Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 16- 2025. 09. 17Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényekben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Az előző évek takarékos gazdálkodását folytató költségvetést kell tervezni, annak érdekében, hogy az önkormányzat valamennyi kötelező feladata ellátását folyamatosan biztosítani tudja, de lehetőség szerint jusson forrás a településen élők életkörülményei javítását szolgáló fejlesztésekre, beruházásokra. Magyaratád Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének tervezése ezen szempontok szem előtt tartásával történt, amely költségvetést az év közben bekövetkezett változások okán módosítani szükséges.
[2] Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2025. évi
a) költségvetési bevételi előirányzatát 151.305.815 Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát 177.203.322 Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát 45.286.859 Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát 19.389.352 Ft
összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -23.497.766 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a működési célú egyenleg: -5.912.057 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg: -17.585.709 Ft
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 156.268.631 Ft-ban állapítja meg, amelyből
a) a személyi juttatások kiadásai 90.568.059 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 11.687.353 Ft
c) a dologi kiadások 35.583.534 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 6.681.000 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások 11.748.685 Ft
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 20.934.691 Ft-ban állapítja meg, amelyből
a) a beruházások összege 3.469.812 Ft
b) a felújítások összege 17.464.879 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0 Ft
(5) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(6) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 5.912.057 Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 17.585.709 Ft
d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 45.286.859 Ft összegű finanszírozási bevételből
a) a működési célú finanszírozási bevételt 18.311.324 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 26.975.535 Ft
összegben állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 19.389.352 Ft összegű finanszírozási kiadásból
a) a működési célú finanszírozási kiadást 12.399.267 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 6.990.085 Ft összegben állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
138 022 116 |
150 356 574 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
138 010 979 |
156 268 631 |
|
2. |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
92 969 813 |
99 936 128 |
2.1 |
Személyi juttatások |
81 548 034 |
90 568 059 |
|
3. |
1.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
9 961 768 |
14 383 858 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
10 796 318 |
11 687 353 |
|
4. |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
26 172 401 |
26 172 401 |
2.3 |
Dologi kiadások |
33 075 760 |
35 583 534 |
|
5. |
1.4 |
Működési bevételek |
8 515 816 |
9 461 869 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 681 000 |
6 681 000 |
|
6. |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
402 318 |
402 318 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 909 867 |
11 748 685 |
|
7. |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
-5 912 057 |
|||||
|
8. |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
5 912 057 |
8. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
11 137 |
0 |
|
9. |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
5 912 057 |
8.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
10. |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
8.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 137 |
0 |
|
11. |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12. |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13. |
6. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
3 378 219 |
0 |
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 378 219 |
3 389 356 |
|
14. |
7. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
12 399 267 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
9 009 911 |
|||
|
15. |
10. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+5.+6.) |
3 378 219 |
18 311 324 |
11. |
Működési finanszírozási kiadások (7.+8.) |
3 389 356 |
12 399 267 |
|
16. |
12. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+9.) |
141 400 335 |
168 667 898 |
13. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+10.) |
141 400 335 |
168 667 898 |
|
17. |
14. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
949 241 |
949 241 |
15. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
18 534 950 |
20 934 691 |
|
18. |
14.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
949 241 |
949 241 |
15.1 |
Beruházások |
3 401 600 |
3 469 812 |
|
19. |
14.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
15.2 |
Felújítások |
15 133 350 |
17 464 879 |
|
20. |
14.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
15.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
21. |
16. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (13.- 14.) |
-17 585 709 |
|||||
|
22. |
17. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
17 585 709 |
17 585 709 |
21. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
0 |
|
23. |
17.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
17 585 709 |
21.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
24. |
17.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
17 585 709 |
0 |
21.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
25. |
18. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
26. |
18.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
22. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
6 990 085 |
|
28. |
20. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
9 389 826 |
|||||
|
29. |
23. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (16.+17.) |
17 585 709 |
26 975 535 |
24. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (18.) |
0 |
6 990 085 |
|
30. |
25. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+19.) |
18 534 950 |
27 924 776 |
26. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+20.) |
18 534 950 |
27 924 776 |
|
31. |
27. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+21.) |
159 935 285 |
196 592 674 |
28. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+22.) |
159 935 285 |
196 592 674 |
2. melléklet a 8/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
2024.évi |
2025.évi |
2025.évi |
||
|
Rovat megnevezése |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
97 067 036 |
92 969 813 |
99 936 128 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
78 629 643 |
77 675 313 |
82 159 084 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 570 882 |
13 024 500 |
13 642 611 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 826 381 |
2 270 000 |
4 134 433 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 040 130 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
10 411 704 |
9 961 768 |
14 373 858 |
|
8. |
7. |
2.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
3 744 141 |
1 355 319 |
5 617 409 |
|
9. |
8. |
2.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
5 777 626 |
8 606 449 |
8 756 449 |
|
10. |
9. |
2.3 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
889 937 |
0 |
0 |
|
11. |
10. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
19 435 366 |
26 172 401 |
26 172 401 |
|
12. |
11. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
2 324 088 |
2 309 000 |
2 309 000 |
|
13. |
12. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
2 324 088 |
2 309 000 |
2 309 000 |
|
14. |
13. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
16 875 763 |
23 594 243 |
23 594 243 |
|
15. |
14. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
16 875 763 |
23 594 243 |
23 594 243 |
|
16. |
15. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
16 875 763 |
23 594 243 |
23 594 243 |
|
17. |
16. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
235 515 |
269 158 |
269 158 |
|
18. |
17. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
159 518 |
240 358 |
235 358 |
|
19. |
18. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
70 997 |
28 800 |
28 800 |
|
20. |
19. |
3.3.3 |
igazgatási szolgáltatási díj |
5 000 |
0 |
5 000 |
|
21. |
20. |
4 |
Működési bevételek |
11 495 628 |
8 515 816 |
9 438 019 |
|
22. |
21. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 103 046 |
5 146 568 |
5 146 568 |
|
23. |
22. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
5 903 046 |
5 146 568 |
5 146 568 |
|
24. |
23. |
4.1.2 |
Egyéb szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
0 |
0 |
|
25. |
24. |
4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 617 005 |
3 040 335 |
3 040 335 |
|
26. |
25. |
4.3 |
Kiszámlázott áfa |
282 951 |
328 913 |
328 913 |
|
27. |
26. |
4.4 |
Egyéb kamatbevétel |
27 |
0 |
6 |
|
28. |
27. |
4.5 |
Biztosító által fizetett kártéítés |
249 646 |
0 |
0 |
|
29. |
28. |
4.6 |
Egyéb működési bevétel |
3 242 953 |
0 |
922 197 |
|
30. |
29. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
402 318 |
402 318 |
|
31. |
30. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
402 318 |
402 318 |
|
32. |
31. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
138 409 734 |
138 022 116 |
150 322 724 |
|
33. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
||||
|
34. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
59 018 891 |
949 241 |
949 241 |
|
35. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
36. |
3. |
1.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
