Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 17Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényekben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Figyelemmel arra, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, körültekintő, az előző évek takarékos gazdálkodását folytató költségvetést kell tervezni, annak érdekében, hogy az önkormányzat valamennyi kötelező feladata ellátását folyamatosan biztosítani tudja, de lehetőség szerint jusson forrás a településen élők életkörülményei javítását szolgáló fejlesztésekre, beruházásokra. Magyaratád Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének tervezése ezen szempontok szem előtt tartásával történt.
[2] Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege
2. § (1) Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2026. évi
a) költségvetési bevételi előirányzatát 189.381.433 Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát 201.540.555 Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát 19.399.678 Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát 7.240.556 Ft
összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -12.159.122 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a működési célú egyenleg: 7.240.556 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg: -19.399.678 Ft
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 163.915.551 Ft-ban állapítja meg, amelyből
a) a személyi juttatások kiadásai 101.089.026 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 13.090.636 Ft
c) a dologi kiadások 35.249.200 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 7.731.000 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások 6.755.689 Ft
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 37.625.004 Ft-ban állapítja meg, amelyből
a) a beruházások összege 535.681 Ft
b) a felújítások összege 35.924.202 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 1.165.121 Ft
(5) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 7.240.556 Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(6) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 19.399.678 Ft
d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 19.399.678 Ft összegű finanszírozási bevételből
a) a működési célú finanszírozási bevételt 0 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 19.399.678 Ft
összegben állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 7.240.556 Ft összegű finanszírozási kiadásból
a) a működési célú finanszírozási kiadást 7.240.556 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 0 Ft
összegben állapítja meg.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, költségvetési egyenlegének összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban összesítetten a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban összesítetten e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(6) Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetési szervének költségvetési és finanszírozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban összesítve a 10. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban összesítve e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(12) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(13) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(14) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 14. melléklet szerint állapítja meg.
(15) A képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása
4. § (1) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hárommillió forint összeghatárig értékpapírt értékesítsen, vagy vásároljon, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.
5. A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A Képviselő-testület a gazdálkodás során év közben keletkezett bevételi többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti betételhelyezés útján hasznosítja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását ötmillió forint összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén, esetenként dönt.
6. Általános és céltartalék
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi
a) általános tartalékát 500.000 Ft
b) céltartalékát 500.000 Ft
összegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.
7. Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
8. Előirányzat felhasználási ütemterv
8. § A 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 16. melléklet tartalmazza.
9. A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át maximum ötszázezer forint összeghatárig.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a hivatal végzi.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti az államháztartásról szóló törvény szerint.
10. § (1) Az év közbeni központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt átsorolások, illetve a képviselő-testület által engedélyezett illetményemelések, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít fedezetet.
10. Az előirányzat-módosítás szabályai
11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.
(2) Az előirányzatok megváltoztatása történhet:
a) Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai közötti előirányzat-változtatással
b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások közötti előirányzat módosítással
c) Működési és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítással, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások felügyeleti engedéllyel történő megváltoztatásával a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után, amely átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat
d) Kiadási főcsoportokon belül az egyes részelőirányzatok között, az előirányzatok megváltoztatásával
e) Bevételi előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok – az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével – megváltoztatásával.
11. Önkormányzati támogatások
12. § (1) A tízezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni és a támogatás évét követő év február 28. napjáig a támogatásról a megállapodás szerint el kell számolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások odaítélésének részletes feltételeiről és az elszámolás módjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.
13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
14. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszegének 20 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 50 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
13. Irányított költségvetési szerv gazdálkodása
15. § (1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
16. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról, a költségvetési szerv saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 10. § (1) bekezdésben foglalt módon dönt.
14. Az irányított költségvetési szerv előirányzat módosításának szabályai
17. § (1) A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja:
a) a jóváhagyott előző évi pénzmaradványából, az irányító szerv értesítése szerint,
b) államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszközökből,
c) egyéb támogatásértékű bevételből.
(2) A költségvetési szerv előző év/évek pénzmaradványát és kiadási előirányzatait annak végleges jóváhagyása után, a kiértesítésben foglaltak szerint módosíthatja. Abban az esetben, ha az önkormányzat a költségvetési szerv pénzmaradványa terhére az elvonást nem tudja érvényesíteni, akkor a visszafizetés elszámolásának módjáról a Képviselő-testület a pénzmaradvány jóváhagyását követően, a következő évi költségvetés terhére is rendelkezhet.
(3) A kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból, kiemelt előirányzatok közötti korrekció csak kivételesen indokolt esetben az irányító szerv egyetértésével hajtható végre. Az ellenőrzés által feltárt, indokolatlanul kimutatott kötelezettség elvonásra kerülhet.
