |
0 |
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
29 528 990 |
2 656 518 |
0 |
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 297 487 |
0 |
0 |
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 728 173 |
0 |
0 |
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
6 411 173 |
0 |
0 |
8. |
7. |
5.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
217 270 |
0 |
0 |
9. |
8. |
5.1.2 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
6 193 903 |
0 |
0 |
10. |
9. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
117 000 |
0 |
0 |
11. |
10. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
117 000 |
0 |
0 |
12. |
11. |
5.3 |
Tartalékok |
200 000 |
0 |
0 |
13. |
12. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
61 344 557 |
2 656 518 |
0 |
14. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
||||
15. |
1. |
1 |
Beruházások |
0 |
240 390 |
0 |
16. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
51 515 521 |
0 |
17. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
18. |
4. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
0 |
51 755 911 |
0 |
19. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
61 344 557 |
54 412 429 |
0 |
||
20. |
4. |
Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
||||
21. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
22. |
2. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
35 129 982 |
0 |
31 504 730 |
23. |
3. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 625 252 |
0 |
0 |
24. |
4. |
2.2 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (hivatal finanszírozása) |
31 504 730 |
0 |
31 504 730 |
25. |
5. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
35 129 982 |
0 |
31 504 730 |
26. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
96 474 539 |
54 412 429 |
31 504 730 |
|
10. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||
Rovat megnevezése |
||||
1. |
1. |
Összetolt működési költségvetési kiadások |
||
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
70 612 910 |
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
8 916 457 |
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
36 377 508 |
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 297 487 |
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 706 173 |
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
7 389 173 |
8. |
7. |
5.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
1 117 270 |
9. |
8. |
5.1.2 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
6 271 903 |
10. |
9. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
117 000 |
11. |
10. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
117 000 |
12. |
11. |
5.3 |
Tartalékok |
200 000 |
13. |
12. |
6 |
Összetolt működési költségvetési kiadások összesen |
126 910 535 |
14. |
Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások |
|||
15. |
1. |
1 |
Beruházások |
302 290 |
16. |
2. |
2 |
Felújítások |
51 553 621 |
17. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
18. |
4. |
4 |
Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
51 855 911 |
19. |
3. ÖSSZETOLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
178 766 446 |
||
20. |
4. |
Összetolt finanszírozási kiadások |
||
21. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
22. |
3. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
3 625 252 |
23. |
4. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 625 252 |
24. |
5. |
3 |
Összetolt finanszírozási kiadások összesen |
3 625 252 |
25. |
5. |
Összetolt kiadások összesen: |
182 391 698 |
|
11. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||||
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
1. |
1. |
Összetolt működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
||||
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
45 154 410 |
0 |
25 458 500 |
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
5 505 227 |
0 |
3 411 230 |
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
31 624 990 |
2 656 518 |
2 096 000 |
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 297 487 |
0 |
0 |
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 217 173 |
0 |
489 000 |
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
6 900 173 |
0 |
489 000 |
8. |
7. |
5.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
667 270 |
0 |
450 000 |
9. |
8. |
5.1.2 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
6 232 903 |
0 |
39 000 |
10. |
9. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
117 000 |
0 |
0 |
11. |
10. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
117 000 |
0 |
0 |
12. |
11. |
5.3 |
Tartalékok |
200 000 |
0 |
0 |
13. |
12. |
6 |
Összetolt működési költségvetési kiadások összesen |
92 799 287 |
2 656 518 |
31 454 730 |
14. |
2. |
Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
||||
15. |
1. |
1 |
Beruházások |
30 950 |
240 390 |
30 950 |
16. |
2. |
2 |
Felújítások |
19 050 |
51 515 521 |
19 050 |
17. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
18. |
4. |
4 |
Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
50 000 |
51 755 911 |
50 000 |
19. |
3. |
ÖSSZETOLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
92 849 287 |
54 412 429 |
31 504 730 |
|
20. |
4. |
Összetolt finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
||||
21. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
22. |
2. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
3 625 252 |
0 |
0 |
23. |
3. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 625 252 |
0 |
0 |
24. |
4. |
3 |
Összetolt finanszírozási kiadások összesen |
3 625 252 |
0 |
0 |
25. |
5. |
Összetolt kiadások összesen: |
96 474 539 |
54 412 429 |
31 504 730 |
|
12. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Kötelező önkormányzati feladatok
A |
B |
C |
|---|---|---|
S.sz. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
2. |
Polgármester tiszteletdíja |
3 900 000 |
3. |
Alpolgármester tiszteletdíja |
480 000 |
4. |
Képviselők tiszteletdíja |
280 000 |
5. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
4 660 000 |
6. |
Személyi juttatás összesen: |
4 660 000 |
7. |
Szociális hozzájárulási adó |
142 428 |
8. |
Kifizetői adó |
5 790 |
9. |
Járulékok összesen: |
148 218 |
10. |
Irodaszer, nyomtatvány |
8 000 |
11. |
Tisztítószer |
15 000 |
12. |
Egyéb készletbeszerzés |
10 000 |
13. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
33 000 |
14. |
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
15. |
Információbiztonsági felügyelet |
54 000 |
16. |
Domain név fenntartás |
20 000 |
17. |
Internetdíj |
95 000 |
18. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
199 000 |
19. |
Telefondíj |
193 000 |
20. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
193 000 |
21. |
Áramdíj |
116 570 |
22. |
Gázdíj |
190 000 |
23. |
Vízdíj, csatornadíj |
33 700 |
24. |
Közüzemi djíak összesen: |
340 270 |
25. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
150 000 |
26. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
150 000 |
27. |
Áht-n belülre közvetített szolgáltatás (hivatal telefondíj, közüzemi díjak) |
833 400 |
28. |
Áht-n belüli közvetített szolgáltatások összesen: |
833 400 |
29. |
Áht. által kibocsátott szolgáltatás |
15 000 |
30. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
125 000 |
31. |
Továbbképzés, tanácskozás |
125 000 |
32. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
265 000 |
33. |
Biztosítás |
714 360 |
34. |
Kéményseprés, szemétszállítás |
15 000 |
35. |
Bankköltség |
700 000 |
36. |
Pályázatfigyelés |
60 000 |
37. |
Más egyéb szolgáltatás |
30 000 |
38. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
1 519 360 |
39. |
Utiköltség térítés polgármester, alpolgármester |
657 000 |
40. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
657 000 |
41. |
Karácsonyi üdvözlet hirdetés |
22 000 |
42. |
Reklám, propaganda |
22 000 |
43. |
ÁFA |
547 200 |
44. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
547 200 |
45. |
Más egyéb dologi kiadások |
140 000 |
46. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
140 000 |
47. |
Dologi kiadások összesen: |
4 899 230 |
48. |
Kormányzati funkció összesen: |
9 707 448 |
49. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|
50. |
Áramdíj |
10 700 |
51. |
Vízdíj |
42 100 |
52. |
Közüzemi díjak összesen: |
52 800 |
53. |
Hulladékszállítás |
150 000 |
54. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
150 000 |
55. |
Javítás, karbantartás |
340 000 |
56. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
340 000 |
57. |
ÁFA |
146 500 |
58. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
146 500 |
59. |
Dologi kiadás összesen: |
689 300 |
60. |
Kormányzati funkció összesen: |
689 300 |
61. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
62. |
Egyéb készletbeszerzés |
25 000 |
63. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
25 000 |
64. |
