Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 08. 20- 2024. 08. 20Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi
a) költségvetési bevételi előirányzatát 191.542.860 Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát 191.928.564 Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát 25.742.689 Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát 25.356.985 Ft
összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -385.704 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a működési célú egyenleg: 2.213.527 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg: -2.599.231 Ft.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 134.366.271 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a személyi juttatások kiadásai 74.381.020 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 9.498.439 Ft
c) a dologi kiadások 41.893.443 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 3.297.487 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások 5.295.882 Ft.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 57.562.293 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a beruházások összege 336.468 Ft
b) a felújítások összege 52.225.825 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 5.000.000 Ft.
(5) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 2.213.527 Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(6) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 2.599.231 Ft
d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 25.742.689 Ft összegű finanszírozási bevételből
a) a működési célú finanszírozási bevételt 1.439.326 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 24.303.363 Ft
összegben állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 25.356.985 Ft összegű finanszírozási kiadásból
a) a működési célú finanszírozási kiadást 3.652.853 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 21.704.132 Ft
összegben állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (VIII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
126 932 147 |
136 579 798 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
126 910 535 |
134 366 271 |
|
2. |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
93 914 564 |
95 656 266 |
2.1 |
Személyi juttatások |
70 612 910 |
74 381 020 |
|
3. |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
6 902 258 |
12 035 189 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
8 916 457 |
9 498 439 |
|
4. |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
16 718 016 |
16 718 016 |
2.3 |
Dologi kiadások |
36 377 508 |
41 893 443 |
|
5. |
1.4 |
Működési bevételek |
8 994 991 |
11 768 009 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 297 487 |
3 297 487 |
|
6. |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
402 318 |
402 318 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 706 173 |
5 295 882 |
|
7. |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
2 213 527 |
|||||
|
8. |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
21 612 |
2 213 527 |
|
9. |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
9.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
10. |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
9.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
21 612 |
2 213 527 |
|
11. |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12. |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
66 634 712 |
1 439 326 |
|
13. |
6. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
3 603 640 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14. |
7. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
1 313 895 |
0 |
0 |
||
|
15. |
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
125 431 |
0 |
0 |
||
|
16. |
11. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+5.+6.+7.+8.) |
3 603 640 |
1 439 326 |
12. |
Működési finanszírozási kiadások (9.+10.) |
21 612 |
3 652 853 |
|
17. |
13. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+11.) |
130 535 787 |
138 019 124 |
14. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+12.) |
126 932 147 |
138 019 124 |
|
18. |
15. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
49 963 062 |
54 963 062 |
16. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
51 855 911 |
57 562 293 |
|
19. |
15.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
49 963 062 |
54 963 062 |
16.1 |
Beruházások |
302 290 |
336 468 |
|
20. |
15.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
16.2 |
Felújítások |
51 553 621 |
52 225 825 |
|
21. |
15.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
16.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
5 000 000 |
|
22. |
17. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (15.- 16.) |
-2 599 231 |
|||||
|
23. |
18. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
1 892 849 |
2 599 231 |
21. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
0 |
|
24. |
18.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
2 599 231 |
21.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
25. |
18.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
1 892 849 |
0 |
21.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
26. |
19. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27. |
19.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
22. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
21 704 132 |
|
28. |
20. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
21 704 132 |
0 |
0 |
||
|
29. |
23. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (18.+19.+20.) |
1 892 849 |
24 303 363 |
24. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (21.+22.) |
0 |
21 704 132 |
|
30. |
25. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+23.) |
51 855 911 |
79 266 425 |
26. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16.+24.) |
51 855 911 |
79 266 425 |
|
31. |
27. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+25.) |
182 391 698 |
217 285 549 |
28. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+26.) |
178 788 058 |
217 285 549 |
2. melléklet a 6/2024. (VIII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||
|
Rovat megnevezése |
|||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
|||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
93 914 564 |
95 656 266 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
78 629 643 |
78 629 643 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 014 921 |
13 200 242 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 826 381 |
|
7. |
6. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 902 258 |
6 902 258 |
|
8. |
7. |
2.1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
6 902 258 |
6 902 258 |
|
9. |
8. |
2.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
1 389 487 |
1 389 487 |
|
10. |
9. |
2.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
5 512 771 |
5 512 771 |
|
11. |
10. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
16 718 016 |
16 718 016 |
|
12. |
11. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
2 557 022 |
2 557 022 |
|
13. |
12. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
2 557 022 |
2 557 022 |
|
14. |
13. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
13 724 937 |
13 724 937 |
|
15. |
14. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
13 724 937 |
13 724 937 |
|
16. |
15. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
13 724 937 |
13 724 937 |
|
17. |
16. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
436 057 |
436 057 |
|
18. |
17. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
313 657 |
313 657 |
|
19. |
18. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
122 400 |
122 400 |
|
20. |
19. |
4 |
Működési bevételek |
8 994 991 |
11 701 899 |
|
21. |
20. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 270 000 |
6 270 000 |
|
22. |
21. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
6 270 000 |
6 270 000 |
|
23. |
22. |
4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 724 991 |
2 724 991 |
|
24. |
23. |
4.3 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
144 358 |
|
25. |
24. |
4.4 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
13 |
|
26. |
25. |
4.5 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
121 646 |
|
27. |
26. |
4.6 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
2 440 891 |
|
28. |
27. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
402 318 |
402 318 |
|
29. |
28. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
402 318 |
402 318 |
|
30. |
29. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
126 932 147 |
131 380 757 |
|
31. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
|||
|
32. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
49 963 062 |
54 963 062 |
|
33. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