(4) A célvizsgálat által megállapított szabad pénzmaradvány elvonásáról a zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló önkormányzati rendelet keretében dönt a Képviselő-testület.
(5) A saját (költségvetési szervi) hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás az alábbiak figyelembevételével hajtható végre:
a) a módosítás a működési és felhalmozási egyensúlyt nem változtathatja; működési célú bevétel saját hatáskörben nem használható fel felhalmozási célú kiadások teljesítésére, abban az esetben, ha a költségvetési szerv- meghatározott feladatra vonatkozóan-, államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszköz többletéből vagy támogatásértékű bevételből működési és felhalmozási célú kiadást is teljesített, akkor a forrás összegét is a felhasználás céljának megfelelően, annak egyező értékével, bontásával kell könyvelni és ennek megfelelően az előirányzatot módosítani,
b) saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás nem irányulhat a működési és felhalmozási célú támogatások egymás közötti átcsoportosítására, megváltoztatására.
c) Az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek (intézményi működési bevételek, tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése) csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével használhatók fel; az előirányzatok módosításának átvezetése csak a döntést követően történhet.
d) A költségvetési szervnek, a felhasználásra nem engedélyezett összeget a jóváhagyás közlésétől számítva, az önkormányzat elszámolási számlájára öt napon belül kell befizetnie.
(6) A költségvetési szerv saját hatáskörben, kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthat végre.
(7) Előirányzatok közötti átcsoportosítás során
a) működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás, illetve a működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások egymás közötti előirányzat módosítása csak irányító szervi hatáskörben történhet,
b) az önkormányzat céltartalékából, továbbá központi forrásból elszámolási kötelezettséggel biztosított céljellegű támogatások előirányzata terhére – a tényleges felhasználás szerinti korrekciók kivételével - átcsoportosítás nem hajtható végre,
c) kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a hatályos jogszabályban foglalt korlátozások figyelembevételével történhet; viszont abban az esetben, ha az önkormányzat a tervezés során egyszeri jelleggel személyi juttatást érintő elvonásról rendelkezik, és a költségvetési szervnél emiatt túllépés mutatkozna, a hiány összege a szabad kiadásainak előirányzata terhére átcsoportosítható.
15. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
18. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) Az elrendelt személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó előirányzatának differenciált elvonása miatt esetlegesen előforduló személyi juttatás előirányzat túllépésének fedezete a költségvetési szerv kezdeményezésére felügyeleti hatáskörben a költségvetési szerv egyéb kiadásai terhére átcsoportosítható.
(5) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha költségvetési szerv valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
(6) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
19. § A költségvetési szerv éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.
20. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi – egyenlő részletekben történő – bontásban biztosítja.
21. § (1) A költségvetési szerv szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályait a (2)–(6) bekezdés tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni. A szerződéskötés feltétele, hogy a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
16. Európai Uniós támogatások igénybevétele
22. § Az önkormányzat 2026. évben Európai Unió által finanszírozott támogatási bevételt nem irányoz elő.
17. Záró és egyéb rendelkezések
23. § A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti előirányzat |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti előirányzat |
|
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
171 156 107 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
163 915 551 |
|
2. |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
126 061 454 |
2.1 |
Személyi juttatások |
101 089 026 |
|
3. |
1.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
8 778 857 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
13 090 636 |
|
4. |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
27 360 712 |
2.3 |
Dologi kiadások |
35 757 340 |
|
5. |
1.4 |
Működési bevételek |
8 552 766 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 222 860 |
|
6. |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
402 318 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 755 689 |
|
7. |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
0 |
7 240 556 |
0 |
|
|
8. |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
6. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
7 240 556 |
|
9. |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
6.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
2 711 501 |
|
10. |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
6.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 529 055 |
|
11. |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
||
|
12. |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
||
|
16. |
7. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+5.) |
0 |
8. |
Működési finanszírozási kiadások (6.) |
7 240 556 |
|
17. |
9. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+7.) |
171 156 107 |
10. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+8.) |
171 156 107 |
|
18. |
11. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
18 225 326 |
12. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
37 625 004 |
|
19. |