Továbbszámlázott közüzemi díjak |
902 200 |
65. |
Közvetített szolgáltatások áht-n kívülre |
902 200 |
66. |
Karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
67. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
100 000 |
68. |
Áfa |
33 750 |
69. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
33 750 |
70. |
Dologi kiadás összesen: |
1 060 950 |
71. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 060 950 |
72. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
73. |
Óvodai működési hozzájárulás |
4 757 283 |
74. |
Óvodai társulási költség hozzájárulás |
39 868 |
75. |
Szociális étkeztetés |
863 802 |
76. |
Szociális társulási költség hozzájárulás |
217 335 |
77. |
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás |
272 000 |
78. |
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás |
43 615 |
79. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: |
6 193 903 |
80. |
Fogászati ügyelet működési támogatása |
101 955 |
81. |
Hivatali időn túli házasságkötés díjának átadása Hivatalnak |
15 000 |
82. |
Traktor működtetési hozzájárulás 2020-2021 Zimánynak |
100 315 |
83. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: |
217 270 |
84. |
Kormányzati funkció összesen: |
6 411 173 |
85. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
86. |
Közfoglalkoztatottak bére |
1 200 600 |
87. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
1 200 600 |
88. |
Személyi juttatások összesen: |
1 200 600 |
89. |
Szociális hozzájárulási adó |
78 039 |
90. |
Járulékok összesen: |
78 039 |
91. |
Egyéb készletbeszerzés |
87 282 |
92. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
87 282 |
93. |
Áfa |
23 566 |
94. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
23 566 |
95. |
Dologi kiadás összesen: |
110 848 |
96. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 389 487 |
97. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
98. |
Egyéb készletbeszerzés |
500 000 |
99. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
500 000 |
100. |
Karbantartás, kisjavítás |
590 700 |
101. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
590 700 |
102. |
Áfa |
294 500 |
103. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
294 500 |
104. |
Dologi kiadás összesen: |
1 385 200 |
105. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 385 200 |
106. |
064010 Közvilágítás |
|
107. |
Áramdíj |
4 847 000 |
108. |
Közüzemi díjak összesen: |
4 847 000 |
109. |
Közvilágítás eszközök használati díja |
60 000 |
110. |
Bérleti és lízingdíjak összesen: |
60 000 |
111. |
Karbantartás, kisjavítás |
287 000 |
112. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
287 000 |
113. |
ÁFA |
1 400 500 |
114. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
1 400 500 |
115. |
Dologi kiadás összesen: |
6 594 500 |
116. |
Kormányzati funkció összesen: |
6 594 500 |
117. |
066010 Zöldterület kezelés |
|
118. |
Megbízási díj (kaszálás) |
500 000 |
119. |
Munkavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen: |
500 000 |
120. |
Személyi juttatások összesen: |
500 000 |
121. |
Szocho |
58 500 |
122. |
Járulékok összesen: |
58 500 |
123. |
Hajtó és kenőanyag |
550 000 |
124. |
Egyéb készletbeszerzés |
200 000 |
125. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
750 000 |
126. |
Karbantartás, kisjavítás |
70 000 |
127. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
70 000 |
128. |
ÁFA |
221 400 |
129. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
221 400 |
130. |
Dologi kiadás összesen: |
1 041 400 |
131. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 599 900 |
132. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
133. |
Karbantartó bére |
3 912 000 |
134. |
Törvény szerinti illetmények összesen: |
3 912 000 |
135. |
Cafeteria |
156 250 |
136. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
137. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
138. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
139. |
Személyi juttatások összesen: |
4 080 250 |
140. |
Szocho |
530 433 |
141. |
Szocho (orvosi rendelő magánte.díj után) |
1 820 |
142. |
Kifizetői szja |
23 438 |
143. |
Kifizetői szja (orvosi rendelő magántel.díj után) |
2 100 |
144. |
Járulékok összesen: |
557 791 |
145. |
Vegyszer (gyomirtó) |
10 000 |
146. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
10 000 |
147. |
Hajtó- és kenőanyag |
160 000 |
148. |
Munka- és védőruha |
39 370 |
149. |
Tisztítószer |
15 000 |