5 000 000 |
|
|
34. |
3. |
1.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
5 000 000 |
|
|
35. |
4. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
49 963 062 |
49 963 062 |
|
36. |
5. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
49 963 062 |
49 963 062 |
|
37. |
6. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
38. |
7. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
39. |
8. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
49 963 062 |
54 963 062 |
|
40. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
176 895 209 |
186 343 819 |
|
|
41. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
42. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
5 496 489 |
0 |
|
43. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
3 603 640 |
0 |
|
44. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
1 892 849 |
0 |
|
45. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
25 369 301 |
|
46. |
5. |
3 |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
125 431 |
|
47. |
6. |
2 |
Finanszírozási bevételek összesen |
5 496 489 |
25 494 732 |
|
48. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
182 391 698 |
211 838 551 |
|
3. melléklet a 6/2024. (VIII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
93 914 564 |
0 |
0 |
95 656 266 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
78 629 643 |
0 |
0 |
78 629 643 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 014 921 |
0 |
0 |
13 200 242 |
0 |
0 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
3 826 381 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 902 258 |
0 |
0 |
6 902 258 |
0 |
0 |
|
8. |
7. |
2.1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
6 902 258 |
0 |
0 |
6 902 258 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
2.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
1 389 487 |
0 |
0 |
1 389 487 |
0 |
0 |
|
10. |
9. |
2.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
5 512 771 |
0 |
0 |
5 512 771 |
0 |
0 |
|
11. |
10. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
16 718 016 |
0 |
0 |
16 718 016 |
|
12. |
11. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
2 557 022 |
0 |
0 |
2 557 022 |
|
13. |
12. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
2 557 022 |
0 |
0 |
2 557 022 |
|
14. |
13. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
13 724 937 |
0 |
0 |
13 724 937 |
|
15. |
14. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
13 724 937 |
0 |
0 |
13 724 937 |
|
16. |
15. |
2.1.1.1 |
-iparűzési adó |
0 |
0 |
13 724 937 |
0 |
0 |
13 724 937 |
|
17. |
16. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
436 057 |
0 |
0 |
436 057 |
|
18. |
17. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
0 |
0 |
313 657 |
0 |
0 |
313 657 |
|
19. |
18. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
122 400 |
0 |
0 |
122 400 |
|
20. |
19. |
4. |
Működési bevételek |
2 724 991 |
6 270 000 |
0 |
5 431 899 |
6 270 000 |
0 |
|
21. |
20. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
6 270 000 |
0 |
0 |
6 270 000 |
0 |
|
22. |
21. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
6 270 000 |
0 |
0 |
6 270 000 |
0 |
|
23. |
22. |
4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 724 991 |
0 |
0 |
2 724 991 |
0 |
0 |
|
24. |
23. |
4.3 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
144 358 |
0 |
0 |
|
25. |
24. |
4.4 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
|
26. |
25. |
4.5 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
121 646 |
0 |
0 |
|
27. |
26. |
4.6 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
2 440 891 |
0 |
0 |
|
28. |
27. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
402 318 |
0 |
0 |
402 318 |
0 |
|
29. |
28. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
402 318 |
0 |
0 |
402 318 |
0 |
|
30. |
29. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
103 541 813 |
6 672 318 |
16 718 016 |
107 990 423 |
6 672 318 |
16 718 016 |
|
31. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
32. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
49 963 062 |
0 |
0 |
54 963 062 |
0 |
|
33. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
5 000 000 |
|||||
|
34. |
3. |
1.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
5 000 000 |
|||||
|
35. |
4. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
49 963 062 |
0 |
0 |
49 963 062 |
0 |
|
36. |
5. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
49 963 062 |
0 |
0 |
49 963 062 |
0 |
|
37. |
6. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
7. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
8. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
49 963 062 |
0 |
0 |
54 963 062 |
0 |
|
40. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
103 541 813 |
56 635 380 |
16 718 016 |
107 990 423 |
61 635 380 |
16 718 016 |
|
|
41. |
4. |
Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
42. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
3 603 640 |
1 892 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
3 603 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
1 892 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 369 301 |
0 |
|
46. |
5. |
3 |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
125 431 |
0 |
0 |
|
47. |
6. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
3 603 640 |
1 892 849 |
0 |
125 431 |
25 369 301 |
0 |
|
48. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
107 145 453 |
58 528 229 |
16 718 016 |
108 115 854 |
87 004 681 |
16 718 016 |
|
4. melléklet a 6/2024. (VIII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||
|
Rovat megnevezése |
|||||
|
1. |
1. |
Összetolt működési költségvetési bevételek |
|||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
93 914 564 |
95 656 266 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
78 629 643 |
78 629 643 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 014 921 |
13 200 242 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 826 381 |
|
7. |
6. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 902 258 |
12 035 189 |
|
8. |
7. |
2.1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
6 902 258 |
12 035 189 |
|
9. |
2.1.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
5 132 931 |
|
|
10. |
2.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
1 389 487 |
1 389 487 |
|
|
11. |
2.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
5 512 771 |
5 512 771 |
|
|
12. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
16 718 016 |
16 718 016 |
|
|
13. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
2 557 022 |
2 557 022 |
|
|
14. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
2 557 022 |
2 557 022 |
|
|
15. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
13 724 937 |
13 724 937 |
|
|
16. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
13 724 937 |
13 724 937 |
|
|
17. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
13 724 937 |
13 724 937 |
|
|
18. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
436 057 |
436 057 |
|
|
19. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
313 657 |
313 657 |
|
|
20. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
122 400 |
122 400 |
|
|
21. |
4. |
Működési bevételek |
8 994 991 |
11 768 009 |
|
|
22. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 270 000 |
6 270 000 |
|
|
23. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
6 270 000 |
6 270 000 |
|
|
24. |
4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 724 991 |
2 724 991 |
|
|
25. |
4.3 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
144 358 |
|
|
26. |
4.4 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
13 |
|
|
27. |
4.5 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
121 646 |
|
|
28. |
4.6 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
2 507 001 |
|
|
29. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
402 318 |
402 318 |
|
|
30. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
402 318 |
402 318 |
|
|
31. |
6 |
Összetolt működési költségvetési bevételek összesen |
126 932 147 |
136 579 798 |
|
|
32. |
2. |
Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek |
|||
|
33. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
49 963 062 |
54 963 062 |
|
34. |
1.1 |
Felhalmozási céú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
5 000 000 |
|
|
35. |
1.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
5 000 000 |
|
|
36. |
2. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
49 963 062 |
49 963 062 |
|
37. |
3. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
49 963 062 |
49 963 062 |
|
38. |
4. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
39. |
5. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
40. |
6. |
4 |
Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