11.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
18 225 326 |
12.1 |
Beruházások |
535 681 |
|
20. |
11.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
12.2 |
Felújítások |
35 924 202 |
|
21. |
11.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
12.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 165 121 |
|
22. |
13. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (11.- 12.) |
0 |
-19 399 678 |
0 |
|
|
23. |
14. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
19 399 678 |
16. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
|
24. |
14.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
6 399 687 |
16.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
25. |
14.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
12 999 991 |
16.2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
26. |
15. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
||
|
27. |
15.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
||
|
30. |
17. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (14.+15.) |
19 399 678 |
18. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (16.) |
0 |
|
31. |
19. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+17.) |
37 625 004 |
20. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+18.) |
37 625 004 |
|
32. |
21. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+19.) |
208 781 111 |
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+20.) |
208 781 111 |
2. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
2025.évi teljesítés adatok |
2026.évi eredeti előirányzat |
||
|
Rovat megnevezése |
|||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
|||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
103 651 071 |
126 061 454 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
84 807 225 |
106 690 787 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 642 613 |
14 490 000 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 134 433 |
4 880 667 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 066 800 |
0 |
|
7. |
6. |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
14 353 453 |
8 778 857 |
|
8. |
7. |
2.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
800 000 |
|
9. |
8. |
2.2 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
5 467 974 |
3 357 186 |
|
10. |
9. |
2.3 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
8 885 479 |
4 621 671 |
|
11. |
10. |
2.4 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
|
12. |
11. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
19 192 109 |
27 360 712 |
|
13. |
12. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
2 258 580 |
2 528 846 |
|
14. |
13. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
2 258 580 |
2 528 846 |
|
15. |
14. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
16 697 834 |
24 466 820 |
|
16. |
15. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
16 697 834 |
24 466 820 |
|
17. |
16. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
16 697 834 |
24 466 820 |
|
18. |
17. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
235 695 |
365 046 |
|
19. |
18. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
209 095 |
308 646 |
|
20. |
19. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
21 600 |
56 400 |
|
21. |
20. |
3.3.3 |
igazgatási szolgáltatási díj |
5 000 |
0 |
|
22. |
21. |
4 |
Működési bevételek |
10 388 140 |
8 452 766 |
|
23. |
22. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 493 055 |
5 266 855 |
|
24. |
23. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
6 493 055 |
5 266 855 |
|
25. |
24. |
4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 229 921 |
2 735 573 |
|
26. |
25. |
4.3 |
Kiszámlázott áfa |
424 074 |
450 338 |
|
27. |
26. |
4.4 |
Egyéb kamatbevétel |
12 |
0 |
|
28. |
27. |
4.5 |
Biztosító által fizetett kártéítés |
0 |
0 |
|
29. |
28. |
4.6 |
Egyéb működési bevétel |
1 241 078 |
0 |
|
30. |
29. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
402 318 |
|
31. |
30. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
402 318 |
|
32. |
31. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
147 584 773 |
171 056 107 |
|
33. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
|
|
34. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
12 949 241 |
18 225 326 |
|
35. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
|
36. |
3. |
1.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
|
37. |
4. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
12 949 241 |
18 225 326 |
|
38. |
5. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
949 241 |
0 |
|
39. |
6. |
1.2.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
12 000 000 |
18 225 326 |
|
40. |
7. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
41. |
8. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
42. |
9. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
12 949 241 |
18 225 326 |
|
43. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
160 534 014 |
189 281 433 |
|
|
44. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
45. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
3 000 005 |
12 999 991 |
|
46. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
0 |
0 |
|
47. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
3 000 005 |
12 999 991 |
|
48. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
35 563 105 |
6 399 687 |
|
49. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 714 222 |
0 |
|
50. |
6. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
43 277 332 |
19 399 678 |
|
51. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
203 811 346 |
208 681 111 |
|
3. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
126 061 454 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
106 690 787 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 490 000 |
0 |