150. |
Egyéb készletbeszerzés |
200 000 |
151. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
414 370 |
152. |
Telefondíj orvosi rendelő |
70 000 |
153. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
70 000 |
154. |
Áramdíj |
3 000 |
155. |
Gázdíj |
17 500 |
156. |
Vízdíj |
500 |
157. |
Közüzemi díjak összesen: |
21 000 |
158. |
Karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
159. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
200 000 |
160. |
Foglakozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
161. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
162. |
Kéményvizsgálat, szemétszállítás |
60 000 |
163. |
Más egyéb szolgáltatások |
50 000 |
164. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
110 000 |
165. |
ÁFA |
222 715 |
166. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
222 715 |
167. |
Más egyéb dologi kiadás |
100 000 |
168. |
Dologi kiadások összesen: |
1 160 585 |
169. |
Kormányzati funkció összesen: |
5 798 626 |
170. |
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás |
|
171. |
Szocho - magántelefondíj |
657 |
172. |
Kifizetői adó - magántelefondíj |
758 |
173. |
Járulékok összesen: |
1 415 |
174. |
Irodaszer, nyomtatvány |
6 000 |
175. |
Tisztítószer |
5 000 |
176. |
Egyéb készletbeszerzés |
10 000 |
177. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
21 000 |
178. |
Veszélyes hulladék elszállítása |
5 000 |
179. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen: |
5 000 |
180. |
Áfa |
7 020 |
181. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
7 020 |
182. |
Áramdíj |
345 000 |
183. |
Gázdíj |
114 000 |
184. |
Vízdíj-, csatornadíj |
2 400 |
185. |
Szoftver átalánydíj - Stefánia védőnői program |
101 520 |
186. |
Internetdíj |
39 900 |
187. |
Telefondíj |
25 272 |
188. |
Biztosítási díjak |
18 000 |
189. |
Áfa |
160 699 |
190. |
Közvetített szolgáltatsok áht-n belülre összesen: |
806 791 |
191. |
Dologi kiadások összeen: |
839 811 |
192. |
Kormányzati funkció összesen: |
841 226 |
193. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|
194. |
Irodaszer, nyomtatvány |
3 000 |
195. |
Tisztítószer |
15 000 |
196. |
Egyéb készletbeszerzés |
10 000 |
197. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
28 000 |
198. |
Áramdíj |
653 500 |
199. |
Gázdíj |
1 910 700 |
200. |
Vízdíj, csatornadíj |
40 400 |
201. |
Közüzemi díjak összesen: |
2 604 600 |
202. |
Karbantartás kisjavítás |
800 000 |
203. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
800 000 |
204. |
Kéményvizsgálat |
10 000 |
205. |
Más egyéb szolgáltatás |
10 000 |
206. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
20 000 |
207. |
ÁFA |
932 200 |
208. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
932 200 |
209. |
Más egyéb dologi kiadás |
1 000 |
210. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
1 000 |
211. |
Dologi kiadás összesen: |
4 385 800 |
212. |
Kormányzati funkció összesen: |
4 385 800 |
213. |
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
214. |
Kulturális szervező bére |
4 124 160 |
215. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 124 160 |
216. |
Cafeteria |
156 250 |
217. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
218. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
219. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
220. |
Személyi juttatások összesen: |
4 292 410 |
221. |
Szocho |
558 013 |
222. |
Kifizetői SZJA |
23 438 |
223. |
Járulékok összesen: |
581 451 |
224. |
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
225. |
Munka- és védőruha |
23 622 |
226. |
Tisztítószer |
15 000 |
227. |
Egyéb készletbeszerzés |
10 000 |
228. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
53 622 |
229. |
Áramdíj |
282 900 |
230. |
Gázdíj |
954 000 |
231. |
Víz- és csatornadíj |
43 900 |
232. |
Közüzemi díjak összesen: |
1 280 800 |
233. |
Foglalkozás-egészségügyi ellátás |
12 500 |
234. |
Továbbképzés, oktatás |
50 000 |
235. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
62 500 |
236. |
Karbantartás, kisjavítás |
30 000 |
237. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
30 000 |
238. |
Hulladékszállítás, kéményvizsgálat |
11 000 |
239. |
Másológép üzemeltetési díja |
6 000 |
240. |
Más egyéb szolgáltatás |
300 000 |
241. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
317 000 |
242. |
ÁFA |
656 480 |
243. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
656 480 |
244. |
Más egyéb dologi kiadás |