49 963 062 |
54 963 062 |
|
41. |
3. |
Összetolt költségvetési bevételek összesen |
176 895 209 |
191 542 860 |
|
|
42. |
4. |
Összetolt finanszírozási bevételek |
|||
|
43. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
5 496 489 |
0 |
|
44. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
3 603 640 |
0 |
|
45. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
1 892 849 |
0 |
|
46. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
25 617 258 |
|
47. |
5. |
3 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
0 |
125 431 |
|
48. |
6. |
4 |
Összetolt finanszírozási bevételek összesen |
5 496 489 |
25 742 689 |
|
49. |
5. |
Összetolt önkormányzati bevételek összesen: |
182 391 698 |
217 285 549 |
|
5. melléklet a 6/2024. (VIII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Összetolt működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
93 914 564 |
0 |
0 |
95 656 266 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
78 629 643 |
0 |
0 |
78 629 643 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 014 921 |
0 |
0 |
13 200 242 |
0 |
0 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
3 826 381 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 902 258 |
0 |
0 |
12 035 189 |
0 |
0 |
|
8. |
7. |
2.1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
6 902 258 |
0 |
0 |
12 035 189 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
2.1.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
5 132 931 |
||
|
10. |
9. |
2.1.2 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
1 389 487 |
0 |
0 |
1 389 487 |
0 |
0 |
|
11. |
10. |
2.1.3 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
5 512 771 |
0 |
0 |
5 512 771 |
0 |
0 |
|
12. |
11. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
16 718 016 |
0 |
0 |
16 718 016 |
|
13. |
12. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
2 557 022 |
0 |
0 |
2 557 022 |
|
14. |
13. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
2 557 022 |
0 |
0 |
2 557 022 |
|
15. |
14. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
13 724 937 |
0 |
0 |
13 724 937 |
|
16. |
15. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
13 724 937 |
0 |
0 |
13 724 937 |
|
17. |
16. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
0 |
0 |
13 724 937 |
0 |
0 |
13 724 937 |
|
18. |
17. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
436 057 |
0 |
0 |
436 057 |
|
19. |
18. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
0 |
0 |
313 657 |
0 |
0 |
313 657 |
|
20. |
19. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
122 400 |
0 |
0 |
122 400 |
|
21. |
20. |
4. |
Működési bevételek |
2 724 991 |
6 270 000 |
0 |
5 464 954 |
6 270 000 |
33 055 |
|
22. |
21. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
6 270 000 |
0 |
0 |
6 270 000 |
0 |
|
23. |
22. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
6 270 000 |
0 |
0 |
6 270 000 |
0 |
|
24. |
23. |
4.2 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 724 991 |
0 |
0 |
2 724 991 |
0 |
0 |
|
25. |
24. |
4.3 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
144 358 |
0 |
0 |
|
26. |
25. |
4.4 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
|
27. |
26. |
4.5 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
121 646 |
0 |
0 |
|
28. |
27. |
4.6 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
2 473 946 |
0 |
33 055 |
|
29. |
28. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
402 318 |
0 |
0 |
402 318 |
0 |
|
30. |
29. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
402 318 |
0 |
0 |
402 318 |
0 |
|
31. |
30. |
6 |
Összetolt működési költségvetési bevételek összesen |
103 541 813 |
6 672 318 |
16 718 016 |
113 156 409 |
6 672 318 |
16 751 071 |
|
32. |
2. |
Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
33. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
49 963 062 |
0 |
0 |
54 963 062 |
0 |
|
34. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási céú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
|
35. |
3. |
1.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
|
36. |
4. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
49 963 062 |
0 |
0 |
49 963 062 |
0 |
|
37. |
5. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
49 963 062 |
0 |
0 |
49 963 062 |
0 |
|
38. |
6. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
7. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
8. |
4 |
Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
49 963 062 |
0 |
0 |
54 963 062 |
0 |
|
41. |
3. |
Összetolt költségvetési bevételek összesen |
103 541 813 |
56 635 380 |
16 718 016 |
113 156 409 |
61 635 380 |
16 751 071 |
|
|
42. |
4. |
Összetolt finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
43. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
3 603 640 |
1 892 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
3 603 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
1 892 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
123 979 |
25 369 301 |
123 978 |
|
47. |
5. |
3 |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
125 431 |
0 |
0 |
|
48. |
6. |
4 |
Összetolt finanszírozási bevételek összesen |
3 603 640 |
1 892 849 |
0 |
249 410 |
25 369 301 |
123 978 |
|
49. |
5. |
Összetolt önkormányzati bevételek összesen: |
107 145 453 |
58 528 229 |
16 718 016 |
113 405 819 |
87 004 681 |
16 875 049 |
|
6. melléklet a 6/2024. (VIII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Támogatás jogcíme |
összeg |
összeg |
|
|
1. |
1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
55 434 584 |
55 434 584 |
|
2. |
2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
4 684 222 |
4 684 222 |
|
3. |
3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
2 010 000 |
2 010 000 |
|
4. |
4. |
Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása |
4 580 000 |
4 580 000 |
|
5. |
5. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
484 418 |
484 418 |
|
6. |
6. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 385 200 |
1 385 200 |
|
7. |
7. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 056 041 |
8 056 041 |
|
8. |
8. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
37 351 |
37 351 |
|
9. |
9. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
1 957 827 |
|
10. |
10. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+9) |
78 629 643 |
78 629 643 |
|
11. |
11. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 967 721 |
6 967 721 |
|
12. |
12. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
13. |
13. |
Szociális ágazati pótlék támogatása |
0 |
185 321 |
|
14. |
14. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (11+12) |
13 014 921 |
13 200 242 |
|
15. |
15. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
16. |
16. |
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
0 |
1 556 381 |
|
17. |
17. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (14) |
2 270 000 |
3 826 381 |
|
18. |
18. |
Önkormányzatok működési támogatásai (10+13+15) |
93 914 564 |
95 656 266 |
7. melléklet a 6/2024. (VIII. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Bevételek és kiadások feladat szerinti bontásban
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Rovat megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|||
|
kötelező feladatok |
kötelező feladatok |
|||||
|
önkorm. |
államig. |
önkorm. |
államig. |
|||
|
1. |
1 |
Működési célú támogatás áht-n belülről |
0 |
0 |
2 566 465 |
2 566 466 |
|
2. |
1.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
2 566 465 |
2 566 466 |
||
|
3. |
2 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
3 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
33 055 |
33 055 |
|
5. |
4 |
Működési célú átvett pénzeszköök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
5 |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
2 599 520 |
2 599 521 |
|
7. |
6 |
Irányító szervi támogatás |
31 504 730 |
31 504 730 |
31 504 730 |
31 504 730 |
|
8. |
7 |
Maradvány igénybevétele |
123 979 |
123 978 |
||
|
9. |
8 |
Finanszírozási bevételek összesen |
31 504 730 |
31 504 730 |
31 628 709 |
31 628 708 |
|
10. |
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
31 504 730 |
31 504 730 |
34 228 229 |
34 228 229 |
|
11. |
1 |
Személyi juttatások |
25 458 500 |
25 458 500 |
27 342 555 |
27 342 555 |
|
12. |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 411 230 |
3 411 230 |
3 702 221 |
3 702 221 |
|
13. |
3 |
Dologi kiadások |
2 096 000 |
2 096 000 |
2 644 453 |
2 644 453 |
|
14. |
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
489 000 |
489 000 |
489 000 |
489 000 |
|
15. |
4.1 |
helyi önkorm. és ktgvetési szervének |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
|
16. |
4.2 |
társulásnak |
39 000 |
39 000 |
39 000 |
39 000 |
|
17. |
5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