0 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 880 667 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
7 978 857 |
800 000 |
0 |
|
8. |
7. |
2.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
800 000 |
0 |
|
9. |
8. |
2.2 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
3 357 186 |
0 |
0 |
|
10. |
9. |
2.3 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
4 621 671 |
0 |
0 |
|
11. |
10. |
2.4 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
11. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
27 360 712 |
|
13. |
12. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
2 528 846 |
|
14. |
13. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
2 528 846 |
|
15. |
14. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
24 466 820 |
|
16. |
15. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
24 466 820 |
|
17. |
16. |
2.1.1.1 |
-iparűzési adó |
0 |
0 |
24 466 820 |
|
18. |
17. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
365 046 |
|
19. |
18. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
0 |
0 |
308 646 |
|
20. |
19. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
56 400 |
|
21. |
20. |
3.3.3 |
igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
21. |
4. |
Működési bevételek |
3 185 911 |
5 266 855 |
0 |
|
23. |
22. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
5 266 855 |
0 |
|
24. |
23. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
5 266 855 |
0 |
|
25. |
24. |
4.2 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 735 573 |
0 |
0 |
|
26. |
25. |
4.3 |
Kiszámlázott áfa |
450 338 |
0 |
0 |
|
27. |
26. |
4.4 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
27. |
4.5 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
28. |
4.6 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
29. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
402 318 |
0 |
|
31. |
30. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
402 318 |
0 |
|
32. |
31. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
137 226 222 |
6 469 173 |
27 360 712 |
|
33. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
0 |
0 |
0 |
|
|
34. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
18 225 326 |
0 |
|
35. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
3. |
1.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
4. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
18 225 326 |
0 |
|
38. |
5. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
6. |
1.2.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
18 225 326 |
0 |
|
40. |
7. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
8. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
9. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
18 225 326 |
0 |
|
43. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
137 226 222 |
24 694 499 |
27 360 712 |
|
|
44. |
4. |
Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
0 |
0 |
0 |
|
|
45. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
12 999 991 |
0 |
|
46. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
12 999 991 |
0 |
|
48. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
6 399 687 |
0 |
|
49. |
5. |
3 |
Államháztartások belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
50. |
6. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
0 |
19 399 678 |
0 |
|
51. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
137 226 222 |
44 094 177 |
27 360 712 |
|
4. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
2025.évi teljesítés adatok |
2026.évi eredeti előirányzat |
||
|
Rovat megnevezése |
|||||
|
1. |
1. |
Összetolt működési költségvetési bevételek |
|||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
103 651 071 |
126 061 454 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
84 807 225 |
106 690 787 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 642 613 |
14 490 000 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 134 433 |
4 880 667 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 066 800 |
0 |
|
7. |
6. |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
14 363 453 |
8 778 857 |
|
8. |
7. |
2.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
800 000 |
|
9. |
8. |
2.2 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
5 467 974 |
3 357 186 |
|
10. |
9. |
2.3 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
8 895 479 |
4 621 671 |
|
11. |
10. |
2.4 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
|
12. |
11. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
19 192 109 |
27 360 712 |
|
13. |
12. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
2 258 580 |
2 528 846 |
|
14. |
13. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
2 258 580 |
2 528 846 |
|
15. |
14. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
16 697 834 |
24 466 820 |
|
16. |
15. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
16 697 834 |
24 466 820 |
|
17. |
16. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
16 697 834 |
24 466 820 |
|
18. |
17. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
235 695 |
365 046 |
|
19. |
18. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
209 095 |
308 646 |
|
20. |
19. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
21 600 |
56 400 |
|
21. |
20. |
3.3.3 |
igazgatási szolgáltatási díj |
5 000 |
0 |
|
22. |
21. |
4. |
Működési bevételek |
10 488 146 |
8 552 766 |
|
23. |
22. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 493 055 |
5 266 855 |
|
24. |
23. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
6 493 055 |
5 266 855 |
|
25. |
24. |
4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 329 921 |
2 835 573 |
|
26. |
25. |
4.3 |
Kiszámlázott áfa |
424 074 |
450 338 |
|
27. |
26. |
4.4 |
Egyéb kamatbevétel |
13 |
0 |
|
28. |
27. |
4.5 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
29. |
28. |
4.6 |
Egyéb működési bevétel |