37. |
4. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
54 018 891 |
949 241 |
949 241 |
|
38. |
5. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
49 013 821 |
949 241 |
949 241 |
|
39. |
6. |
1.2.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
5 005 070 |
0 |
0 |
|
40. |
7. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
8. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
9. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
59 018 891 |
949 241 |
949 241 |
|
43. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
197 428 625 |
138 971 357 |
151 271 965 |
|
|
44. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
||||
|
45. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
20 963 928 |
9 389 826 |
|
46. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
0 |
3 378 219 |
0 |
|
47. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
17 585 709 |
9 389 826 |
|
48. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
25 369 301 |
0 |
35 563 105 |
|
49. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 839 305 |
0 |
0 |
|
50. |
6. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
29 208 606 |
20 963 928 |
44 952 931 |
|
51. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
226 637 231 |
159 935 285 |
196 224 896 |
|
3. melléklet a 8/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező |
önként vállalt feladatok |
kötelező |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
92 969 813 |
0 |
0 |
99 936 128 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
77 675 313 |
0 |
0 |
82 159 084 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 024 500 |
0 |
0 |
13 642 611 |
0 |
0 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
4 134 433 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
9 961 768 |
0 |
0 |
14 373 858 |
0 |
0 |
|
8. |
7. |
2.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
1 355 319 |
0 |
0 |
5 617 409 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
2.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
8 606 449 |
0 |
0 |
8 756 449 |
0 |
0 |
|
10. |
9. |
2.3 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
10. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
26 172 401 |
0 |
0 |
26 172 401 |
|
12. |
11. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
2 309 000 |
0 |
0 |
2 309 000 |
|
13. |
12. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
2 309 000 |
0 |
0 |
2 309 000 |
|
14. |
13. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
23 594 243 |
0 |
0 |
23 594 243 |
|
15. |
14. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
23 594 243 |
0 |
0 |
23 594 243 |
|
16. |
15. |
2.1.1.1 |
-iparűzési adó |
0 |
0 |
23 594 243 |
0 |
0 |
23 594 243 |
|
17. |
16. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
269 158 |
0 |
0 |
269 158 |
|
18. |
17. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
0 |
0 |
240 358 |
0 |
0 |
235 358 |
|
19. |
18. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
28 800 |
0 |
0 |
28 800 |
|
20. |
19. |
3.3.3 |
igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
|
21. |
20. |
4. |
Működési bevételek |
3 369 248 |
5 146 568 |
0 |
4 291 451 |
5 146 568 |
0 |
|
22. |
21. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
5 146 568 |
0 |
0 |
5 146 568 |
0 |
|
23. |
22. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
5 146 568 |
0 |
0 |
5 146 568 |
0 |
|
24. |
23. |
4.1.2 |
Egyéb szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
24. |
4.2 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 040 335 |
0 |
0 |
3 040 335 |
0 |
0 |
|
26. |
25. |
4.3 |
Kiszámlázott áfa |
328 913 |
0 |
0 |
328 913 |
0 |
0 |
|
27. |
26. |
4.4 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
|
28. |
27. |
4.5 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
28. |
4.6 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
922 197 |
||
|
30. |
29. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
402 318 |
0 |
0 |
402 318 |
0 |
|
31. |
30. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
402 318 |
0 |
0 |
402 318 |
0 |
|
32. |
31. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
106 300 829 |
5 548 886 |
26 172 401 |
118 601 437 |
5 548 886 |
26 172 401 |
|
33. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
34. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
949 241 |
0 |
0 |
949 241 |
0 |
|
35. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
3. |
1.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
4. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
949 241 |
0 |
0 |
949 241 |
0 |
|
38. |
5. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
949 241 |
0 |
0 |
949 241 |
0 |
|
39. |
6. |
1.2.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40. |
7. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
8. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
9. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
949 241 |
0 |
0 |
949 241 |
0 |
|
43. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
106 300 829 |
6 498 127 |
26 172 401 |
118 601 437 |
6 498 127 |
26 172 401 |
|
|
44. |
4. |
Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
45. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
3 378 219 |
17 585 709 |
0 |
0 |
9 389 826 |
0 |
|
46. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
3 378 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
17 585 709 |
0 |
0 |
9 389 826 |
0 |
|
48. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
35 563 105 |
0 |
0 |
|
49. |
5. |
3 |
Államháztartások belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50. |
6. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
3 378 219 |
17 585 709 |
0 |
35 563 105 |
9 389 826 |
0 |
|
51. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
109 679 048 |
24 083 836 |
26 172 401 |
154 164 542 |
15 887 953 |
26 172 401 |
|
4. melléklet a 8/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
2024.évi teljesítés adatok |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módsoított előirányzat |
||
|
Rovat megnevezése |
||||||
|
1. |
1. |
Összetolt működési költségvetési bevételek |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
97 067 036 |
92 969 813 |
99 936 128 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
78 629 643 |
77 675 313 |
82 159 084 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 570 882 |
13 024 500 |
13 642 611 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 826 381 |
2 270 000 |
4 134 433 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 040 130 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
10 411 704 |
9 961 768 |
14 383 858 |
|
8. |
7. |
2.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
3 744 141 |
1 355 319 |
5 617 409 |
|
9. |
8. |
2.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
5 777 626 |
8 606 449 |
8 766 449 |
|
10. |
9. |
2.3 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
889 937 |
0 |
0 |
|
11. |
10. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
19 435 366 |
26 172 401 |
26 172 401 |
|
12. |
11. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
2 324 088 |
2 309 000 |
2 309 000 |
|
13. |
12. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
2 324 088 |
2 309 000 |
2 309 000 |
|
14. |
13. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
16 875 763 |
23 594 243 |
23 594 243 |
|
15. |
14. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
16 875 763 |
23 594 243 |
23 594 243 |
|
16. |
15. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
16 875 763 |
23 594 243 |
23 594 243 |
|
17. |
16. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
235 515 |
269 158 |
269 158 |
|
18. |
17. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
159 518 |
240 358 |
235 358 |
|
19. |
18. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
70 997 |
28 800 |
28 800 |
|
20. |
19. |
3.3.3 |
igazgatási szolgáltatási díj |
5 000 |
0 |
5 000 |
|
21. |
20. |
4. |
Működési bevételek |
11 495 628 |
8 515 816 |
9 461 869 |
|
22. |
21. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 103 046 |
5 146 568 |
5 146 568 |
|
23. |
22. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
5 903 046 |
5 146 568 |
5 146 568 |
|
24. |
23. |
4.1.2 |
Egyéb szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
0 |
0 |
|
25. |
24. |
4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 617 005 |
3 040 335 |
3 040 335 |
|
26. |
25. |
4.3 |
Kiszámlázott áfa |
282 951 |
328 913 |
328 913 |
|
27. |
26. |
4.4 |
Egyéb kamatbevétel |
27 |
0 |
6 |
|
28. |
27. |
4.5 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
249 646 |
0 |
0 |
|
29. |
28. |
4.6 |
Egyéb működési bevétel |
3 242 953 |
0 |
946 047 |
|
30. |
29. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
402 318 |
402 318 |
|
31. |
30. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
402 318 |
402 318 |
|
32. |
31. |
6 |
Összetolt működési költségvetési bevételek összesen |
138 409 734 |
138 022 116 |
150 356 574 |
|
33. |
2. |
Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek |
||||
|
34. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
949 241 |
949 241 |
|
|
35. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
36. |
3. |
1.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
37. |
4. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
54 018 891 |
949 241 |
949 241 |
|
38. |
5. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
49 013 821 |
949 241 |
949 241 |
|
39. |
6. |
1.2.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
5 005 070 |
0 |
0 |
|
40. |
7. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
8. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
9. |
4 |
Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
59 018 891 |
949 241 |
949 241 |
|
43. |
3. |
Összetolt költségvetési bevételek összesen |