31 943 730 |
31 943 730 |
34 667 229 |
34 667 229 |
|
18. |
1 |
Beruházások |
30 950 |
30 950 |
30 950 |
30 950 |
|
19. |
2 |
Felúítások |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
|
20. |
3 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
21. |
4 |
Költségvetési kiadások összesen |
31 504 730 |
31 504 730 |
34 228 229 |
34 228 229 |
|
22. |
5 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
31 504 730 |
31 504 730 |
34 228 229 |
34 228 229 |
2. Bevételek és kiadások összesítve
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Rovat megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
|
23. |
I. |
BEVÉTELEK |
||
|
24. |
1 |
Működési célú támogatás áht-n belülről |
0 |
5 132 931 |
|
25. |
1.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
5 132 931 |
|
|
26. |
2 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
27. |
3 |
Működési bevételek |
0 |
66 110 |
|
28. |
4 |
Működési célú átvett pénzeszköök |
0 |
0 |
|
29. |
5 |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
5 199 041 |
|
30. |
6 |
Irányító szervi támogatás |
63 009 460 |
63 009 460 |
|
31. |
7 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
247 957 |
|
32. |
8 |
Finanszírozási bevételek összesen |
63 009 460 |
63 257 417 |
|
33. |
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
63 009 460 |
68 456 458 |
|
34. |
II |
KIADÁSOK |
||
|
35. |
1 |
Személyi juttatások |
50 917 000 |
54 685 110 |
|
36. |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
6 822 460 |
7 404 442 |
|
37. |
3 |
Dologi kiadások |
4 192 000 |
5 288 906 |
|
38. |
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
978 000 |
978 000 |
|
39. |
4.1 |
helyi önkorm.és ktgv.szervének |
900 000 |
900 000 |
|
40. |
4.2 |
társulásnak |
78 000 |
78 000 |
|
41. |
5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
62 909 460 |
68 356 458 |
|
42. |
6 |
Beruházások |
61 900 |
61 900 |
|
43. |
7 |
Felújítások |
38 100 |
38 100 |
|
44. |
8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
100 000 |
100 000 |
|
45. |
9 |
Költségvetési kiadások összesen |
63 009 460 |
68 456 458 |
|
46. |
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
63 009 460 |
68 456 458 |
8. melléklet a 6/2024. (VIII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
||
|
Rovat |
|||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások |
|||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
19 695 910 |
19 695 910 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 093 997 |
2 093 997 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
32 185 508 |
36 604 537 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 297 487 |
3 297 487 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 728 173 |
4 317 882 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
6 411 173 |
2 283 728 |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
217 270 |
250 163 |
|
9. |
8. |
5.1.2 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
6 193 903 |
2 033 565 |
|
10. |
9. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
117 000 |
1 834 154 |
|
11. |
10. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
117 000 |
167 000 |
|
12. |
11. |
5.2.2 |
egyéb vállalkozásnak |
0 |
1 667 154 |
|
13. |
12. |
5.3 |
Tartalékok |
200 000 |
200 000 |
|
14. |
13. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
64 001 075 |
66 009 813 |
|
15. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||
|
16. |
1. |
1 |
Beruházások |
240 390 |
274 568 |
|
17. |
2. |
2 |
Felújítások |
51 515 521 |
52 187 725 |
|
18. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
5 000 000 |
|
19. |
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása áht-n belülre |
0 |
5 000 000 |
|
20. |
5. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
51 755 911 |
57 462 293 |
|
21. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN4 |
115 756 986 |
123 472 106 |
||
|
22. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
23. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
21 704 132 |
|
24. |
2. |
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
66 634 712 |
66 662 313 |
|
25. |
3. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 625 252 |
3 652 853 |
|
26. |
4. |
2.2 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (hivatal finanszírozása) |
63 009 460 |
63 009 460 |
|
27. |
5. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
66 634 712 |
88 366 445 |
|
28. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
182 391 698 |
211 838 551 |
|
9. melléklet a 6/2024. (VIII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
19 695 910 |
0 |
0 |
19 695 910 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 093 997 |
0 |
0 |
2 093 997 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
29 528 990 |
2 656 518 |
0 |
33 461 609 |
3 142 928 |
0 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 297 487 |
0 |
0 |
3 297 487 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 728 173 |
0 |
0 |
4 267 882 |
50 000 |
0 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
6 411 173 |
0 |
0 |
2 283 728 |
0 |
0 |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
217 270 |
0 |
0 |
250 163 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
5.1.2 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
6 193 903 |
0 |
0 |
2 033 565 |
0 |
0 |
|
10. |
9. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
117 000 |
0 |
0 |
1 784 154 |
50 000 |
0 |
|
11. |
10. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
117 000 |
0 |
0 |
117 000 |
50 000 |
0 |
|
12. |
11. |
5.2.2 |
egyéb vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
1 667 154 |
0 |
0 |
|
13. |
12. |
5.3 |
Tartalékok |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
|
14. |
13. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
61 344 557 |
2 656 518 |
0 |
62 816 885 |
3 192 928 |
0 |
|
15. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
16. |
1. |
1 |
Beruházások |
0 |
240 390 |
0 |
0 |
274 568 |
0 |
|
17. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
51 515 521 |
0 |
0 |
52 187 725 |
0 |
|
18. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
|
19. |
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása áht-n belülre |
5 000 000 |
|||||
|
20. |
5. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
0 |
51 755 911 |
0 |
0 |
57 462 293 |
0 |
|
21. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
61 344 557 |
54 412 429 |
0 |
62 816 885 |
60 655 221 |
0 |
||
|
22. |
4. |
Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
23. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
21 704 132 |
0 |
0 |
|
24. |
2. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
35 129 982 |
0 |
31 504 730 |
35 157 583 |
0 |
31 504 730 |
|
25. |
3. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 625 252 |
0 |
0 |
3 652 853 |
0 |
0 |
|
26. |
4. |
2.2 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (hivatal finanszírozása) |
31 504 730 |
0 |
31 504 730 |
31 504 730 |
0 |
31 504 730 |
|
27. |
5. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
35 129 982 |
0 |
31 504 730 |
56 861 715 |
0 |
31 504 730 |
|
28. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
96 474 539 |
54 412 429 |
31 504 730 |
119 678 600 |
60 655 221 |
31 504 730 |
|
10. melléklet a 6/2024. (VIII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||
|
Rovat megnevezése |
|||||
|
1. |
1. |
Összetolt működési költségvetési kiadások |
|||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
70 612 910 |
74 381 020 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
8 916 457 |
9 498 439 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
36 377 508 |
41 893 443 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 297 487 |
3 297 487 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 706 173 |
5 295 882 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
7 389 173 |
3 261 728 |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
1 117 270 |
1 150 163 |
|
9. |
8. |
5.1.2 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
6 271 903 |
2 111 565 |
|
10. |
9. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
117 000 |
1 834 154 |
|
11. |
10. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
117 000 |
167 000 |
|
12. |
11. |
5.2.2 |
egyéb vállalkozásoknak |
0 |
1 667 154 |
|
13. |
12. |
5.3 |
Tartalékok |
200 000 |
200 000 |
|
14. |
13. |
6 |
Összetolt működési költségvetési kiadások összesen |
126 910 535 |
134 366 271 |
|
15. |
2. |
Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások |
|||
|
16. |
1. |
1 |
Beruházások |
302 290 |
336 468 |
|
17. |
2. |
2 |
Felújítások |
51 553 621 |
52 225 825 |
|
18. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
5 000 000 |
|
19. |
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
5 000 000 |
|
|
20. |
5. |
4 |
Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
51 855 911 |
57 562 293 |
|
21. |
3. ÖSSZETOLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
178 766 446 |
191 928 564 |
||
|
22. |
4. |
Összetolt finanszírozási kiadások |
|||
|
23. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
21 704 132 |
|
24. |
2. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
3 625 252 |
3 652 853 |
|
25. |
3. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 625 252 |
3 652 853 |
|
26. |
4. |
3 |
Összetolt finanszírozási kiadások összesen |
3 625 252 |
25 356 985 |
|
27. |
5. |
Összetolt kiadások összesen: |
182 391 698 |
217 285 549 |
|
11. melléklet a 6/2024. (VIII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Összetolt működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
45 154 410 |
0 |
25 458 500 |
47 038 465 |
0 |
27 342 555 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
5 505 227 |
0 |
3 411 230 |
5 796 218 |
0 |
3 702 221 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
31 624 990 |
2 656 518 |
2 096 000 |
36 106 062 |
3 142 928 |
2 644 453 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 297 487 |
0 |
0 |
3 297 487 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 217 173 |
0 |
489 000 |
4 756 882 |
50 000 |
489 000 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
6 900 173 |
0 |
489 000 |
2 772 728 |
0 |
489 000 |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
667 270 |
0 |
450 000 |
700 163 |
0 |
450 000 |
|
9. |
8. |
5.1.2 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
6 232 903 |
0 |
39 000 |
2 072 565 |
0 |
39 000 |
|
10. |
9. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
117 000 |
0 |
0 |
1 784 154 |
50 000 |
0 |
|
11. |
10. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
117 000 |
0 |
0 |
117 000 |
50 000 |
0 |
|
12. |
11. |
5.2.2 |
egyéb vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
1 667 154 |
0 |
0 |
|
13. |
12. |
5.3 |
Tartalékok |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
|
14. |
13. |
6 |
Összetolt működési költségvetési kiadások összesen |
92 799 287 |
2 656 518 |
31 454 730 |
96 995 114 |
3 192 928 |
34 178 229 |
|
15. |
2. |
Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
16. |
1. |
1 |
Beruházások |
30 950 |
240 390 |
30 950 |
30 950 |
274 568 |
30 950 |
|
17. |
2. |
2 |
Felújítások |
19 050 |
51 515 521 |
19 050 |
19 050 |
52 187 725 |
19 050 |
|
18. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
|
19. |
4. |
3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
|
20. |
5. |
4 |
Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
50 000 |
51 755 911 |
50 000 |
50 000 |
57 462 293 |
50 000 |
|
21. |
3. |
ÖSSZETOLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
92 849 287 |
54 412 429 |
31 504 730 |
97 045 114 |
60 655 221 |
34 228 229 |
|
|
22. |
4. |
Összetolt finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
23. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
21 704 132 |
0 |
0 |
|
24. |
2. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
3 625 252 |
0 |
0 |
3 652 853 |
0 |
0 |
|
25. |
3. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 625 252 |
0 |
0 |
3 652 853 |
0 |
0 |
|
26. |
4. |
3 |
Összetolt finanszírozási kiadások összesen |
3 625 252 |
0 |
0 |
25 356 985 |
0 |
0 |
|
27. |
5. |
Összetolt kiadások összesen: |
96 474 539 |
54 412 429 |
31 504 730 |
122 402 099 |
60 655 221 |
34 228 229 |
|
12. melléklet a 6/2024. (VIII. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Kötelező önkormányzati feladatok
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||
|
2. |
Polgármester tiszteletdíja |
3 900 000 |
3 900 000 |
|
3. |
Alpolgármester tiszteletdíja |
480 000 |
480 000 |
|
4. |
Képviselők tiszteletdíja |
280 000 |
280 000 |
|
5. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
4 660 000 |
4 660 000 |
|
6. |
Személyi juttatás összesen: |
4 660 000 |
4 660 000 |
|
7. |
Szociális hozzájárulási adó |
142 428 |
142 428 |
|
8. |
Kifizetői adó |
5 790 |
5 790 |
|
9. |
Járulékok összesen: |
148 218 |
148 218 |
|
10. |
Irodaszer, nyomtatvány |
8 000 |
8 000 |
|
11. |
Tisztítószer |
15 000 |
15 000 |
|
12. |
Egyéb készletbeszerzés |
10 000 |
10 000 |
|
13. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
33 000 |
33 000 |
|
14. |
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
30 000 |
|
15. |
Információbiztonsági felügyelet |
54 000 |
54 000 |
|
16. |
Domain név fenntartás |
20 000 |
20 000 |
|
17. |
Internetdíj |
95 000 |
95 000 |
|
18. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
199 000 |
199 000 |
|
19. |
Telefondíj |
193 000 |
193 000 |
|
20. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
193 000 |
193 000 |
|
21. |
Áramdíj |
116 570 |
116 570 |
|
22. |
Gázdíj |
190 000 |
190 000 |
|
23. |
Vízdíj, csatornadíj |
33 700 |
33 700 |
|
24. |
Közüzemi djíak összesen: |
340 270 |
340 270 |
|
25. |
Terembérleti díj |
78 740 |
|
|
26. |
Bérleti- és lízingdíjak |
78 740 |
|
|
27. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
150 000 |
150 000 |
|
28. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
150 000 |
150 000 |
|
29. |
Áht-n belülre közvetített szolgáltatás (hivatal telefondíj, közüzemi díjak) |
833 400 |
833 400 |
|
30. |
Áht-n belüli közvetített szolgáltatások összesen: |
833 400 |
833 400 |
|
31. |
Áht. által kibocsátott szolgáltatás |
15 000 |
15 000 |
|
32. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
125 000 |
125 000 |
|
33. |
Továbbképzés, tanácskozás |
125 000 |
125 000 |
|
34. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
265 000 |
265 000 |
|
35. |
Biztosítás |
714 360 |
714 360 |
|
36. |
Kéményseprés, szemétszállítás |
15 000 |
15 000 |
|
37. |
Bankköltség |
700 000 |
700 000 |
|
38. |
Pályázatfigyelés |
60 000 |
60 000 |
|
39. |
Más egyéb szolgáltatás |
30 000 |
30 000 |
|
40. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
1 519 360 |
1 519 360 |
|
41. |
Utiköltség térítés polgármester, alpolgármester |
657 000 |
657 000 |
|
42. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
657 000 |
657 000 |
|
43. |
Karácsonyi üdvözlet hirdetés |
22 000 |
22 000 |
|
44. |
Reklám, propaganda |
22 000 |
22 000 |
|
45. |
ÁFA |
547 200 |
547 200 |
|
46. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
547 200 |
547 200 |
|
47. |
Más egyéb dologi kiadások |
140 000 |
450 000 |
|
48. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
140 000 |
450 000 |
|
49. |
Dologi kiadások összesen: |
4 899 230 |
5 287 970 |
|
50. |
Kormányzati funkció összesen: |
9 707 448 |
10 096 188 |
|
51. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
||
|
52. |
Áramdíj |
10 700 |
10 700 |
|
53. |
Vízdíj |
42 100 |
42 100 |
|
54. |
Közüzemi díjak összesen: |
52 800 |
52 800 |
|
55. |
Hulladékszállítás |
150 000 |
150 000 |
|
56. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
150 000 |
150 000 |
|
57. |
Javítás, karbantartás |
340 000 |
340 000 |
|
58. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
340 000 |
340 000 |
|
59. |
ÁFA |
146 500 |
146 500 |
|
60. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
146 500 |
146 500 |
|
61. |
Dologi kiadás összesen: |
689 300 |
689 300 |
|
62. |
Kormányzati funkció összesen: |
689 300 |
689 300 |
|
63. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||
|
64. |
Egyéb készletbeszerzés |
25 000 |
25 000 |
|
65. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
25 000 |
25 000 |
|
66. |
Továbbszámlázott közüzemi díjak |
902 200 |
902 200 |
|
67. |
Közvetített szolgáltatások áht-n kívülre |
902 200 |
902 200 |
|
68. |
Karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
100 000 |
|
69. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
100 000 |
100 000 |
|
70. |
Áfa |
33 750 |
33 750 |
|
71. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
33 750 |
33 750 |
|
72. |
Dologi kiadás összesen: |
1 060 950 |
1 060 950 |
|
73. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 060 950 |
1 060 950 |
|
74. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||
|
75. |
Óvodai működési hozzájárulás |
4 757 283 |
430 084 |
|
76. |
Óvodai társulási költség hozzájárulás |
39 868 |
157 744 |
|
77. |
Szociális étkeztetés |
863 802 |
863 802 |
|
78. |
Szociális társulási költség hozzájárulás |
217 335 |
217 335 |
|
79. |
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás |
272 000 |
313 640 |
|
80. |
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás |
43 615 |
50 960 |
|
81. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: |
6 193 903 |
2 033 565 |
|
82. |
Fogászati ügyelet működési támogatása |
101 955 |
134 848 |
|
83. |
Hivatali időn túli házasságkötés díjának átadása Hivatalnak |
15 000 |
15 000 |
|
84. |
Traktor működtetési hozzájárulás 2020-2021 Zimánynak |
100 315 |
100 315 |
|
85. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: |