1 241 083 |
0 |
|
30. |
29. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
402 318 |
|
31. |
30. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
402 318 |
|
32. |
31. |
6 |
Összetolt működési költségvetési bevételek összesen |
147 694 779 |
171 156 107 |
|
33. |
2. |
Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
|
|
34. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
12 949 241 |
18 225 326 |
|
35. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
|
36. |
3. |
1.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
|
37. |
4. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
12 949 241 |
18 225 326 |
|
38. |
5. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
949 241 |
0 |
|
39. |
6. |
1.2.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
12 000 000 |
18 225 326 |
|
40. |
7. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
41. |
8. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
42. |
9. |
4 |
Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
12 949 241 |
18 225 326 |
|
43. |
3. |
Összetolt költségvetési bevételek összesen |
160 644 020 |
189 381 433 |
|
|
44. |
4. |
Összetolt finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
45. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
3 000 005 |
12 999 991 |
|
46. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
0 |
0 |
|
47. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
3 000 005 |
12 999 991 |
|
48. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
35 563 105 |
6 399 687 |
|
49. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 714 222 |
0 |
|
50. |
6. |
4 |
Összetolt finanszírozási bevételek összesen |
43 277 332 |
19 399 678 |
|
51. |
5. |
Összetolt önkormányzati bevételek összesen: |
203 921 352 |
208 781 111 |
|
5. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
|
1. |
1. |
Összetolt működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
126 061 454 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
106 690 787 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 490 000 |
0 |
0 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 880 667 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásaok |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
7 978 857 |
800 000 |
0 |
|
8. |
7. |
2.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
800 000 |
0 |
|
9. |
8. |
2.2 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
3 357 186 |
0 |
0 |
|
10. |
9. |
2.3 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
4 621 671 |
0 |
0 |
|
11. |
10. |
2.4 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
11. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
27 360 712 |
|
13. |
12. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
2 528 846 |
|
14. |
13. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
2 528 846 |
|
15. |
14. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
24 466 820 |
|
16. |
15. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
24 466 820 |
|
17. |
16. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
0 |
0 |
24 466 820 |
|
18. |
17. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
365 046 |
|
19. |
18. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
0 |
0 |
308 646 |
|
20. |
19. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
56 400 |
|
21. |
20. |
3.3.3 |
igazgatási szolgáltatási díja |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
21. |
4. |
Működési bevételek |
3 235 911 |
5 266 855 |
50 000 |
|
23. |
22. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
5 266 855 |
0 |
|
24. |
23. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
5 266 855 |
0 |
|
25. |
24. |
4.2 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 785 573 |
0 |
50 000 |
|
26. |
25. |
4.3 |
Kiszámlázott áfa |
450 338 |
0 |
0 |
|
27. |
26. |
4.4 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
27. |
4.5 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
28. |
4.6 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
29. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
402 318 |
0 |
|
31. |
30. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
402 318 |
0 |
|
32. |
31. |
6 |
Összetolt működési költségvetési bevételek összesen |
137 276 222 |
6 469 173 |
27 410 712 |
|
33. |
2. |
Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
||||
|
34. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
18 225 326 |
0 |
|
35. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
3. |
1.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
4. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
18 225 326 |
0 |
|
38. |
5. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
6. |
1.2.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
18 225 326 |
0 |
|
40. |
7. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
8. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
9. |
4 |
Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
18 225 326 |
0 |
|
43. |
3. |
Összetolt költségvetési bevételek összesen |
137 276 222 |
24 694 499 |
27 410 712 |
|
|
44. |
4. |
Összetolt finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
0 |
0 |
0 |
|
|
45. |
1. |
1. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
12 999 991 |
0 |
|
46. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
12 999 991 |
0 |
|
48. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
6 399 687 |
0 |
|
49. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
50. |
6. |
4 |
Összetolt finanszírozási bevételek összesen |
0 |
19 399 678 |
0 |
|
51. |
5. |
Összetolt önkormányzati bevételek összesen: |
137 276 222 |
44 094 177 |
27 410 712 |
|
6. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Támogatás jogcíme |
2025.évi teljesítés adatok |
2026.évi eredeti előirányzat |
|
|
1. |
1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
60 394 544 |