197 428 625 |
138 971 357 |
151 305 815 |
|
|
44. |
4. |
Összetolt finanszírozási bevételek |
||||
|
45. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
20 963 928 |
9 389 826 |
|
46. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
0 |
3 378 219 |
0 |
|
47. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
17 585 709 |
9 389 826 |
|
48. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
25 369 301 |
0 |
35 897 033 |
|
49. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 839 305 |
0 |
0 |
|
50. |
6. |
4 |
Összetolt finanszírozási bevételek összesen |
29 208 606 |
20 963 928 |
45 286 859 |
|
51. |
5. |
Összetolt önkormányzati bevételek összesen: |
226 637 231 |
159 935 285 |
196 592 674 |
|
5. melléklet a 8/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Összetolt működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
92 969 813 |
0 |
0 |
99 936 128 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
77 675 313 |
0 |
0 |
82 159 084 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 024 500 |
0 |
0 |
13 642 611 |
0 |
0 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
4 134 433 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
9 961 768 |
0 |
0 |
14 378 858 |
0 |
5 000 |
|
8. |
7. |
2.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
1 355 319 |
0 |
0 |
5 617 409 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
2.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
8 606 449 |
0 |
0 |
8 761 449 |
0 |
5 000 |
|
10. |
9. |
2.3 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
10. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
26 172 401 |
0 |
0 |
26 172 401 |
|
12. |
11. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
2 309 000 |
0 |
0 |
2 309 000 |
|
13. |
12. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
2 309 000 |
0 |
0 |
2 309 000 |
|
14. |
13. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
23 594 243 |
0 |
0 |
23 594 243 |
|
15. |
14. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
23 594 243 |
0 |
0 |
23 594 243 |
|
16. |
15. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
0 |
0 |
23 594 243 |
0 |
0 |
23 594 243 |
|
17. |
16. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
269 158 |
0 |
0 |
269 158 |
|
18. |
17. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
0 |
0 |
240 358 |
0 |
0 |
235 358 |
|
19. |
18. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
28 800 |
0 |
0 |
28 800 |
|
20. |
19. |
3.3.3 |
igazgatási szolgáltatási díja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
|
21. |
20. |
4. |
Működési bevételek |
3 369 248 |
5 146 568 |
0 |
4 303 376 |
5 146 568 |
11 925 |
|
22. |
21. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
5 146 568 |
0 |
0 |
5 146 568 |
0 |
|
23. |
22. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
5 146 568 |
0 |
0 |
5 146 568 |
0 |
|
24. |
23. |
4.1.2 |
Egyéb szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||||
|
25. |
24. |
4.2 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 040 335 |
0 |
0 |
3 040 335 |
0 |
0 |
|
26. |
25. |
4.3 |
Kiszámlázott áfa |
328 913 |
0 |
0 |
328 913 |
0 |
0 |
|
27. |
26. |
4.4 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
|
28. |
27. |
4.5 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
28. |
4.6 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
934 122 |
0 |
11 925 |
|
30. |
29. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
402 318 |
0 |
0 |
402 318 |
0 |
|
31. |
30. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
402 318 |
0 |
0 |
402 318 |
0 |
|
32. |
31. |
6 |
Összetolt működési költségvetési bevételek összesen |
106 300 829 |
5 548 886 |
26 172 401 |
118 618 362 |
5 548 886 |
26 189 326 |
|
33. |
2. |
Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
34. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
949 241 |
0 |
0 |
949 241 |
0 |
|
35. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
||||||
|
36. |
3. |
1.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
||||||
|
37. |
4. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
949 241 |
0 |
0 |
949 241 |
0 |
|
38. |
5. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
949 241 |
0 |
0 |
949 241 |
0 |
|
39. |
6. |
1.2.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
7. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
8. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
9. |
4 |
Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
949 241 |
0 |
0 |
949 241 |
0 |
|
43. |
3. |
Összetolt költségvetési bevételek összesen |
106 300 829 |
6 498 127 |
26 172 401 |
118 618 362 |
6 498 127 |
26 189 326 |
|
|
44. |
4. |
Összetolt finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
45. |
1. |
1. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
3 378 219 |
17 585 709 |
0 |
0 |
9 389 826 |
0 |
|
46. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
3 378 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
17 585 709 |
0 |
0 |
9 389 826 |
0 |
|
48. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
35 730 069 |
0 |
166 964 |
|
49. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50. |
6. |
4 |
Összetolt finanszírozási bevételek összesen |
3 378 219 |
17 585 709 |
0 |
35 730 069 |
9 389 826 |
166 964 |
|
51. |
5. |
Összetolt önkormányzati bevételek összesen: |
109 679 048 |
24 083 836 |
26 172 401 |
154 348 431 |
15 887 953 |
26 356 290 |
|
6. melléklet a 8/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Támogatás jogcíme |
2024.évi teljesítés |
2025.évi eredeti ei. |
2025.évi módosított ei. |
|
|
1. |
1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
55 434 584 |
55 434 584 |
59 918 355 |
|
2. |
2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
4 684 222 |
3 837 600 |
3 837 600 |
|
3. |
3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
2 010 000 |
2 010 000 |
2 010 000 |
|
4. |
4. |
Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása |
4 580 000 |
4 540 000 |
4 540 000 |
|
5. |
5. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
484 418 |
396 865 |
396 865 |
|
6. |
6. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 385 200 |
1 134 840 |
1 134 840 |
|
7. |
7. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 056 041 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
8. |
8. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
37 351 |
25 500 |
25 500 |
|
9. |
9. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
3 695 924 |
3 695 924 |
|
10. |
10. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+9) |
78 629 643 |
77 675 313 |
82 159 084 |
|
11. |
11. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 967 721 |
6 681 000 |
6 681 000 |
|
12. |
12. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 343 500 |
6 343 500 |
|
13. |
13. |
Szociális ágazati pótlék támogatása |
555 961 |
0 |
618 111 |
|
14. |
14. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (11+12+13) |
13 570 882 |
13 024 500 |
13 642 611 |
|
15. |
15. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
16. |
16. |
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
1 556 381 |
0 |
1 864 433 |
|
17. |
17. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (15+16) |
3 826 381 |
2 270 000 |
4 134 433 |
|
18. |
18. |
Szociális célú tüzelőanyag támogatása |
1 040 130 |
0 |
0 |
|
19. |
19. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (18) |
1 040 130 |
0 |
0 |
|
20. |
20. |
Önkormányzatok működési támogatásai (10+14+17+19) |
97 067 036 |
92 969 813 |
99 936 128 |
7. melléklet a 8/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Bevételek és kiadások feladat szerinti bontásban
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Rovat megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|||
|
kötelező feladatok |
kötelező feladatok |
|||||
|
önkorm. |
államig. |
önkorm. |
államig. |
|||
|
1. |
1 |
Működési célú támogatás áht-n belülről |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
2. |
2 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
3 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
11 925 |
11 925 |
|
4. |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
5 |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
16 925 |
16 925 |
|
6. |
6 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
166 964 |
166 964 |
|
7. |
7 |
Irányító szervi támogatás |
34 202 720 |
34 202 720 |
36 101 083 |
36 101 082 |
|
8. |
8 |
Finanszírozási bevételek összesen |
34 202 720 |
34 202 720 |
36 268 047 |
36 268 046 |
|
9. |
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
34 202 720 |
34 202 720 |
36 284 972 |
36 284 971 |
|
10. |
1 |
Személyi juttatások |
27 846 500 |
27 846 500 |
29 530 892 |
29 530 892 |
|
11. |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 718 420 |
3 718 420 |
3 937 391 |
3 937 390 |
|
12. |
3 |
Dologi kiadások |
2 099 500 |
2 099 500 |
2 278 389 |
2 278 389 |
|
13. |
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
487 500 |
487 500 |
487 500 |
487 500 |
|
14. |
4.1 |
helyi önkorm. és ktgvetési szervének |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
|
15. |
4.2 |
társulásnak |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
|
16. |
5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
50 800 |
50 800 |
36 721 672 |
36 721 672 |
|
17. |
6 |
Beruházások |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
|
18. |
7 |
Felúítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
|
20. |
9 |
Költségvetési kiadások összesen |
34 202 720 |
34 202 720 |
36 284 972 |
36 284 971 |
|
21. |
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
34 202 720 |
34 202 720 |
36 284 972 |
36 284 971 |
2. Bevételek és kiadások összesítve
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Rovat megnevezése |
2024.évi teljesítés adatok |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