217 270 |
250 163 |
|
86. |
Kormányzati funkció összesen: |
6 411 173 |
2 283 728 |
|
87. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
|
88. |
Közfoglalkoztatottak bére |
1 200 600 |
1 200 600 |
|
89. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
1 200 600 |
1 200 600 |
|
90. |
Személyi juttatások összesen: |
1 200 600 |
1 200 600 |
|
91. |
Szociális hozzájárulási adó |
78 039 |
78 039 |
|
92. |
Járulékok összesen: |
78 039 |
78 039 |
|
93. |
Egyéb készletbeszerzés |
87 282 |
87 282 |
|
94. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
87 282 |
87 282 |
|
95. |
Áfa |
23 566 |
23 566 |
|
96. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
23 566 |
23 566 |
|
97. |
Dologi kiadás összesen: |
110 848 |
110 848 |
|
98. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 389 487 |
1 389 487 |
|
99. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||
|
100. |
Egyéb készletbeszerzés |
500 000 |
500 000 |
|
101. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
500 000 |
500 000 |
|
102. |
Karbantartás, kisjavítás |
590 700 |
590 700 |
|
103. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
590 700 |
590 700 |
|
104. |
Áfa |
294 500 |
294 500 |
|
105. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
294 500 |
294 500 |
|
106. |
Dologi kiadás összesen: |
1 385 200 |
1 385 200 |
|
107. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 385 200 |
1 385 200 |
|
108. |
062020 Víztermelés, -kezelés, ellátás |
||
|
109. |
Eszközhasználati díj maradványának átadása |
1 667 154 |
|
|
110. |
Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre - egyéb vállalkozásnak |
1 667 154 |
|
|
111. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 667 154 |
|
|
112. |
064010 Közvilágítás |
||
|
113. |
Áramdíj |
4 847 000 |
4 847 000 |
|
114. |
Közüzemi díjak összesen: |
4 847 000 |
4 847 000 |
|
115. |
Közvilágítás eszközök használati díja |
60 000 |
60 000 |
|
116. |
Bérleti és lízingdíjak összesen: |
60 000 |
60 000 |
|
117. |
Karbantartás, kisjavítás |
287 000 |
287 000 |
|
118. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
287 000 |
287 000 |
|
119. |
ÁFA |
1 400 500 |
1 400 500 |
|
120. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
1 400 500 |
1 400 500 |
|
121. |
Dologi kiadás összesen: |
6 594 500 |
6 594 500 |
|
122. |
Kormányzati funkció összesen: |
6 594 500 |
6 594 500 |
|
123. |
066010 Zöldterület kezelés |
||
|
124. |
Megbízási díj (kaszálás) |
500 000 |
500 000 |
|
125. |
Munkavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen: |
500 000 |
500 000 |
|
126. |
Személyi juttatások összesen: |
500 000 |
500 000 |
|
127. |
Szocho |
58 500 |
58 500 |
|
128. |
Járulékok összesen: |
58 500 |
58 500 |
|
129. |
Hajtó és kenőanyag |
550 000 |
550 000 |
|
130. |
Egyéb készletbeszerzés |
200 000 |
200 000 |
|
131. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
750 000 |
750 000 |
|
132. |
Karbantartás, kisjavítás |
70 000 |
70 000 |
|
133. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
70 000 |
70 000 |
|
134. |
ÁFA |
221 400 |
221 400 |
|
135. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
221 400 |
221 400 |
|
136. |
Dologi kiadás összesen: |
1 041 400 |
1 041 400 |
|
137. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 599 900 |
1 599 900 |
|
138. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
|
139. |
Karbantartó bére |
3 912 000 |
3 912 000 |
|
140. |
Törvény szerinti illetmények összesen: |
3 912 000 |
3 912 000 |
|
141. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
|
142. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
|
143. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
|
144. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
|
145. |
Személyi juttatások összesen: |
4 080 250 |
4 080 250 |
|
146. |
Szocho |
530 433 |
530 433 |
|
147. |
Szocho (orvosi rendelő magánte.díj után) |
1 820 |
1 820 |
|
148. |
Kifizetői szja |
23 438 |
23 438 |
|
149. |
Kifizetői szja (orvosi rendelő magántel.díj után) |
2 100 |
2 100 |
|
150. |
Járulékok összesen: |
557 791 |
557 791 |
|
151. |
Vegyszer (gyomirtó) |
10 000 |
10 000 |
|
152. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
10 000 |
10 000 |
|
153. |
Hajtó- és kenőanyag |
160 000 |
160 000 |
|
154. |
Munka- és védőruha |
39 370 |
39 370 |
|
155. |
Tisztítószer |
15 000 |
15 000 |
|
156. |
Egyéb készletbeszerzés |
200 000 |
200 000 |
|
157. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
414 370 |
414 370 |
|
158. |
Telefondíj orvosi rendelő |
70 000 |
70 000 |
|
159. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
70 000 |
70 000 |
|
160. |
Áramdíj |
3 000 |
3 000 |
|
161. |
Gázdíj |
17 500 |
17 500 |
|
162. |
Vízdíj |
500 |
500 |
|
163. |
Közüzemi díjak összesen: |
21 000 |
21 000 |
|
164. |
Karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
200 000 |
|
165. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
200 000 |
200 000 |
|
166. |
Foglakozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
|
167. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
12 500 |
|
168. |
Kéményvizsgálat, szemétszállítás |
60 000 |
60 000 |
|
169. |
Más egyéb szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
|
170. |
Illegális hulladék elszállítása |
841 188 |
|
|
171. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
110 000 |
951 188 |
|
172. |
ÁFA |
222 715 |
449 836 |
|
173. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
222 715 |
449 836 |
|
174. |
Más egyéb dologi kiadás |
100 000 |
100 000 |
|
175. |
Dologi kiadások összesen: |
1 160 585 |
2 228 894 |
|
176. |
Kormányzati funkció összesen: |
5 798 626 |
6 866 935 |
|
177. |
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás |
||
|
178. |
Szocho - magántelefondíj |
657 |
657 |
|
179. |
Kifizetői adó - magántelefondíj |
758 |
758 |
|
180. |
Járulékok összesen: |
1 415 |
1 415 |
|
181. |
Irodaszer, nyomtatvány |
6 000 |
6 000 |
|
182. |
Tisztítószer |
5 000 |
5 000 |
|
183. |
Egyéb készletbeszerzés |
10 000 |
10 000 |
|
184. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
21 000 |
21 000 |
|
185. |
Veszélyes hulladék elszállítása |
5 000 |
5 000 |
|
186. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen: |
5 000 |
5 000 |
|
187. |
Áfa |
7 020 |
7 020 |
|
188. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
7 020 |
7 020 |
|
189. |
Áramdíj |
345 000 |
345 000 |
|
190. |
Gázdíj |
114 000 |
114 000 |
|
191. |
Vízdíj-, csatornadíj |
2 400 |
2 400 |
|
192. |
Szoftver átalánydíj - Stefánia védőnői program |
101 520 |
101 520 |
|
193. |
Internetdíj |
39 900 |
39 900 |
|
194. |
Telefondíj |
25 272 |
25 272 |
|
195. |
Biztosítási díjak |
18 000 |
18 000 |
|
196. |
Áfa |
160 699 |
160 699 |
|
197. |
Közvetített szolgáltatsok áht-n belülre összesen: |
806 791 |
806 791 |
|
198. |
Dologi kiadások összeen: |
839 811 |
839 811 |
|
199. |
Kormányzati funkció összesen: |
841 226 |
841 226 |
|
200. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||
|
201. |
Irodaszer, nyomtatvány |
3 000 |
3 000 |
|
202. |
Tisztítószer |
15 000 |
15 000 |
|
203. |
Egyéb készletbeszerzés |
10 000 |
10 000 |
|
204. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
28 000 |
28 000 |
|
205. |
Áramdíj |
653 500 |
653 500 |
|
206. |
Gázdíj |
1 910 700 |
1 910 700 |
|
207. |
Vízdíj, csatornadíj |
40 400 |
40 400 |
|
208. |
Közüzemi díjak összesen: |
2 604 600 |
2 604 600 |
|
209. |
Karbantartás kisjavítás |
800 000 |
800 000 |
|
210. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
800 000 |
800 000 |
|
211. |
Kéményvizsgálat |
10 000 |
10 000 |
|
212. |
Más egyéb szolgáltatás |
10 000 |
10 000 |
|
213. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
20 000 |
20 000 |
|
214. |
ÁFA |
932 200 |
932 200 |
|
215. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
932 200 |
932 200 |
|
216. |
Más egyéb dologi kiadás |
1 000 |
1 524 740 |
|
217. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
1 000 |
1 524 740 |
|
218. |
Dologi kiadás összesen: |
4 385 800 |
5 909 540 |
|
219. |
Kormányzati funkció összesen: |
4 385 800 |
5 909 540 |
|
220. |
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||
|
221. |
Kulturális szervező bére |
4 124 160 |
4 124 160 |
|
222. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 124 160 |
4 124 160 |
|
223. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
|
224. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
|
225. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
|
226. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
|
227. |
Személyi juttatások összesen: |
4 292 410 |
4 292 410 |
|
228. |
Szocho |
558 013 |
558 013 |
|
229. |
Kifizetői SZJA |
23 438 |
23 438 |
|
230. |
Járulékok összesen: |
581 451 |
581 451 |
|
231. |
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
5 000 |
|
232. |
Munka- és védőruha |