79 975 919 |
|
2. |
2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 837 600 |
4 031 567 |
|
3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
0 |
6 460 000 |
|
|
3. |
3.1 |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
2 010 000 |
0 |
|
4. |
3.2 |
Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása |
4 540 000 |
0 |
|
5. |
5. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
396 865 |
2 202 848 |
|
6. |
6. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 134 840 |
1 192 199 |
|
7. |
7. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 933 589 |
|
8. |
8. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
25 500 |
26 789 |
|
9. |
9. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
5 867 876 |
5 867 876 |
|
10. |
10. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+9) |
84 807 225 |
106 690 787 |
|
11. |
11. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 681 000 |
7 731 000 |
|
12. |
12. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
6 759 000 |
|
13. |
13. |
Szociális ágazati pótlék támogatása |
618 113 |
0 |
|
14. |
14. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (11+12+13) |
13 642 613 |
14 490 000 |
|
15. |
15. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
16. |
16. |
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
1 864 433 |
2 610 667 |
|
17. |
17. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (15+16) |
4 134 433 |
4 880 667 |
|
18. |
18. |
Szociális célú tüzelőanyag támogatása |
1 066 800 |
0 |
|
19. |
19. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (18) |
1 066 800 |
0 |
|
20. |
20. |
Önkormányzatok működési támogatásai (10+14+17+19) |
103 651 071 |
126 061 454 |
7. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Rovat megnevezése |
eredeti ei. |
||
|
kötelező feladatok |
||||
|
önkorm. |
államig. |
|||
|
1. |
1 |
Működési célú támogatás áht-n belülről |
0 |
0 |
|
2. |
2 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
3. |
3 |
Működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
|
4. |
4 |
Működési célú átvett pénzeszköök |
0 |
0 |
|
5. |
5 |
Költségvetési bevételek összesen |
50 000 |
50 000 |
|
6. |
6 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|
7. |
7 |
Irányító szervi támogatás |
42 060 188 |
42 060 187 |
|
8. |
8 |
Finanszírozási bevételek összesen |
42 060 188 |
42 060 187 |
|
9. |
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
42 110 188 |
42 110 187 |
|
10. |
1 |
Személyi juttatások |
34 722 144 |
34 722 144 |
|
11. |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4 617 294 |
4 617 293 |
|
12. |
3 |
Dologi kiadások |
2 149 500 |
2 149 500 |
|
13. |
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
462 500 |
462 500 |
|
14. |
4.1 |
helyi önkorm. és ktgvetési szervének |
425 000 |
425 000 |
|
15. |
4.2 |
társulásnak |
37 500 |
37 500 |
|
16. |
5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
158 750 |
158 750 |
|
17. |
6 |
Beruházások |
158 750 |
158 750 |
|
18. |
7 |
Felúítások |
0 |
0 |
|
19. |
8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
158 750 |
158 750 |
|
20. |
9 |
Költségvetési kiadások összesen |
42 110 188 |
42 110 187 |
|
21. |
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
42 110 188 |
42 110 187 |
|
2. |
Bevételek és kiadások összesítve |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
sorszám |
Rovat megnevezése |
2025.évi teljesítés adatok |
2026.évi eredeti előirányzat |
|
|
22. |
I. |
BEVÉTELEK |
||
|
23. |
1 |
Működési célú támogatás áht-n belülről |
10 000 |
0 |
|
24. |
2 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
25. |
3 |
Működési bevételek |
101 169 |
100 000 |
|
26. |
4 |
Működési célú átvett pénzeszköök |
0 |
0 |
|
27. |
5 |
Költségvetési bevételek összesen |
111 169 |
100 000 |
|
28. |
6 |
Maradvány igénybevétele |
333 928 |
0 |
|
29. |
7 |
Irányító szervi támogatás |
72 949 708 |
84 120 375 |
|
30. |
8 |
Finanszírozási bevételek összesen |
73 283 636 |
84 120 375 |
|
31. |
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
73 394 805 |
84 220 375 |
|
32. |
II |
KIADÁSOK |
0 |
0 |
|
33. |
1 |
Személyi juttatások |
59 720 033 |
69 444 288 |
|
34. |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
8 045 017 |
9 234 587 |
|
35. |
3 |
Dologi kiadások |
4 758 091 |
4 299 000 |
|
36. |
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
871 664 |
925 000 |
|
37. |
4.1 |
helyi önkorm.és ktgv.szervének |
796 664 |
850 000 |
|
38. |
4.2 |
társulásnak |
75 000 |
75 000 |
|
39. |
5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
73 394 805 |
83 902 875 |
|
40. |
6 |
Beruházások |
0 |
317 500 |
|
41. |
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|
42. |
8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
0 |
317 500 |
|
43. |
9 |
Költségvetési kiadások összesen |
73 394 805 |
84 220 375 |
|
44. |
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
73 394 805 |
84 220 375 |
8. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
2025.évi teljesítés adatok |
2026.évi eredeti előirányzat |
||
|
Rovat |
|||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások |
|||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
31 505 099 |
31 644 738 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
3 899 388 |
3 856 049 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
29 514 560 |
31 458 340 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 125 660 |
7 222 860 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 123 031 |
5 830 689 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
9 891 581 |
4 597 689 |
|
8. |
7. |
5.1.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előrányzatnak |
5 |
0 |
|
9. |
8. |
5.1.3 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
141 064 |
131 064 |
|
10. |
9. |
5.1.4 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
9 750 512 |