700 000 |
245. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
700 000 |
246. |
Dologi kiadás összesen: |
3 100 402 |
247. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 974 263 |
248. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
|
249. |
TÖOSZ tagdíj |
20 000 |
250. |
LEADER tagdíj |
57 000 |
251. |
KÖSZ tagdíj |
40 000 |
252. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
117 000 |
253. |
Kormányzati funkció összesen: |
117 000 |
254. |
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (ifiház, közösségi ház) |
|
255. |
Áramdíj |
372 300 |
256. |
Gázdíj |
528 600 |
257. |
Vízdj |
38 000 |
258. |
Közüzemi díjak összesen: |
938 900 |
259. |
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
260. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
261. |
ÁFA |
267 000 |
262. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
267 000 |
263. |
Dologi kiadás összesen: |
1 255 900 |
264. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 255 900 |
265. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
266. |
Falugondnok bér |
4 794 400 |
267. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 794 400 |
268. |
Cafeteria |
156 250 |
269. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
270. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
271. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
272. |
Személyi juttatások összesen: |
4 962 650 |
273. |
Szociális hj. adó |
645 145 |
274. |
Kifizetői adó |
23 438 |
275. |
Járulékok összesen: |
668 583 |
276. |
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
277. |
Hajtó-, és kenőanyag |
1 600 000 |
278. |
Munka- és védőruha |
39 370 |
279. |
Egyéb készletbeszerzés |
15 000 |
280. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 659 370 |
281. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
282. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
283. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
500 000 |
284. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
500 000 |
285. |
Biztosítási díjak |
219 924 |
286. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
12 000 |
287. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
231 924 |
288. |
Áfa |
586 270 |
289. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
586 270 |
290. |
Kötelező jellegű díjak (útdíj) |
15 000 |
291. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
15 000 |
292. |
Dologi kiadások összesen: |
3 005 064 |
293. |
Kormányzati funkció összesen: |
8 636 297 |
294. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
295. |
Önkormányzati segélyek |
3 297 487 |
296. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
3 297 487 |
297. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
3 297 487 |
298. |
Kormányzati funkció összesen: |
3 297 487 |
299. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
|
300. |
Általános tartalék |
100 000 |
301. |
Céltartalék |
100 000 |
302. |
Tartalékok összesen: |
200 000 |
303. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
61 344 557 |
304. |
ebből |
|
305. |
Személyi juttatás összesen |
19 695 910 |
306. |
ezen belül: |
|
307. |
személyi juttatások |
14 031 160 |
308. |
béren kívüli juttatások |
468 750 |
309. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
36 000 |
310. |
választott tisztségviselők juttatásai |
4 660 000 |
311. |
munkavégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
500 000 |
312. |
összesen |
19 695 910 |
313. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
2 093 997 |
314. |
ezen belül: |
|
315. |
szociális hozzájárulási adó |
2 015 035 |
316. |
munkáltatót terhelő szja |
78 962 |
317. |
Dologi kiadások összesen |
29 528 990 |
318. |
ezen belül: |
|
319. |
szakmai anyagok beszerzése |
10 000 |
320. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 571 644 |
321. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
199 000 |
322. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
263 000 |
323. |
közüzemi díjak |
10 085 370 |
324. |
villamosenergia szolgáltatás |
|
325. |
gázeneergia szolgáltatás |
|
326. |
víz- és csatornaszolgáltatás |
|
327. |
bérleti és lízingdíjak |
60 000 |
328. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 117 700 |
329. |
közvetített szolgáltatások áht-n belülre |
1 640 191 |
330. |
közvetített szolgáltatások áht-n kívülre |
902 200 |
331. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
357 500 |
332. |