23 622 |
23 622 |
|
233. |
Tisztítószer |
15 000 |
15 000 |
|
234. |
Egyéb készletbeszerzés |
10 000 |
10 000 |
|
235. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
53 622 |
53 622 |
|
236. |
Áramdíj |
282 900 |
282 900 |
|
237. |
Gázdíj |
954 000 |
954 000 |
|
238. |
Víz- és csatornadíj |
43 900 |
43 900 |
|
239. |
Közüzemi díjak összesen: |
1 280 800 |
1 280 800 |
|
240. |
Foglalkozás-egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
|
241. |
Továbbképzés, oktatás |
50 000 |
50 000 |
|
242. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
62 500 |
62 500 |
|
243. |
Karbantartás, kisjavítás |
30 000 |
30 000 |
|
244. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
30 000 |
30 000 |
|
245. |
Hulladékszállítás, kéményvizsgálat |
11 000 |
11 000 |
|
246. |
Másológép üzemeltetési díja |
6 000 |
6 000 |
|
247. |
Más egyéb szolgáltatás |
300 000 |
300 000 |
|
248. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
317 000 |
317 000 |
|
249. |
ÁFA |
656 480 |
656 480 |
|
250. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
656 480 |
656 480 |
|
251. |
Más egyéb dologi kiadás |
700 000 |
1 084 540 |
|
252. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
700 000 |
1 084 540 |
|
253. |
Dologi kiadás összesen: |
3 100 402 |
3 484 942 |
|
254. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 974 263 |
8 358 803 |
|
255. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
||
|
256. |
TÖOSZ tagdíj |
20 000 |
19 600 |
|
257. |
LEADER tagdíj |
57 000 |
58 800 |
|
258. |
KÖSZ tagdíj |
40 000 |
38 600 |
|
259. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
117 000 |
117 000 |
|
260. |
Kormányzati funkció összesen: |
117 000 |
117 000 |
|
261. |
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (ifiház, közösségi ház) |
||
|
262. |
Áramdíj |
372 300 |
372 300 |
|
263. |
Gázdíj |
528 600 |
528 600 |
|
264. |
Vízdj |
38 000 |
38 000 |
|
265. |
Közüzemi díjak összesen: |
938 900 |
938 900 |
|
266. |
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
50 000 |
|
267. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
50 000 |
|
268. |
ÁFA |
267 000 |
267 000 |
|
269. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
267 000 |
267 000 |
|
270. |
Más egyéb dologi kiadás |
237 300 |
|
|
271. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
237 300 |
|
|
272. |
Dologi kiadás összesen: |
1 255 900 |
1 493 200 |
|
273. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 255 900 |
1 493 200 |
|
274. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||
|
275. |
Falugondnok bér |
4 794 400 |
4 794 400 |
|
276. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 794 400 |
4 794 400 |
|
277. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
|
278. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
|
279. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
|
280. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
|
281. |
Személyi juttatások összesen: |
4 962 650 |
4 962 650 |
|
282. |
Szociális hj. adó |
645 145 |
645 145 |
|
283. |
Kifizetői adó |
23 438 |
23 438 |
|
284. |
Járulékok összesen: |
668 583 |
668 583 |
|
285. |
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
5 000 |
|
286. |
Hajtó-, és kenőanyag |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
287. |
Munka- és védőruha |
39 370 |
39 370 |
|
288. |
Egyéb készletbeszerzés |
15 000 |
15 000 |
|
289. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 659 370 |
1 659 370 |
|
290. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
|
291. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
12 500 |
|
292. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
|
293. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
500 000 |
500 000 |
|
294. |
Biztosítási díjak |
219 924 |
219 924 |
|
295. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
12 000 |
12 000 |
|
296. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
231 924 |
231 924 |
|
297. |
Áfa |
586 270 |
586 270 |
|
298. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
586 270 |
586 270 |
|
299. |
Kötelező jellegű díjak (útdíj) |
15 000 |
15 000 |
|
300. |
Más egyéb dologi kiadás |
329 990 |
|
|
301. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
15 000 |
344 990 |
|
302. |
Dologi kiadások összesen: |
3 005 064 |
3 335 054 |
|
303. |
Kormányzati funkció összesen: |
8 636 297 |
8 966 287 |
|
304. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||
|
305. |
Önkormányzati segélyek |
3 297 487 |
3 297 487 |
|
306. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
3 297 487 |
3 297 487 |
|
307. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
3 297 487 |
3 297 487 |
|
308. |
Kormányzati funkció összesen: |
3 297 487 |
3 297 487 |
|
309. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
||
|
310. |
Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
|
311. |
Céltartalék |
100 000 |
100 000 |
|
312. |
Tartalékok összesen: |
200 000 |
200 000 |
|
313. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
61 344 557 |
62 816 885 |
|
314. |
ebből |
||
|
315. |
Személyi juttatás összesen |
19 695 910 |
19 695 910 |
|
316. |
ezen belül: |
||
|
317. |
személyi juttatások |
14 031 160 |
14 031 160 |
|
318. |
béren kívüli juttatások |
468 750 |
468 750 |
|
319. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
36 000 |
36 000 |
|
320. |
választott tisztségviselők juttatásai |
4 660 000 |
4 660 000 |
|
321. |
munkavégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
500 000 |
500 000 |
|
322. |
összesen |
19 695 910 |
19 695 910 |
|
323. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
2 093 997 |
2 093 997 |
|
324. |
ezen belül: |
||
|
325. |
szociális hozzájárulási adó |
2 015 035 |
2 015 035 |
|
326. |
munkáltatót terhelő szja |
78 962 |
78 962 |
|
327. |
Dologi kiadások összesen |
29 528 990 |
33 461 609 |
|
328. |
ezen belül: |
||
|
329. |
szakmai anyagok beszerzése |
10 000 |
10 000 |
|
330. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 571 644 |
3 571 644 |
|
331. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
199 000 |
199 000 |
|
332. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
263 000 |
263 000 |
|
333. |
közüzemi díjak |
10 085 370 |
10 085 370 |
|
334. |
villamosenergia szolgáltatás |
6 285 970 |
6 285 970 |
|
335. |
gázeneergia szolgáltatás |
3 600 800 |
3 600 800 |
|
336. |
víz- és csatornaszolgáltatás |
198 600 |
198 600 |
|
337. |
bérleti és lízingdíjak |
60 000 |
138 740 |
|
338. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 117 700 |
3 117 700 |
|
339. |
közvetített szolgáltatások áht-n belülre |
1 640 191 |
1 640 191 |
|
340. |
közvetített szolgáltatások áht-n kívülre |
902 200 |
902 200 |
|
341. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
357 500 |
357 500 |
|
342. |
egyéb szolgáltatások |
2 348 284 |
3 189 472 |
|
343. |
kiküldetések kiadásai |
657 000 |
657 000 |
|
344. |
reklám, propaganda |
22 000 |
22 000 |
|
345. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
5 339 101 |
5 566 222 |
|
346. |
egyéb dologi kiadások |
956 000 |
3 741 570 |
|
347. |
29 528 990 |
33 461 609 |
|
|
348. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
3 297 487 |
3 297 487 |
|
349. |
ezen belül: |
||
|
350. |
egyéb nem intézményi ellátások |
3 297 487 |
3 297 487 |
|
351. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak |
6 193 903 |
2 033 565 |
|
352. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak |
217 270 |
250 163 |
|
353. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb nonprofit szervnek |
117 000 |
117 000 |
|
354. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb vállalkozásnak |
0 |
1 667 154 |
|
355. |
Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
|
356. |
Céltartalék |
100 000 |
100 000 |
|
357. |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
||
|
358. |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
||
|
359. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
55 434 584 |
55 434 584 |
|
360. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
4 684 222 |
4 684 222 |
|
361. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
6 590 000 |
6 590 000 |
|
362. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
484 418 |
484 418 |
|
363. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 385 200 |
1 385 200 |
|
364. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 056 041 |
8 056 041 |
|
365. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
37 351 |
37 351 |
|
366. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
1 957 827 |
|
367. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
78 629 643 |
78 629 643 |
|
368. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 967 721 |
6 967 721 |
|
369. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
370. |
Szociális ágazati pótlék támogatása |