4 466 625 |
|
11. |
10. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
231 450 |
233 000 |
|
12. |
11. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
231 450 |
233 000 |
|
13. |
12. |
5.3 |
Tartalékok |
0 |
1 000 000 |
|
14. |
13. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
78 167 738 |
80 012 676 |
|
15. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
0 |
0 |
|
|
16. |
1. |
1 |
Beruházások |
1 251 665 |
218 181 |
|
17. |
2. |
2 |
Felújítások |
10 976 119 |
35 924 202 |
|
18. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 165 121 |
|
19. |
4. |
3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
1 165 121 |
|
20. |
5. |
3.1.1 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
1 165 121 |
|
21. |
6. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
12 227 784 |
37 307 504 |
|
22. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
90 395 522 |
117 320 180 |
||
|
23. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
24. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
15 999 996 |
2 711 501 |
|
25. |
2. |
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
76 524 231 |
88 649 430 |
|
26. |
3. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 574 523 |
4 529 055 |
|
27. |
4. |
2.2 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (hivatal finanszírozása) |
72 949 708 |
84 120 375 |
|
28. |
5. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
92 524 227 |
91 360 931 |
|
29. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
182 919 749 |
208 681 111 |
|
9. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
31 644 738 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
3 856 049 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
31 458 340 |
0 |
0 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 222 860 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 730 689 |
100 000 |
0 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
4 597 689 |
0 |
0 |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
5.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
131 064 |
0 |
0 |
|
10. |
9. |
5.1.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
4 466 625 |
0 |
0 |
|
11. |
10. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
133 000 |
100 000 |
0 |
|
12. |
11. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
133 000 |
100 000 |
0 |
|
13. |
12. |
5.3 |
Tartalékok |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
14. |
13. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
79 912 676 |
100 000 |
0 |
|
15. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
1. |
1 |
Beruházások |
0 |
218 181 |
0 |
|
17. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
35 924 202 |
0 |
|
18. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 165 121 |
0 |
|
19. |
4. |
3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
1 165 121 |
0 |
|
20. |
5. |
3.1.1 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
1 165 121 |
0 |
|
21. |
6. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
0 |
37 307 504 |
0 |
|
22. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
79 912 676 |
37 407 504 |
0 |
||
|
23. |
4. |
Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
0 |
0 |
0 |
|
|
24. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
2 711 501 |
0 |
0 |
|
25. |
2. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
46 589 243 |
0 |
42 060 187 |
|
26. |
3. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 529 055 |
0 |
0 |
|
27. |
4. |
2.2 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (hivatal finanszírozása) |
42 060 188 |
0 |
42 060 187 |
|
28. |
5. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
49 300 744 |
0 |
42 060 187 |
|
29. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
129 213 420 |
37 407 504 |
42 060 187 |
|
10. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
2025.évi teljesítés adatok |
2026.évi eredeti előirányzat |
||
|
Rovat megnevezése |
|||||
|
1. |
1. |
Összetolt működési költségvetési kiadások |
|||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
91 225 132 |
101 089 026 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
11 944 405 |
13 090 636 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
34 272 651 |
35 757 340 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 125 660 |
7 222 860 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 994 695 |
6 755 689 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
10 763 245 |
5 522 689 |
|
8. |
7. |
5.1.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatank |
5 |
0 |
|
9. |
8. |
5.1.3 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
937 728 |
981 064 |
|
10. |
9. |
5.1.4 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
9 825 512 |
4 541 625 |
|
11. |
10. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
231 450 |
233 000 |
|
12. |
11. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
231 450 |
233 000 |
|
13. |
12. |
5.3 |
Tartalékok |
0 |
1 000 000 |
|
14. |
13. |
6 |
Összetolt működési költségvetési kiadások összesen |
151 562 543 |
163 915 551 |
|
15. |
2. |
Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások |
|||
|
16. |
1. |
1 |
Beruházások |
1 251 665 |
535 681 |
|
17. |
2. |
2 |
Felújítások |
10 976 119 |
35 924 202 |
|
18. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 165 121 |
|
19. |
4. |
3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
1 165 121 |
|
20. |
5. |
3.1.1 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
1 165 121 |
|
21. |
6. |
4 |
Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
12 227 784 |
37 625 004 |
|
22. |
3. ÖSSZETOLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
163 790 327 |
201 540 555 |
||
|
23. |
4. |
Összetolt finanszírozási kiadások |
|||
|
24. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
15 999 996 |
2 711 501 |
|