egyéb szolgáltatások |
2 348 284 |
333. |
kiküldetések kiadásai |
657 000 |
334. |
reklám, propaganda |
22 000 |
335. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
5 339 101 |
336. |
egyéb dologi kiadások |
956 000 |
337. |
29 528 990 |
|
338. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
3 297 487 |
339. |
ezen belül: |
|
340. |
egyéb nem intézményi ellátások |
3 297 487 |
341. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak |
6 193 903 |
342. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak |
217 270 |
343. |
Egybé működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb nonprofit szervnek |
117 000 |
344. |
Általános tartalék |
100 000 |
345. |
Céltartalék |
100 000 |
346. |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
|
347. |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
|
348. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
55 434 584 |
349. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
4 684 222 |
350. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
6 590 000 |
351. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
484 418 |
352. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 385 200 |
353. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 056 041 |
354. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
37 351 |
355. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
356. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
78 629 643 |
357. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 967 721 |
358. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
359. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 014 921 |
360. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
361. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
362. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
93 914 564 |
2. Önként vállalt önkormányzati feladatok
A |
B |
C |
|---|---|---|
S.sz. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
1. |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
|
2. |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - 0159/1 hrsz. Külterületi út felújítása pályázat |
|
3. |
Projekt előkészítés |
1 270 000 |
4. |
Kötelező nyilvánosság ellátása |
260 350 |
5. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
1 530 350 |
6. |
Dologi kiadások összesen: |
1 530 350 |
7. |
Projekt összesen: |
1 530 350 |
8. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 530 350 |
9. |
062020 Településfejlesztései projektek és támogatásuk |
|
10. |
TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat |
|
11. |
Műszaki ellenőrzés |
400 000 |
12. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
400 000 |
13. |
Áfa |
108 000 |
14. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
108 000 |
15. |
Dologi kiadások összesen: |
508 000 |
16. |
Projekt összesen: |
508 000 |
17. |
TOP_PLUSZ Önkormányzati épületek (óvoda) energetikai korszerűsítése pályázat |
|
18. |
Szemléletformálás |
486 746 |
19. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
486 746 |
20. |
Áfa |
131 422 |
21. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
131 422 |
22. |
Dologi kiadások összesen: |
618 168 |
23. |
Projekt összesen: |
618 168 |
24. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 126 168 |
25. |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI |
2 656 518 |
3. Kötelező és önként vállal önkormányzati feladatok összesen 64.001.075 Ft
13. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
S.sz. |
Beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
1. |
Kávéfőző - önkormányzat |
129 990 |
2. |
Orvosi eszközök - Rácegres orvosi rendelő |
110 400 |
3. |
ÖSSZESEN |
240 390 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
S.sz. |
Felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
1. |
0159/1 hrsz.út fejújítása - VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat |
51 515 521 |
2. |
ÖSSZESEN |
51 515 521 |
15. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
sorszám |
fő |
||
1. |
1. |
Hivatal |
8 |
2. |
2. |
Önkormányzat |
3 |
3. |
2.1 |
Tanyagondnok |
1 |
4. |
2.3 |
Kulturális szakember |
1 |
5. |
2.4 |
Karbantartó |
1 |
6. |
3. |
Közfoglalkoztatottak |
3 |
7. |
4. |
Összesen: |
14 |
16. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
7 826 213 |
7 826 213 |
7 826 213 |
7 826 213 |
7 826 214 |
7 826 214 |
7 826 214 |
7 826 214 |
7 826 214 |
7 826 214 |
7 826 214 |
7 826 214 |
93 914 564 |