|
|
22. |
I. |
BEVÉTELEK |
|||
|
23. |
1 |
Működési célú támogatás áht-n belülről |
5 125 565 |
0 |
10 000 |
|
24. |
2 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
3 |
Működési bevételek |
116 236 |
0 |
23 850 |
|
26. |
4 |
Működési célú átvett pénzeszköök |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
5 |
Költségvetési bevételek összesen |
5 241 801 |
0 |
33 850 |
|
28. |
6 |
Maradvány igénybevétele |
247 957 |
0 |
333 928 |
|
29. |
7 |
Irányító szervi támogatás |
63 009 460 |
68 405 440 |
72 202 165 |
|
30. |
8 |
Finanszírozási bevételek összesen |
63 257 417 |
68 405 440 |
72 536 093 |
|
31. |
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
68 499 218 |
68 405 440 |
72 569 943 |
|
32. |
II |
KIADÁSOK |
|||
|
33. |
1 |
Személyi juttatások |
55 079 415 |
55 693 000 |
59 061 784 |
|
34. |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
7 454 112 |
7 436 840 |
7 874 781 |
|
35. |
3 |
Dologi kiadások |
4 305 845 |
4 199 000 |
4 556 778 |
|
36. |
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 237 719 |
975 000 |
975 000 |
|
37. |
4.1 |
helyi önkorm.és ktgv.szervének |
1 162 719 |
900 000 |
900 000 |
|
38. |
4.2 |
társulásnak |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
|
39. |
5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
68 077 091 |
68 303 840 |
72 468 343 |
|
40. |
6 |
Beruházások |
88 199 |
101 600 |
101 600 |
|
41. |
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
88 199 |
101 600 |
101 600 |
|
43. |
9 |
Költségvetési kiadások összesen |
68 165 290 |
68 405 440 |
72 569 943 |
|
44. |
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
68 165 290 |
68 405 440 |
72 569 943 |
8. melléklet a 8/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
2024.évi teljesítés adatok |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
||
|
Rovat |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
22 255 220 |
25 855 034 |
31 506 275 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 358 977 |
3 359 478 |
3 812 572 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
33 032 922 |
28 876 760 |
31 026 756 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 873 252 |
6 681 000 |
6 681 000 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 856 331 |
4 934 867 |
10 773 685 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
1 689 431 |
3 814 867 |
9 642 235 |
|
7. |
5.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoknak |
14 207 |
0 |
0 |
|
|
8. |
8. |
5.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
229 487 |
173 655 |
173 655 |
|
9. |
9. |
5.1.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
1 445 737 |
3 641 212 |
9 468 580 |
|
10. |
10. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
166 900 |
120 000 |
131 450 |
|
11. |
11. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
166 900 |
120 000 |
131 450 |
|
12. |
12. |
5.3 |
Tartalékok |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
13. |
13. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
64 376 702 |
69 707 139 |
83 800 288 |
|
14. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||
|
15. |
1. |
1 |
Beruházások |
514 284 |
3 300 000 |
3 368 212 |
|
16. |
2. |
2 |
Felújítások |
52 529 155 |
15 133 350 |
17 464 879 |
|
17. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
18. |
4. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
58 043 439 |
18 433 350 |
20 833 091 |
|
19. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN4 |
122 420 141 |
88 140 489 |
104 633 379 |
||
|
20. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
21. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
15 999 996 |
|
22. |
2. |
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
66 986 831 |
71 794 796 |
75 591 521 |
|
23. |
3. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 977 371 |
3 389 356 |
3 389 356 |
|
24. |
5. |
2.2 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (hivatal finanszírozása) |
63 009 460 |
68 405 440 |
72 202 165 |
|
25. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
66 986 831 |
71 794 796 |
91 591 517 |
|
26. |
7. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
189 406 972 |
159 935 285 |
196 224 896 |
|
9. melléklet a 8/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
25 855 034 |
0 |
0 |
31 506 275 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
3 359 478 |
0 |
0 |
3 812 572 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
28 871 680 |
5 080 |
0 |
30 871 676 |
155 080 |
0 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 681 000 |
0 |
0 |
6 681 000 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 934 867 |
0 |
0 |
10 773 685 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
3 814 867 |
0 |
0 |
9 642 235 |
0 |
0 |
|
7. |
5.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoknak |
0 |
||||||
|
8. |
8. |
5.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
173 655 |
0 |
0 |
173 655 |
0 |
0 |
|
9. |
9. |
5.1.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
3 641 212 |
0 |
0 |
9 468 580 |
0 |
0 |
|
10. |
10. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
120 000 |
0 |
0 |
131 450 |
0 |
0 |
|
11. |
11. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
120 000 |
0 |
0 |
131 450 |
0 |
0 |
|
12. |
12. |
5.3 |
Tartalékok |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
13. |
13. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
69 702 059 |
5 080 |
0 |
83 645 208 |
155 080 |
0 |
|
14. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
15. |
1. |
1 |
Beruházások |
0 |
3 300 000 |
0 |
0 |
3 368 212 |
0 |
|
16. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
15 133 350 |
0 |
0 |
17 464 879 |
0 |
|
17. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
4. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
0 |
18 433 350 |
0 |
0 |
20 833 091 |
0 |
|
19. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
69 702 059 |
18 438 430 |
0 |
83 645 208 |
20 988 171 |
0 |
||
|
20. |
4. |
Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
21. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
9 009 911 |
6 990 085 |
0 |
|
22. |
2. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
37 592 076 |
0 |
34 202 720 |
39 490 439 |
0 |
36 101 082 |
|
23. |
3. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 389 356 |
0 |
0 |
3 389 356 |
0 |
0 |
|
24. |
4. |
2.2 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (hivatal finanszírozása) |
34 202 720 |
0 |
34 202 720 |
36 101 083 |
0 |
36 101 082 |
|
25. |
5. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
37 592 076 |
0 |
34 202 720 |
48 500 350 |
6 990 085 |
36 101 082 |
|
26. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
107 294 135 |
18 438 430 |
34 202 720 |
132 145 558 |
27 978 256 |
36 101 082 |
|
10. melléklet a 8/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
2024.évi teljesítés adatok |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
||
|
Rovat megnevezése |
||||||
|
1. |
1. |
Összetolt működési költségvetési kiadások |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
77 334 635 |
81 548 034 |
90 568 059 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
9 813 089 |
10 796 318 |
11 687 353 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
37 338 767 |
33 075 760 |
35 583 534 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 873 252 |
6 681 000 |
6 681 000 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 094 050 |
5 909 867 |
11 748 685 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
2 927 150 |
4 789 867 |
10 617 235 |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoknak |
14 207 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
5.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
1 392 206 |
1 073 655 |
1 073 655 |
|
10. |
9. |
5.1.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
1 520 737 |
3 716 212 |
9 543 580 |
|
11. |
10. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
166 900 |
120 000 |
131 450 |
|
12. |
11. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
166 900 |
120 000 |
131 450 |
|
13. |
12. |
5.3 |
Tartalékok |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
14. |
13. |
6 |
Összetolt működési költségvetési kiadások összesen |
132 453 793 |
138 010 979 |
156 268 631 |
|
15. |
Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||
|
16. |
1. |
1 |
Beruházások |
602 483 |
3 401 600 |
3 469 812 |
|
17. |
2. |
2 |
Felújítások |
52 529 155 |
15 133 350 |
17 464 879 |
|
18. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
19. |
4. |
4 |
Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
58 131 638 |
18 534 950 |
20 934 691 |
|
20. |
3. ÖSSZETOLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
190 585 431 |
156 545 929 |
177 203 322 |
||
|
21. |
4. |
Összetolt finanszírozási kiadások |
||||
|
22. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
15 999 996 |
|
23. |
3. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
3 977 371 |
3 389 356 |
3 389 356 |
|
24. |
4. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 977 371 |
3 389 356 |
3 389 356 |
|
25. |
5. |
3 |
Összetolt finanszírozási kiadások összesen |
3 977 371 |
3 389 356 |
19 389 352 |
|
26. |
5. |
Összetolt kiadások összesen: |
194 562 802 |
159 935 285 |
196 592 674 |
|
11. melléklet a 8/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Összetolt működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
53 701 534 |
0 |
27 846 500 |
61 037 167 |
0 |
29 530 892 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
7 077 898 |
0 |
3 718 420 |
7 749 963 |
0 |
3 937 390 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
30 971 180 |
5 080 |
2 099 500 |
33 150 065 |
155 080 |
2 278 389 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 681 000 |
0 |
0 |