0 |
185 321 |
|
371. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 014 921 |
13 200 242 |
|
372. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
373. |
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
0 |
1 556 381 |
|
374. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 826 381 |
|
375. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
93 914 564 |
95 656 266 |
2. Önként vállalt önkormányzati feladatok
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1. |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
||
|
2. |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - 0159/1 hrsz. Külterületi út felújítása pályázat |
||
|
3. |
Projekt előkészítés |
1 270 000 |
0 |
|
4. |
Kötelező nyilvánosság ellátása |
260 350 |
0 |
|
5. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
1 530 350 |
0 |
|
6. |
Áfa |
0 |
0 |
|
7. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
0 |
0 |
|
8. |
Dologi kiadások összesen: |
1 530 350 |
0 |
|
9. |
Projekt összesen: |
1 530 350 |
0 |
|
10. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 530 350 |
0 |
|
11. |
062020 Településfejlesztései projektek és támogatásuk |
||
|
12. |
TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat |
||
|
13. |
Műszaki ellenőrzés |
400 000 |
400 000 |
|
14. |
Kültéri eszközök üzemben helyezést megelőző műszaki vizsgálata |
0 |
290 000 |
|
15. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
400 000 |
690 000 |
|
16. |
Kiszállási díj |
0 |
30 000 |
|
17. |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
30 000 |
|
18. |
Áfa |
108 000 |
194 400 |
|
19. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
108 000 |
194 400 |
|
20. |
Dologi kiadások összesen: |
508 000 |
914 400 |
|
21. |
Projekt összesen: |
508 000 |
914 400 |
|
22. |
TOP_PLUSZ Önkormányzati épületek (óvoda) energetikai korszerűsítése pályázat |
||
|
23. |
Szemléletformálás |
486 746 |
486 746 |
|
24. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
486 746 |
486 746 |
|
25. |
Áfa |
131 422 |
131 422 |
|
26. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
131 422 |
131 422 |
|
27. |
Dologi kiadások összesen: |
618 168 |
618 168 |
|
28. |
Projekt összesen: |
618 168 |
618 168 |
|
29. |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - 0159/1 hrsz. Külterületi út felújítása pályázat |
||
|
30. |
Projekt előkészítés |
0 |
1 060 000 |
|
31. |
Kötelező nyilvánosság ellátása |
0 |
208 000 |
|
32. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
1 268 000 |
|
33. |
Áfa |
0 |
342 360 |
|
34. |
Műk.c.előzetesen felsz.áfa összesen: |
0 |
342 360 |
|
35. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
1 610 360 |
|
36. |
Projekt összesen: |
0 |
1 610 360 |
|
37. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 126 168 |
3 142 928 |
|
38. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
||
|
39. |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
50 000 |
|
40. |
Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre civil szervezeteknek |
0 |
50 000 |
|
41. |
Kormányzati funkció összesen: |
50 000 |
|
|
42. |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI |
2 656 518 |
3 192 928 |
3. Kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1. |
3. KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
64 001 075 |
66 009 813 |
13. melléklet a 6/2024. (VIII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1. |
Kávéfőző - önkormányzat |
129 990 |
129 990 |
|
2. |
Orvosi eszközök - Rácegres orvosi rendelő |
110 400 |
0 |
|
3. |
Sövényvágó |
0 |
8 298 |
|
4. |
Vetítővászon - kultúrház |
0 |
34 290 |
|
5. |
Kis hűtő - orvosi rendelő |
0 |
75 000 |
|
6. |
Airfryer - önkormányzat |
0 |
26 990 |
|
7. |
ÖSSZESEN |
240 390 |
274 568 |
14. melléklet a 6/2024. (VIII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1. |
0159/1 hrsz.út fejújítása - VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat |
51 515 521 |
51 515 521 |
|
2. |
Ravatalozó tetőfelújítás- Rácegres |
0 |
672 204 |
|
3. |
ÖSSZESEN |
51 515 521 |
52 187 725 |
15. melléklet a 6/2024. (VIII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
7 971 355 |
7 971 356 |
7 971 355 |
7 971 356 |
7 971 355 |
7 971 356 |
7 971 355 |
7 971 356 |
7 971 355 |
7 971 356 |
7 971 355 |
7 971 356 |
95 656 266 |
|
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
575 188 |
575 188 |
575 188 |
575 188 |
575 188 |
575 188 |
575 188 |
575 188 |
575 188 |
575 188 |
575 189 |
575 189 |
6 902 258 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
1 393 168 |
1 393 168 |
1 393 168 |
1 393 168 |
1 393 168 |
1 393 168 |
1 393 168 |
1 393 168 |
1 393 168 |
1 393 168 |
1 393 168 |
1 393 168 |
16 718 016 |
|
4. |
Működési bevételek |
975 158 |
975 158 |
975 158 |
975 158 |
975 158 |
975 158 |
975 158 |
975 158 |
975 158 |
975 159 |
975 159 |
975 159 |
11 701 899 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
33 526 |
33 526 |
33 526 |
33 526 |
33 526 |
33 526 |
33 527 |
33 527 |
33 527 |
33 527 |
33 527 |
33 527 |
402 318 |
|
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
10 948 395 |
10 948 396 |
10 948 395 |
10 948 396 |
10 948 395 |
10 948 396 |
10 948 396 |
10 948 397 |
10 948 396 |
10 948 398 |
10 948 398 |
10 948 399 |
131 380 757 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 963 062 |
54 963 062 |
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9) |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 963 062 |
54 963 062 |
|
11. |
Költségvetési bevételek összesen (6+10) |
10 948 395 |
10 948 396 |
15 948 395 |
10 948 396 |
10 948 395 |
10 948 396 |
10 948 396 |
10 948 397 |
10 948 396 |
10 948 398 |
10 948 398 |
60 911 461 |
186 343 819 |
|
12. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Maradvány igénybevétele |
25 369 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 369 301 |
|
15. |
Áht-n belüli megelőlegezés |
125 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 431 |
|
16. |
Finanszírozás bevételek összesen |
25 494 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 494 732 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+14) |
36 443 127 |
10 948 396 |
15 948 395 |
10 948 396 |
10 948 395 |
10 948 396 |
10 948 396 |
10 948 397 |
10 948 396 |
10 948 398 |
10 948 398 |
60 911 461 |
211 838 551 |
|
18. |
Személyi juttatások |
1 641 325 |
1 641 325 |
1 641 326 |
1 641 326 |
1 641 326 |
1 641 326 |
1 641 326 |
1 641 326 |
1 641 326 |
1 641 326 |
1 641 326 |
1 641 326 |
19 695 910 |
|
19. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
174 499 |
174 499 |
174 499 |
174 500 |
174 500 |
174 500 |
174 500 |
174 500 |
174 500 |
174 500 |
174 500 |
174 500 |
2 093 997 |
|
20. |
Dologi kiadások |
3 050 378 |
3 050 378 |
3 050 378 |
3 050 378 |
3 050 378 |
3 050 378 |
3 050 378 |
3 050 378 |
3 050 378 |
3 050 378 |
3 050 378 |
3 050 379 |
36 604 537 |
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
274 790 |
274 790 |
274 790 |
274 790 |
274 790 |
274 791 |
274 791 |
274 791 |
274 791 |
274 791 |
274 791 |
274 791 |
3 297 487 |
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások |
359 823 |
359 823 |
359 823 |
359 823 |
359 823 |
359 823 |
359 824 |
359 824 |
359 824 |
359 824 |
359 824 |
359 824 |
4 317 882 |
|
23. |
Működési költségvetési kiadások összesen (16+17+18+19+20) |
5 500 815 |
5 500 815 |
5 500 816 |
5 500 817 |
5 500 817 |
5 500 818 |
5 500 819 |
5 500 819 |
5 500 819 |
5 500 819 |
5 500 819 |
5 500 820 |
66 009 813 |
|
24. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 568 |
274 568 |
|
25. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 187 725 |
52 187 725 |
|
26. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
27. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (22+23+24) |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 462 293 |
57 462 293 |
|
28. |
Költségvetési kiadások összesen (20+24) |
10 500 815 |
5 500 815 |
5 500 816 |
5 500 817 |
5 500 817 |
5 500 818 |
5 500 819 |
5 500 819 |
5 500 819 |
5 500 819 |
5 500 819 |
57 963 113 |
123 472 106 |
|
29. |
Irányító szervi támogatás folyósítás |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 789 |
5 250 789 |
5 250 789 |
5 250 789 |
63 009 460 |
|
30. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések v.fizetése |
3 652 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 652 853 |
|
31. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 704 132 |
21 704 132 |
|
32. |
Finanszírozási kiadások összesen |
8 903 641 |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 788 |
5 250 789 |
5 250 789 |
5 250 789 |
26 954 921 |
88 366 445 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+30) |
19 404 456 |
10 751 603 |
10 751 604 |
10 751 605 |
10 751 605 |
10 751 606 |
10 751 607 |
10 751 607 |
10 751 608 |
10 751 608 |
10 751 608 |
84 918 034 |
211 838 551 |