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
575 188 |
575 188 |
575 188 |
575 188 |
575 188 |
575 188 |
575 188 |
575 188 |
575 188 |
575 188 |
575 189 |
575 189 |
6 902 258 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
1 393 168 |
1 393 168 |
1 393 168 |
1 393 168 |
1 393 168 |
1 393 168 |
1 393 168 |
1 393 168 |
1 393 168 |
1 393 168 |
1 393 168 |
1 393 168 |
16 718 016 |
4. |
Működési bevételek |
749 582 |
749 582 |
749 582 |
749 582 |
749 582 |
749 583 |
749 583 |
749 583 |
749 583 |
749 583 |
749 583 |
749 583 |
8 994 991 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
33 526 |
33 526 |
33 526 |
33 526 |
33 526 |
33 526 |
33 527 |
33 527 |
33 527 |
33 527 |
33 527 |
33 527 |
402 318 |
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
10 577 677 |
10 577 677 |
10 577 677 |
10 577 677 |
10 577 678 |
10 577 679 |
10 577 680 |
10 577 680 |
10 577 680 |
10 577 680 |
10 577 681 |
10 577 681 |
126 932 147 |
7. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 963 062 |
49 963 062 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 963 062 |
49 963 062 |
11. |
Költségvetési bevételek összesen (6+10) |
10 577 677 |
10 577 677 |
10 577 677 |
10 577 677 |
10 577 678 |
10 577 679 |
10 577 680 |
10 577 680 |
10 577 680 |
10 577 680 |
10 577 681 |
60 540 743 |
176 895 209 |
12. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 496 489 |
5 496 489 |
14. |
Finanszírozás bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 496 489 |
5 496 489 |
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+14) |
10 577 677 |
10 577 677 |
10 577 677 |
10 577 677 |
10 577 678 |
10 577 679 |
10 577 680 |
10 577 680 |
10 577 680 |
10 577 680 |
10 577 681 |
66 037 232 |
182 391 698 |
16. |
Személyi juttatások |
1 641 325 |
1 641 325 |
1 641 326 |
1 641 326 |
1 641 326 |
1 641 326 |
1 641 326 |
1 641 326 |
1 641 326 |
1 641 326 |
1 641 326 |
1 641 326 |
19 695 910 |
17. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
174 499 |
174 499 |
174 499 |
174 500 |
174 500 |
174 500 |
174 500 |
174 500 |
174 500 |
174 500 |
174 500 |
174 500 |
2 093 997 |
18. |
Dologi kiadások |
2 682 125 |
2 682 125 |
2 682 125 |
2 682 125 |
2 682 126 |
2 682 126 |
2 682 126 |
2 682 126 |
2 682 126 |
2 682 126 |
2 682 126 |
2 682 126 |
32 185 508 |
19. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
274 790 |
274 790 |
274 790 |
274 790 |
274 790 |
274 791 |
274 791 |
274 791 |
274 791 |
274 791 |
274 791 |
274 791 |
3 297 487 |
20. |
Egyéb működési célú kiadások |
560 681 |
560 681 |
560 681 |
560 681 |
560 681 |
560 681 |
560 681 |
560 681 |
560 681 |
560 681 |
560 681 |
560 682 |
6 728 173 |
21. |
Működési költségvetési kiadások összesen (16+17+18+19+20) |
5 333 420 |
5 333 420 |
5 333 421 |
5 333 422 |
5 333 423 |
5 333 424 |
5 333 424 |
5 333 424 |
5 333 424 |
5 333 424 |
5 333 424 |
5 333 425 |
64 001 075 |
22. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 390 |
240 390 |
23. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 515 521 |
51 515 521 |
24. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (22+23+24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 755 911 |
51 755 911 |
26. |
Költségvetési kiadások összesen (20+24) |
5 333 420 |
5 333 420 |
5 333 421 |
5 333 422 |
5 333 423 |
5 333 424 |
5 333 424 |
5 333 424 |
5 333 424 |
5 333 424 |
5 333 424 |
57 089 336 |
115 756 986 |
27. |
Irányító szervi támogatás folyósítás |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 789 |
5 250 789 |
5 250 789 |
5 250 789 |
63 009 460 |
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések v.fizetése |
3 625 252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 625 252 |
29. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Finanszírozási kiadások összesen |
8 876 040 |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 789 |
5 250 789 |
5 250 789 |
5 250 789 |
66 634 712 |
31. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+30) |
14 209 460 |
10 584 208 |
10 584 209 |
10 584 210 |
10 584 211 |
10 584 212 |
10 584 212 |
10 584 212 |
10 584 213 |
10 584 213 |
10 584 213 |
62 340 125 |
182 391 698 |
17. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
S.sz. |
Közvetett támogatások |
||
1. |
1. |
Helyiség használat mentesség (faluház) |
90 000 |
2. |
2. |
Helyiség használat mentesség (tornacsarnok) |
230 000 |
3. |
3. |
Helyi adó kedvezmény |
1 710 000 |
4. |
4. |
Közvetett támogatások összesen |
2 030 000 |