6 681 000 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 422 367 |
0 |
487 500 |
11 261 185 |
0 |
487 500 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
4 302 367 |
0 |
487 500 |
10 129 735 |
0 |
487 500 |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
5.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
623 655 |
0 |
450 000 |
623 655 |
0 |
450 000 |
|
10. |
9. |
5.1.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
3 678 712 |
0 |
37 500 |
9 506 080 |
0 |
37 500 |
|
11. |
10. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
120 000 |
0 |
0 |
131 450 |
0 |
0 |
|
12. |
11. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
120 000 |
0 |
0 |
131 450 |
0 |
0 |
|
13. |
12. |
5.3 |
Tartalékok |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
14. |
13. |
6 |
Összetolt működési költségvetési kiadások összesen |
103 853 979 |
5 080 |
34 151 920 |
119 879 380 |
155 080 |
36 234 171 |
|
15. |
2. |
Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
16. |
1. |
1 |
Beruházások |
50 800 |
3 300 000 |
50 800 |
50 800 |
3 368 212 |
50 800 |
|
17. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
15 133 350 |
0 |
0 |
17 464 879 |
0 |
|
18. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
4. |
4 |
Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
50 800 |
18 433 350 |
50 800 |
50 800 |
20 833 091 |
50 800 |
|
20. |
3. |
ÖSSZETOLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
103 904 779 |
18 438 430 |
34 202 720 |
119 930 180 |
20 988 171 |
36 284 971 |
|
|
21. |
4. |
Összetolt finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
22. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
9 009 911 |
6 990 085 |
0 |
|
23. |
2. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
3 389 356 |
0 |
0 |
3 389 356 |
0 |
0 |
|
24. |
3. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 389 356 |
0 |
0 |
3 389 356 |
0 |
0 |
|
25. |
4. |
3 |
Összetolt finanszírozási kiadások összesen |
3 389 356 |
0 |
0 |
12 399 267 |
6 990 085 |
0 |
|
26. |
5. |
Összetolt kiadások összesen: |
107 294 135 |
18 438 430 |
34 202 720 |
132 329 447 |
27 978 256 |
36 284 971 |
|
12. melléklet a 8/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti ei. |
2025. évi módosított ei. |
|
1. |
Kötelező önkormányzati feladatok |
|||
|
2. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
|
3. |
Diákmunkások bére |
667 000 |
0 |
0 |
|
4. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
667 000 |
0 |
0 |
|
5. |
Polgármester tiszteletdíja |
3 900 000 |
6 566 650 |
6 566 650 |
|
6. |
Alpolgármester tiszteletdíja |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
|
7. |
Képviselők tiszteletdíja |
315 484 |
720 000 |
720 000 |
|
8. |
Polgármester költségtérítése |
984 994 |
984 994 |
|
|
9. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
4 695 484 |
8 751 644 |
8 751 644 |
|
10. |
Reprezentáció |
138 379 |
0 |
0 |
|
11. |
Egyéb külső személyi juttatások összesen: |
138 379 |
0 |
0 |
|
12. |
Személyi juttatás összesen: |
5 500 863 |
8 751 644 |
8 751 644 |
|
13. |
Szociális hozzájárulási adó |
282 557 |
1 132 491 |
1 132 491 |
|
14. |
Kifizetői adó |
14 017 |
4 773 |
4 773 |
|
15. |
Járulékok összesen: |
296 574 |
1 137 264 |
1 137 264 |
|
16. |
USB token |
0 |
0 |
11 527 |
|
17. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
0 |
0 |
11 527 |
|
18. |
Irodaszer, nyomtatvány |
15 501 |
30 000 |
30 000 |
|
19. |
Tisztítószer |
0 |
15 000 |
15 000 |
|
20. |
Egyéb készletbeszerzés |
54 299 |
20 000 |
8 473 |
|
21. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
69 800 |
65 000 |
53 473 |
|
22. |
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
23. |
Információbiztonsági felügyelet |
54 000 |
60 000 |
60 000 |
|
24. |
Domain név fenntartás |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
25. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
104 000 |
110 000 |
110 000 |
|
26. |
Telefondíj |
197 147 |
125 280 |
125 280 |
|
27. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
197 147 |
125 280 |
125 280 |
|
28. |
Áramdíj |
11 157 |
14 000 |
14 000 |
|
29. |
Gázdíj |
180 073 |
220 000 |
220 000 |
|
30. |
Vízdíj, csatornadíj |
31 369 |
38 000 |
38 000 |
|
31. |
Közüzemi djíak összesen: |
222 599 |
272 000 |
272 000 |
|
32. |
Terembérlet |
151 366 |
160 000 |
160 000 |
|
33. |
Bérleti és lízingdíjak |
151 366 |
160 000 |
160 000 |
|
34. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
18 500 |
50 000 |
50 000 |
|
35. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
18 500 |
50 000 |
50 000 |
|
36. |
Áht-n belülre közvetített szolgáltatás (hivatal telefondíj, közüzemi díjak) |
427 336 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
37. |
Áht-n belüli közvetített szolgáltatások összesen: |
427 336 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
38. |
Áht. által kibocsátott szolgáltatás |
40 950 |
35 000 |
35 000 |
|
39. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
137 500 |
137 500 |
137 500 |
|
40. |
Továbbképzés, tanácskozás |
69 500 |
80 000 |
80 000 |
|
41. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
247 950 |
252 500 |
252 500 |
|
42. |
Biztosítás |
792 120 |
772 080 |
772 080 |
|
43. |
Kéményseprés, szemétszállítás |
10 244 |
10 244 |
10 244 |
|
44. |
Bankköltség |
907 778 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
45. |
Pályázatfigyelés |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
46. |
Más egyéb szolgáltatás |
334 090 |
50 000 |
50 000 |
|
47. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
2 104 232 |
1 892 324 |
1 892 324 |
|
48. |
Utiköltség térítés polgármester, alpolgármester |
657 000 |
0 |
0 |
|
49. |
Alpolgármester költségtérítése |
0 |
72 000 |
72 000 |
|
50. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
657 000 |
72 000 |
72 000 |
|
51. |
Karácsonyi üdvözlet hirdetés |
11 000 |
0 |
0 |
|
52. |
Reklám és propagandakiadások összesen: |
11 000 |
0 |
0 |
|
53. |
ÁFA |
264 835 |
300 369 |
300 369 |
|
54. |
Továbbszámlázott áfa |
80 332 |
299 208 |
299 208 |
|
55. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
345 167 |
599 577 |
599 577 |
|
56. |
Más egyéb dologi kiadások |
117 644 |
120 000 |
120 000 |
|
57. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
117 644 |
120 000 |
120 000 |
|
58. |
Dologi kiadások összesen: |
4 673 741 |
4 918 681 |
4 918 681 |
|
59. |
Kormányzati funkció összesen: |
10 471 178 |
14 807 589 |
14 807 589 |
|
60. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|||
|
61. |
Egyéb készletbeszerzés |
1 969 |
10 000 |
10 000 |
|
62. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 969 |
10 000 |
10 000 |
|
63. |
Áramdíj |
57 073 |
68 488 |
68 488 |
|
64. |
Vízdíj |
34 630 |
41 556 |
41 556 |
|
65. |
Közüzemi díjak összesen: |
91 703 |
110 044 |
110 044 |
|
66. |
Kosaras autó bérlés - gallyazáshoz |
35 000 |
0 |
0 |
|
67. |
Bérleti és lízingdíjak összesen: |
35 000 |
0 |
0 |
|
68. |
Hulladékszállítás |
122 984 |
150 000 |
150 000 |
|
69. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
122 984 |
150 000 |
150 000 |
|
70. |
Javítás, karbantartás |
225 000 |
200 000 |
200 000 |
|
71. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
225 000 |
200 000 |
200 000 |
|
72. |
ÁFA |
57 867 |
126 912 |
126 912 |
|
73. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
57 867 |
126 912 |
126 912 |
|
74. |
Dologi kiadás összesen: |
534 523 |
596 956 |
596 956 |
|
75. |
Kormányzati funkció összesen: |
534 523 |
596 956 |
596 956 |
|
76. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||
|
77. |
Egyéb készletbeszerzés |
5 351 |
10 000 |
10 000 |
|
78. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
5 351 |
10 000 |
10 000 |
|
79. |
Továbbszámlázott közüzemi díjak |
467 306 |
560 767 |
560 767 |
|
80. |
Közvetített szolgáltatások áht-n kívülre |
467 306 |
560 767 |
560 767 |
|
81. |
Karbantartás, kisjavítás |
15 000 |
50 000 |
50 000 |
|
82. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
15 000 |
50 000 |
50 000 |
|
83. |
Áfa |
5 495 |
18 900 |
18 900 |
|
84. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
5 495 |
18 900 |
18 900 |
|
85. |
Más egyéb dologi kiadások |
2 |
0 |
0 |
|
86. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
2 |
0 |
0 |
|
87. |
Dologi kiadás összesen: |
493 154 |
639 667 |
639 667 |
|
88. |
Kormányzati funkció összesen: |
493 154 |
639 667 |
639 667 |
|
89. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
90. |
Óvodai működési hozzájárulás |
0 |
2 500 000 |
7 804 647 |
|
91. |
Óvodai társulási költség hozzájárulás |
0 |
0 |
487 315 |
|
92. |
Szociális étkeztetés |
863 802 |
553 366 |
553 366 |
|
93. |
Szociális társulási költség hozzájárulás |
217 335 |
214 206 |
214 206 |
|
94. |
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás |
313 640 |
313 640 |
358 996 |
|
95. |
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás |
50 960 |
60 000 |
50 050 |
|
96. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: |
1 445 737 |
3 641 212 |
9 468 580 |
|
97. |
Fogászati ügyelet működési támogatása |
129 172 |
163 655 |
163 655 |
|
98. |
Hivatali időn túli házasságkötés díjának átadása Hivatalnak |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
99. |
Traktor működtetési hozzájárulás Zimánynak |
100 315 |
0 |
0 |
|
100. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: |
229 487 |
173 655 |
173 655 |
|
101. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 675 224 |
3 814 867 |
9 642 235 |
|
102. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
|
103. |
Közfoglalkoztatottak bére |
2 886 467 |
1 272 600 |
5 274 561 |
|
104. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
2 886 467 |
1 272 600 |
5 274 561 |
|
105. |
Személyi juttatások összesen: |
2 886 467 |
1 272 600 |
5 274 561 |
|
106. |
Szociális hozzájárulási adó |
187 618 |
82 719 |
342 847 |
|
107. |
Járulékok összesen: |
187 618 |
82 719 |
342 847 |
|
108. |
Munkaruha, munkavédelmi cipő |
0 |
40 126 |
40 126 |
|
109. |
Munkavédelmi kesztyű |
11 339 |
18 662 |
18 662 |
|
110. |
Egyéb készletbeszerzés |
271 811 |
0 |
0 |
|
111. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
283 150 |
58 788 |
58 788 |
|
112. |
Áfa |
77 287 |
15 872 |
15 872 |
|
113. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
77 287 |
15 872 |
15 872 |
|
114. |
Más egyéb dologi kiadások |
4 303 |
0 |
0 |
|
115. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
4 303 |
0 |
0 |
|
116. |
Dologi kiadás összesen: |
364 740 |
74 660 |
74 660 |
|
117. |
Támogatás visszafizetés |
14 207 |
0 |
0 |
|
118. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n belülre elkülönített állami pénzalapnak összesen: |
14 207 |
0 |
0 |
|
119. |
Kormányzati funkció összesen: |
3 453 032 |
1 429 979 |
5 692 068 |
|
120. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||
|
121. |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
1 168 000 |
1 168 000 |
|
122. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
1 168 000 |
1 168 000 |
|
123. |
Áfa |
0 |
315 360 |
315 360 |
|
124. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
315 360 |
315 360 |
|
125. |
Dologi kiadás összesen: |
0 |
1 483 360 |
1 483 360 |
|
126. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
1 483 360 |
1 483 360 |
|
127. |
064010 Közvilágítás |
|||
|
128. |
Áramdíj |
4 206 875 |
4 468 100 |
4 468 100 |
|
129. |
Közüzemi díjak összesen: |
4 206 875 |
4 468 100 |
4 468 100 |
|
130. |
Közvilágítás eszközök használati díja |
63 233 |
65 000 |
65 000 |
|
131. |
Bérleti és lízingdíjak összesen: |
63 233 |
65 000 |
65 000 |
|
132. |
Karbantartás, kisjavítás |
200 750 |
240 900 |
240 900 |
|
133. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
200 750 |
240 900 |
240 900 |
|
134. |
ÁFA |
1 137 434 |
1 288 980 |
1 288 980 |
|
135. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
1 137 434 |
1 288 980 |
1 288 980 |
|
136. |
Dologi kiadás összesen: |
5 608 292 |
6 062 980 |
6 062 980 |
|
137. |
Kormányzati funkció összesen: |
5 608 292 |
6 062 980 |
6 062 980 |
|
138. |
066010 Zöldterület kezelés |
|||
|
139. |
Megbízási díj - zöldterület karbantartás |
0 |
0 |
1 649 280 |
|
140. |
Mukavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
0 |
0 |
1 649 280 |
|
141. |
Személyi juttatások összesen: |
0 |
0 |
1 649 280 |
|
142. |
Szocho |
0 |
0 |
192 966 |
|
143. |
Járulékok összesen: |
0 |
0 |
192 966 |
|
144. |
Hajtó és kenőanyag |
556 699 |
615 000 |
615 000 |
|
145. |
Egyéb készletbeszerzés |
350 545 |
386 000 |
386 000 |
|
146. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
907 244 |
1 001 000 |
1 001 000 |
|
147. |
Karbantartás, kisjavítás |
6 811 |
70 000 |
70 000 |
|
148. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
6 811 |
70 000 |
70 000 |
|
149. |
ÁFA |
246 790 |
289 170 |
289 170 |
|
150. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
246 790 |
289 170 |
289 170 |
|
151. |
Más egyéb dologi kiadások |
3 |
0 |
0 |
|
152. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
3 |
0 |
0 |
|
153. |
Dologi kiadás összesen: |
1 160 848 |
1 360 170 |
1 360 170 |
|
154. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 160 848 |
1 360 170 |
3 202 416 |
|
155. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
|
156. |
Karbantartó bére |
3 912 000 |
4 162 800 |
4 162 800 |
|
157. |
Törvény szerinti illetmények összesen: |
3 912 000 |
4 162 800 |
4 162 800 |
|
158. |
Cafeteria - karbantartó |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
159. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
160. |
Lakossági folyószámla költségtérítése - karbantartó |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
161. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
162. |
Megbízási díj - közterület karbantartás |
532 580 |
1 649 280 |
1 649 280 |
|
163. |
Mukavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
532 580 |
1 649 280 |
1 649 280 |
|
164. |
Személyi juttatások összesen: |
4 612 830 |
5 980 330 |
5 980 330 |
|
165. |
Szocho |
592 980 |
784 031 |
784 031 |
|
166. |
Szocho (orvosi rendelő magántel.díj után) |
2 465 |
2 131 |
2 131 |
|
167. |
Kifizetői szja |
23 438 |
23 438 |
23 438 |
|
168. |
Kifizetői szja (orvosi rendelő magántel.díj után) |
3 112 |
2 459 |
2 459 |
|
169. |
Járulékok összesen: |
621 995 |
812 059 |
812 059 |
|
170. |
Vegyszer - gyomirtó |
0 |
0 |
6 993 |
|
171. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
0 |
0 |
6 993 |
|
172. |
Hajtó- és kenőanyag |
254 252 |
292 000 |
292 000 |
|
173. |
Munkaruha, munkavédelmi cipő |
0 |
63 717 |
63 717 |
|
174. |
Munkavédelmi kesztyű |
0 |
11 835 |
11 835 |
|
175. |
Tisztítószer |
0 |
15 000 |
15 000 |
|
176. |
Egyéb készletbeszerzés |
384 400 |
385 000 |
378 007 |
|
177. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
638 652 |
767 552 |
760 559 |
|
178. |
Informatikai hálózat kiépítése, fejlesztése - Gyógyszertár |
61 764 |
0 |
0 |
|
179. |
Informatikai szolgáltatások összesen: |
61 764 |
0 |
0 |
|
180. |
Telefondíj orvosi rendelő |
79 329 |
81 960 |
81 960 |
|
181. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
79 329 |
81 960 |
81 960 |
|
182. |
Áramdíj |
8 777 |
10 532 |
10 532 |
|
183. |
Vízdíj |
8 986 |
10 783 |
10 783 |
|
184. |
Közüzemi díjak összesen: |
17 763 |
21 315 |
21 315 |
|
185. |
Karbantartás, kisjavítás |
710 555 |
300 000 |
300 000 |
|
186. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
710 555 |
300 000 |
300 000 |
|
187. |
Továbbszámlázott közüzemi díjak - gyógyszertár |
29 891 |
309 468 |
309 468 |
|
188. |
Közvetített szolgáltatások áht-n kívülre |
29 891 |
309 468 |
309 468 |
|
189. |
Foglakozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
|
190. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
|
191. |
Kéményvizsgálat, szemétszállítás |
275 403 |
275 000 |
275 000 |
|
192. |
Más egyéb szolgáltatások |
112 400 |
50 000 |
50 000 |
|
193. |
Illegális hulladék elszállítása |
841 188 |
0 |
0 |
|
194. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
1 228 991 |
325 000 |
325 000 |
|
195. |
ÁFA |
719 651 |
391 729 |
391 729 |
|
196. |
Továbbszámlázott áfa |
7 813 |
81 664 |
81 664 |
|
197. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
727 464 |
473 393 |
473 393 |
|
198. |
Más egyéb dologi kiadás |
93 266 |
10 000 |
10 000 |
|
199. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
93 266 |
10 000 |
10 000 |
|
200. |
Dologi kiadások összesen: |
3 600 175 |
2 301 188 |
2 301 188 |
|
201. |
Kormányzati funkció összesen: |
8 835 000 |
9 093 577 |
9 093 577 |
|
202. |
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás |
|||
|
203. |
Szocho - magántelefondíj |
1 279 |
0 |
0 |
|
204. |
Kifizetői szja - magántelefondíj |
1 481 |
0 |
0 |
|
205. |
Járulékok összesen: |
2 760 |
0 |
0 |
|
206. |
Áramdíj |
91 053 |
0 |
0 |
|
207. |
Közüzemi díjak összesen: |
91 053 |
0 |
0 |
|
208. |
Biztosítás |
19 921 |
0 |
0 |
|
209. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
19 921 |
0 |
0 |
|
210. |
Áramdíj |
456 480 |
548 000 |
548 000 |
|
211. |
Gázdíj |
181 917 |
218 300 |
218 300 |
|
212. |
Vízdíj-, csatornadíj |
7 304 |
8 800 |
8 800 |
|
213. |
Szoftver átalánydíj - Stefánia védőnői program |
101 520 |
101 520 |
101 520 |
|
214. |
Internetdíj |
55 398 |
57 240 |
57 240 |
|
215. |
Telefondíj |
35 079 |
36 240 |
36 240 |
|
216. |
Közvetített szolgáltatások áht-n belülre összesen: |
837 698 |
970 100 |
970 100 |
|
217. |
Áfa |
23 996 |
0 |
0 |
|
218. |
Továbbszámlázott áfa |
204 498 |
247 249 |
247 249 |
|
219. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
228 494 |
247 249 |
247 249 |
|
220. |
Dologi kiadások összeen: |
1 177 166 |
1 217 349 |
1 217 349 |
|
221. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 179 926 |
1 217 349 |
1 217 349 |
|
222. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|||
|
223. |
Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
224. |
Tisztítószer |
22 548 |
60 000 |
60 000 |
|
225. |
Egyéb készletbeszerzés |
68 199 |
50 000 |
50 000 |
|
226. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
90 747 |
115 000 |
115 000 |
|
227. |
Áramdíj |
691 602 |
830 000 |
830 000 |
|
228. |
Gázdíj |
936 300 |
824 000 |
824 000 |
|
229. |
Vízdíj, csatornadíj |
75 172 |
90 000 |
90 000 |
|
230. |
Közüzemi díjak összesen: |
1 703 074 |
1 744 000 |
1 744 000 |
|
231. |
Karbantartás kisjavítás |
426 479 |
300 000 |
300 000 |
|
232. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
426 479 |
300 000 |
300 000 |
|
233. |
Kéményvizsgálat, hulladékszállítás |
0 |
30 000 |
30 000 |
|
234. |
Más egyéb szolgáltatás |
0 |
15 000 |
15 000 |
|
235. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
45 000 |
45 000 |
|
236. |
ÁFA |
587 976 |
595 080 |
595 080 |
|
237. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
587 976 |
595 080 |
595 080 |
|
238. |
Dologi kiadás összesen: |
2 808 276 |
2 799 080 |
2 799 080 |
|
239. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 808 276 |
2 799 080 |
2 799 080 |
|
240. |
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||
|
241. |
Kulturális szervező bére |
4 124 160 |
4 384 160 |
4 384 160 |
|
242. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 124 160 |
4 384 160 |
4 384 160 |
|
243. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
244. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
245. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
246. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
247. |
Személyi juttatások összesen: |
4 292 410 |
4 552 410 |
4 552 410 |
|
248. |
Szocho |
558 009 |
591 813 |
591 813 |
|
249. |
Kifizetői SZJA |
23 438 |
23 438 |
23 438 |
|
250. |
Járulékok összesen: |
581 447 |
615 251 |
615 251 |
|
251. |
Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
252. |
Munka- és védőruha |
0 |
23 622 |
23 622 |
|
253. |
Tisztítószer |
28 713 |
60 000 |
60 000 |
|
254. |
Egyéb készletbeszerzés |
62 342 |
50 000 |
50 000 |
|
255. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
91 055 |
143 622 |
143 622 |
|
256. |
Internetdíj |
108 094 |
108 960 |
108 960 |
|
257. |
Informatikai szolgáltatások összesen: |
108 094 |
108 960 |
108 960 |
|
258. |
Áramdíj |
105 775 |
127 000 |
127 000 |
|
259. |
Gázdíj |
901 911 |
1 085 000 |
1 085 000 |
|
260. |
Víz- és csatornadíj |
36 032 |
45 000 |
45 000 |
|
261. |
Közüzemi díjak összesen: |
1 043 718 |
1 257 000 |
1 257 000 |
|
262. |
Foglalkozás-egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
|
263. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
|
264. |
Karbantartás, kisjavítás |
94 320 |
200 000 |
200 000 |
|
265. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
94 320 |
200 000 |
200 000 |
|
266. |
Hulladékszállítás, kéményvizsgálat |
10 244 |
10 244 |
10 244 |
|
267. |
Másológép üzemeltetési díja |
3 462 |
6 000 |
6 000 |
|
268. |
Más egyéb szolgáltatás |
767 669 |
0 |
630 000 |
|
269. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
781 375 |
16 244 |
646 244 |
|
270. |
ÁFA |
524 336 |
393 402 |
818 598 |
|
271. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
524 336 |
393 402 |
818 598 |
|
272. |
Más egyéb dologi kiadás |
782 808 |
0 |
944 800 |
|
273. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
782 808 |
0 |
944 800 |
|
274. |
Dologi kiadás összesen: |
3 438 206 |
2 131 728 |
4 131 724 |
|
275. |
Kormányzati funkció összesen: |
8 312 063 |
7 299 389 |
9 299 385 |
|
276. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
|||
|
277. |
KÖSZ közgyűlés részvételi díja |
95 000 |
0 |
0 |
|
278. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
95 000 |
0 |
0 |
|
279. |
Dologi kiadás összesen: |
95 000 |
0 |
0 |
|
280. |
TÖOSZ tagdíj |
19 600 |
20 000 |
19 250 |
|
281. |
LEADER tagdíj |
58 800 |
60 000 |
72 900 |
|
282. |
KÖSZ tagdíj |
38 500 |
40 000 |
39 300 |
|
283. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
116 900 |
120 000 |
131 450 |
|
284. |
Kormányzati funkció összesen: |
211 900 |
120 000 |
131 450 |
|
285. |
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (ifiház, közösségi ház) |
|||
|
286. |
Tisztítószer |
0 |
40 000 |
40 000 |
|
287. |
Egyéb készletbeszerzés |
151 459 |
110 000 |
110 000 |
|
288. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
151 459 |
150 000 |
150 000 |
|
289. |
Áramdíj |
162 082 |
195 000 |
195 000 |
|
290. |
Gázdíj |
46 924 |
0 |
0 |
|
291. |
Vízdj |
143 123 |
170 000 |
170 000 |
|
292. |
Közüzemi díjak összesen: |
352 129 |
365 000 |
365 000 |
|
293. |
Karbantartás, kisjavítás |
80 000 |
70 000 |
70 000 |
|
294. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
80 000 |
70 000 |
70 000 |
|
295. |
Szennyvíz elszállítás |
26 000 |
30 000 |
30 000 |
|
296. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
26 000 |
30 000 |
30 000 |
|
297. |
ÁFA |
140 063 |
166 050 |
166 050 |
|
298. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
140 063 |
166 050 |
166 050 |
|
299. |
Más egyéb dologi kiadások |
1 |
0 |
0 |
|
300. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
1 |
0 |
0 |
|
301. |
Dologi kiadás összesen: |
749 652 |
781 050 |
781 050 |
|
302. |
Kormányzati funkció összesen: |
749 652 |
781 050 |
781 050 |
|
303. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||
|
304. |
Falugondnok bér |
4 794 400 |
5 129 800 |
5 129 800 |
|
305. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 794 400 |
5 129 800 |
5 129 800 |
|
306. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
307. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
308. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
309. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
310. |
Személyi juttatások összesen: |
4 962 650 |
5 298 050 |
5 298 050 |
|
311. |
Szociális hj. adó |
645 145 |
688 747 |
688 747 |
|
312. |
Kifizetői adó |
23 438 |
23 438 |
23 438 |
|
313. |
Járulékok összesen: |
668 583 |
712 185 |
712 185 |
|
314. |
Irodaszer, nyomtatvány |
3 376 |
5 000 |
5 000 |
|
315. |
Hajtó-, és kenőanyag |
1 838 239 |
2 180 000 |
2 180 000 |
|
316. |
Munkaruha, munkavédelmi cipő |
0 |
32 654 |
32 654 |
|
317. |
Munkavédelmi kesztyű |
0 |
5 504 |
5 504 |
|
318. |
Egyéb készletbeszerzés |
124 409 |
130 000 |
130 000 |
|
319. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 966 024 |
2 353 158 |
2 353 158 |
|
320. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
|
321. |
Továbbképzés |
0 |
39 370 |
39 370 |
|
322. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
51 870 |
51 870 |
|
323. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
416 224 |
800 000 |
800 000 |
|
324. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
416 224 |
800 000 |
800 000 |
|
325. |
Biztosítási díjak |
270 213 |
230 000 |
230 000 |
|
326. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
86 695 |
90 000 |
90 000 |
|
327. |
Autómentés |
102 000 |
0 |
0 |
|
328. |
Más egyéb szolgáltatás |
1 394 |
0 |
0 |
|
329. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
460 302 |
320 000 |
320 000 |
|
330. |
Áfa |
689 126 |
899 783 |
899 783 |
|
331. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
689 126 |
899 783 |
899 783 |
|
332. |
Kötelező jellegű díjak (útdíj) |
0 |
30 000 |
30 000 |
|
333. |
Más egyéb dologi kiadás |
5 |
50 000 |
50 000 |
|
334. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
5 |
80 000 |
80 000 |
|
335. |
Dologi kiadások összesen: |
3 544 181 |
4 504 811 |
4 504 811 |
|
336. |
Kormányzati funkció összesen: |
9 175 414 |
10 515 046 |
10 515 046 |
|
337. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||
|
338. |
Szociális célú tüzelőanyag |
897 000 |
0 |
0 |
|
339. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
897 000 |
0 |
0 |
|
340. |
Tüzelőanyag szállítási költsége |
195 000 |
0 |
0 |
|
341. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
195 000 |
0 |
0 |
|
342. |
Áfa |
242 190 |
0 |
0 |
|
343. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
242 190 |
0 |
0 |
|
344. |
Dologi kiadások összesen: |
1 334 190 |
||
|
345. |
Önkormányzati segélyek |
4 873 252 |
6 681 000 |
6 681 000 |
|
346. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
4 873 252 |
6 681 000 |
6 681 000 |
|
347. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
4 873 252 |
6 681 000 |
6 681 000 |
|
348. |
Kormányzati funkció összesen: |
6 207 442 |
6 681 000 |
6 681 000 |
|
349. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
|||
|
350. |
Általános tartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
351. |
Céltartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
352. |
Tartalékok összesen: |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
353. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
60 875 924 |
69 702 059 |
83 645 208 |
|
354. |
ebből |
|||
|
355. |
Személyi juttatás összesen |
22 255 220 |
25 855 034 |
31 506 275 |
|
356. |
ezen belül: |
|||
|
357. |
törvény szerinti illetmények |
16 384 027 |
14 949 360 |
18 951 321 |
|
358. |
béren kívüli juttatások |
468 750 |
468 750 |
468 750 |
|
359. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
|
360. |
választott tisztségviselők juttatásai |
4 695 484 |
8 751 644 |
8 751 644 |
|
361. |
munkavégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
532 580 |
1 649 280 |
3 298 560 |
|
362. |
egyéb külső személyi juttatások |
138 379 |
0 |
0 |
|
363. |
összesen |
22 255 220 |
25 855 034 |
31 506 275 |
|
364. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
2 358 977 |
3 359 478 |
3 812 572 |
|
365. |
ezen belül: |
|||
|
366. |
szociális hozzájárulási adó |
2 270 053 |
3 281 932 |
3 735 026 |
|
367. |
munkáltatót terhelő szja |
88 924 |
77 546 |
77 546 |
|
368. |
Dologi kiadások összesen |
29 582 144 |
28 871 680 |
30 871 676 |
|
369. |
ezen belül: |
|||
|
370. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
0 |
18 520 |
|
|
371. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 102 451 |
4 674 120 |
4 655 600 |
|
372. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
273 858 |
218 960 |
218 960 |
|
373. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
276 476 |
207 240 |
207 240 |
|
374. |
közüzemi díjak |
7 728 914 |
8 237 459 |
8 237 459 |
|
375. |
ezen belül: |
|||
|
376. |
villamosenergia szolgáltatás |
5 334 394 |
5 713 120 |
5 713 120 |
|
377. |
gázenergia szolgáltatás |
2 065 208 |
2 129 000 |
2 129 000 |
|
378. |
víz- és csatornaszolgáltatás |
329 312 |
395 339 |
395 339 |
|
379. |
bérleti és lízingdíjak |
249 599 |
225 000 |
225 000 |
|
380. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 193 639 |
3 448 900 |
3 448 900 |
|
381. |
közvetített szolgáltatások áht-n belülre |
1 265 034 |
2 170 100 |
2 170 100 |
|
382. |
közvetített szolgáltatások áht-n kívülre |
497 197 |
870 235 |
870 235 |
|
383. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
380 450 |
329 370 |
329 370 |
|
384. |
egyéb szolgáltatások |
4 938 805 |
2 778 568 |
3 408 568 |
|
385. |
kiküldetések kiadásai |
657 000 |
72 000 |
72 000 |
|
386. |
reklám és propagandakiadások |
11 000 |
0 |
0 |
|
387. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
5 009 689 |
5 429 728 |
5 854 924 |
|
388. |
egyéb dologi kiadások |
998 032 |
210 000 |
1 154 800 |
|
389. |
29 582 144 |
28 871 680 |
30 871 676 |
|
|
390. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
4 873 252 |
6 681 000 |
6 681 000 |
|
391. |
ezen belül: |
|||
|
392. |
egyéb nem intézményi ellátások |
4 873 252 |
6 681 000 |
6 681 000 |
|
393. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre elkülönített állami pénzalapnak |
14 207 |
0 |
0 |
|
394. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak |
1 445 737 |
3 641 212 |
9 468 580 |
|
395. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak |
229 487 |
173 655 |
173 655 |
|
396. |
Egybé működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb civil szervezeteknek |
116 900 |
120 000 |
131 450 |
|
397. |
Általános tartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
398. |
Céltartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
399. |
Kötelező feladatok működési kiadásai összesen: |
69 702 059 |
83 645 208 |
|
|
400. |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
|||
|
401. |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
|||
|
402. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
55 434 584 |
55 434 584 |
59 918 355 |
|
403. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
4 684 222 |
3 837 600 |
3 837 600 |
|
404. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
6 590 000 |
6 550 000 |
6 550 000 |
|
405. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
484 418 |
396 865 |
396 865 |
|
406. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 385 200 |
1 134 840 |
1 134 840 |
|
407. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 056 041 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
408. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
37 351 |
25 500 |
25 500 |
|
409. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
3 695 924 |
3 695 924 |
|
410. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
78 629 643 |
77 675 313 |
82 159 084 |
|
411. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 967 721 |
6 681 000 |
6 681 000 |
|
412. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 343 500 |
6 343 500 |
|
413. |
Szociális ágazati pótlék támogatása |
555 961 |
0 |
618 111 |
|
414. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 570 882 |
13 024 500 |
13 642 611 |
|
415. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
416. |
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
1 556 381 |
0 |
1 864 433 |
|
417. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 826 381 |
2 270 000 |
4 134 433 |
|
418. |
Szociális célú tüzelőanyag támogatása |
1 040 130 |
0 |
0 |
|
419. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 040 130 |
0 |
0 |
|
420. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
97 067 036 |
92 969 813 |
99 936 128 |
|
421. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
60 875 924 |
69 702 059 |
83 645 208 |
|
422. |
2. Önként vállalt önkormányzati feladatok |
|||
|
423. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
|||
|
424. |
Civil szervezetek támogatása |
50 000 |
0 |
0 |
|
425. |
Egyéb műk.célú támogatás áht-n kívülre egyéb civil szervezeteknek összesen: |
50 000 |
0 |
0 |
|
426. |
Kormányzati funkció összesen: |
50 000 |
0 |
0 |
|
427. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||
|
428. |
MFP-UHJ/2024 járda felújítás pályázat |
|||
|
429. |
Projekttábla |
4 000 |
4 000 |
|
|
430. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
4 000 |
4 000 |
|
|
431. |
Áfa |
1 080 |
1 080 |
|
|
432. |
Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen: |
1 080 |
1 080 |
|
|
433. |
Dologi kiadások összesen: |
5 080 |
5 080 |
|
|
434. |
Projekt összesen: |
5 080 |
5 080 |
|
|
435. |
Kormányzati funkció összesen: |
5 080 |
5 080 |
|
|
436. |
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||
|
437. |
"Szülőföldem-Somogyország" program |
|||
|
438. |
Személyszállítás |
105 000 |
0 |
118 110 |
|
439. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
105 000 |
0 |
118 110 |
|
440. |
Áfa |
60 133 |
0 |
31 890 |
|
441. |
Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen: |
60 133 |
0 |
31 890 |
|
442. |
Belépőjegyek |
117 717 |
0 |
0 |
|
443. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
117 717 |
0 |
0 |
|
444. |
Dologi kiadások összesen: |
282 850 |
0 |
150 000 |
|
445. |
Projekt összesen: |
282 850 |
0 |
150 000 |
|
446. |
Kormányzati funkció összesen: |
282 850 |
0 |
150 000 |
|
447. |
Önként vállalt feladatok működési kiadásai összesen: |
332 850 |
5 080 |
155 080 |
|
448. |
Kötelező és önként vállat feladatok működési kiadásai összesen: |
61 208 774 |
69 707 139 |
83 800 288 |
13. melléklet a 8/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1. |
Pázmány P- téri szolgálati lakás külső kémény építése |
800 000 |
800 000 |
|
2. |
Ágdaráló |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
3. |
Háti permetező |
0 |
22 222 |
|
4. |
Lombfújó Daewoo |
0 |
45 990 |
|
5. |
ÖSSZESEN |
3 300 000 |
3 368 212 |
14. melléklet a 8/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1. |
Járda felújítás - MFP-UHJ/2024 pályázat |
4 999 990 |
7 326 634 |
|
2. |
Közösségi ház (narancs ifi) tető felújítása |
400 000 |
400 000 |
|
3. |
94 hrsz. Közút felújítása - sárrázó burkolat |
1 483 360 |
1 483 360 |
|
4. |
Tornacsarnok fűtés korszerűsítése |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
5. |
07 hrsz. Külterületi út felújítása |
2 250 000 |
2 254 885 |
|
6 |
ÖSSZESEN |
15 133 350 |
17 464 879 |
15. melléklet a 8/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
8 328 010 |
8 328 010 |
8 328 010 |
8 328 010 |
8 328 011 |
8 328 011 |
8 328 011 |
8 328 011 |
8 328 011 |
8 328 011 |
8 328 011 |
8 328 011 |
99 936 128 |
|
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
1 197 821 |
1 197 821 |
1 197 821 |
1 197 821 |
1 197 821 |
1 197 821 |
1 197 822 |
1 197 822 |
1 197 822 |
1 197 822 |
1 197 822 |
1 197 822 |
14 373 858 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
2 181 033 |
2 181 033 |
2 181 033 |
2 181 033 |
2 181 033 |
2 181 033 |
2 181 033 |
2 181 034 |
2 181 034 |
2 181 034 |
2 181 034 |
2 181 034 |
26 172 401 |
|
4. |
Működési bevételek |
786 501 |
786 501 |
786 501 |
786 501 |
786 501 |
786 502 |
786 502 |
786 502 |
786 502 |
786 502 |
786 502 |
786 502 |
9 438 019 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
33 526 |
33 526 |
33 526 |
33 526 |
33 526 |
33 526 |
33 527 |
33 527 |
33 527 |
33 527 |
33 527 |
33 527 |
402 318 |
|
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
12 526 891 |
12 526 891 |
12 526 891 |
12 526 891 |
12 526 892 |
12 526 893 |
12 526 895 |
12 526 896 |
12 526 896 |
12 526 896 |
12 526 896 |
12 526 896 |
150 322 724 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
949 241 |
949 241 |
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
949 241 |
949 241 |
|
11. |
Költségvetési bevételek összesen (6+10) |
12 526 891 |
12 526 891 |
12 526 891 |
12 526 891 |
12 526 892 |
12 526 893 |
12 526 895 |
12 526 896 |
12 526 896 |
12 526 896 |
12 526 896 |
13 476 137 |
151 271 965 |
|
12. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 389 826 |
9 389 826 |
|
14. |
Maradvány igénybevétele |
35 563 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 563 105 |
|
15. |
Finanszírozás bevételek összesen |
35 563 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 389 826 |
44 952 931 |
|
16. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+14) |
48 089 996 |
12 526 891 |
12 526 891 |
12 526 891 |
12 526 892 |
12 526 893 |
12 526 895 |
12 526 896 |
12 526 896 |
12 526 896 |
12 526 896 |
22 865 963 |
196 224 896 |
|
17. |
Személyi juttatások |
2 625 522 |
2 625 523 |
2 625 523 |
2 625 523 |
2 625 523 |
2 625 523 |
2 625 523 |
2 625 523 |
2 625 523 |
2 625 523 |
2 625 523 |
2 625 523 |
31 506 275 |
|
18. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
317 714 |
317 714 |
317 714 |
317 714 |
317 714 |
317 714 |
317 714 |
317 714 |
317 715 |
317 715 |
317 715 |
317 715 |
3 812 572 |
|
19. |
Dologi kiadások |
2 585 563 |
2 585 563 |
2 585 563 |
2 585 563 |
2 585 563 |
2 585 563 |
2 585 563 |
2 585 563 |
2 585 563 |
2 585 563 |
2 585 563 |
2 585 563 |
31 026 756 |
|
20. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
556 750 |
556 750 |
556 750 |
556 750 |
556 750 |
556 750 |
556 750 |
556 750 |
556 750 |
556 750 |
556 750 |
556 750 |
6 681 000 |
|
21. |
Egyéb működési célú kiadások |
897 807 |
897 807 |
897 807 |
897 807 |
897 807 |
897 807 |
897 807 |
897 807 |
897 807 |
897 807 |
897 807 |
897 808 |
10 773 685 |
|
22. |
Működési költségvetési kiadások összesen (16+17+18+19+20) |
6 983 356 |
6 983 357 |
6 983 357 |
6 983 357 |
6 983 357 |
6 983 357 |
6 983 357 |
6 983 357 |
6 983 358 |
6 983 358 |
6 983 358 |
6 983 359 |
83 800 288 |
|
23. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 368 212 |
3 368 212 |
|
24. |
Felújítások |
0 |
2 254 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 209 994 |
17 464 879 |
|
25. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (22+23+24) |
0 |
2 254 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 578 206 |
20 833 091 |
|
27. |
Költségvetési kiadások összesen (21+25) |
6 983 356 |
9 238 242 |
6 983 357 |
6 983 357 |
6 983 357 |
6 983 357 |
6 983 357 |
6 983 357 |
6 983 358 |
6 983 358 |
6 983 358 |
25 561 565 |
104 633 379 |
|
28. |
Irányító szervi támogatás folyósítás |
6 016 847 |
6 016 847 |
6 016 847 |
6 016 847 |
6 016 847 |
6 016 847 |
6 016 847 |
6 016 847 |
6 016 847 |
6 016 847 |
6 016 847 |
6 016 848 |
72 202 165 |
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések v.fizetése |
3 389 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 389 356 |
|
30. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
15 999 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 999 996 |
|
31. |
Finanszírozási kiadások összesen |
9 406 203 |
22 016 843 |
6 016 847 |
6 016 847 |
6 016 847 |
6 016 847 |
6 016 847 |
6 016 847 |
6 016 847 |
6 016 847 |
6 016 847 |
6 016 848 |
91 591 517 |
|
32. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+30) |
16 389 559 |
31 255 085 |
13 000 204 |
13 000 204 |
13 000 204 |
13 000 204 |
13 000 204 |
13 000 204 |
13 000 205 |
13 000 205 |
13 000 205 |
31 578 413 |
196 224 896 |