25. |
2. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
3 574 523 |
4 529 055 |
|
26. |
3. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 574 523 |
4 529 055 |
|
27. |
4. |
3 |
Összetolt finanszírozási kiadások összesen |
19 574 519 |
7 240 556 |
|
28. |
5. |
Összetolt kiadások összesen: |
183 364 846 |
208 781 111 |
|
11. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
|
1. |
1. |
Összetolt működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
66 366 882 |
0 |
34 722 144 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
8 473 343 |
0 |
4 617 293 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
33 607 840 |
0 |
2 149 500 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 222 860 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 193 189 |
100 000 |
462 500 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
5 060 189 |
0 |
462 500 |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
5.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
556 064 |
0 |
425 000 |
|
10. |
9. |
5.1.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
4 504 125 |
0 |
37 500 |
|
11. |
10. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
133 000 |
100 000 |
0 |
|
12. |
11. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
133 000 |
100 000 |
0 |
|
13. |
12. |
5.3 |
Tartalékok |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
14. |
13. |
6 |
Összetolt működési költségvetési kiadások összesen |
121 864 114 |
100 000 |
41 951 437 |
|
15. |
2. |
Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
||||
|
16. |
1. |
1 |
Beruházások |
158 750 |
218 181 |
158 750 |
|
17. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
35 924 202 |
0 |
|
18. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 165 121 |
0 |
|
19. |
4. |
3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
1 165 121 |
0 |
|
20. |
5. |
3.1.1 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok Eus-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
1 165 121 |
0 |
|
21. |
6. |
4 |
Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
158 750 |
37 307 504 |
158 750 |
|
22. |
3. |
ÖSSZETOLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
122 022 864 |
37 407 504 |
42 110 187 |
|
|
23. |
4. |
Összetolt finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
||||
|
24. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
2 711 501 |
0 |
0 |
|
25. |
2. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
4 529 055 |
0 |
0 |
|
26. |
3. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 529 055 |
0 |
0 |
|
27. |
4. |
3 |
Összetolt finanszírozási kiadások összesen |
7 240 556 |
0 |
0 |
|
28. |
5. |
Összetolt kiadások összesen: |
129 263 420 |
37 407 504 |
42 110 187 |
|
12. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
1. Kötelező önkormányzati feladatok |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
S.sz. |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés adatok |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||
|
2. |
Diákmunkások bére |
872 400 |
0 |
|
3. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
872 400 |
0 |
|
4. |
Polgármester tiszteletdíja |
6 909 050 |
7 007 460 |
|
5. |
Alpolgármester tiszteletdíja |
480 000 |
480 000 |
|
6. |
Képviselők tiszteletdíja |
720 000 |
720 000 |
|
7. |
Polgármester költségtérítése |
1 036 354 |
1 051 116 |
|
8. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
9 145 404 |
9 258 576 |
|
9. |
Reprezentáció |
11 803 |
0 |
|
10. |
Egyéb külső személyi juttatások összesen: |
11 803 |
0 |
|
11. |
Személyi juttatás összesen: |
10 029 607 |
9 258 576 |
|
12. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 314 051 |
1 195 996 |
|
13. |
Kifizetői adó |
32 926 |
2 009 |
|
14. |
Járulékok összesen: |
1 346 977 |
1 198 005 |
|
15. |
USB token |
11 527 |
0 |
|
16. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
11 527 |
0 |
|
17. |
Irodaszer, nyomtatvány |
88 176 |
100 000 |
|
18. |
Tisztítószer |
40 139 |
50 000 |
|
19. |
Egyéb készletbeszerzés |
97 025 |
100 000 |
|
20. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
225 340 |
250 000 |
|
21. |
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
30 000 |
|
22. |
Információbiztonsági felügyelet |
54 000 |
71 100 |
|
23. |
Domain név fenntartás |
20 000 |
20 000 |
|
24. |
Egyéb informatikai szolgáltatás |
23 840 |
25 000 |
|
25. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
127 840 |
146 100 |
|
26. |
Telefondíj |
96 388 |
66 960 |
|
27. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
96 388 |
66 960 |
|
28. |
Áramdíj |
65 728 |
78 900 |
|
29. |
Gázdíj |
119 419 |
143 300 |
|
30. |
Vízdíj, csatornadíj |
18 136 |
21 800 |
|
31. |
Közüzemi djíak összesen: |
203 283 |
244 000 |
|
32. |
Terembérlet |
89 311 |
90 000 |
|
33. |
Bérleti és lízingdíjak |
89 311 |
90 000 |
|
34. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
68 140 |
70 000 |
|
35. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
68 140 |
70 000 |
|
36. |
Áht-n belülre közvetített szolgáltatás (hivatal telefondíj, közüzemi díjak) |
689 181 |
1 126 840 |
|
37. |
Áht-n belüli közvetített szolgáltatások összesen: |
689 181 |
1 126 840 |
|
38. |
Tulajdoni lap, térképmásolat adatszolgáltatás díja |
5 000 |
15 000 |
|
39. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
137 500 |
137 500 |
|
40. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
142 500 |
152 500 |
|
41. |
Biztosítás |
772 080 |
772 080 |
|
42. |
Kéményseprés, szemétszállítás |
24 221 |
25 000 |
|
43. |
Bankköltség |
1 088 353 |
1 306 020 |
|
44. |
Pályázatfigyelés |
30 000 |
60 000 |
|
45. |
Továbbképzés, tanácskozás |
70 476 |
75 000 |
|
46. |
Más egyéb szolgáltatás |
44 014 |
45 000 |
|
47. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
2 029 144 |
2 283 100 |
|
48. |
Alpolgármester költségtérítése |
72 000 |
72 000 |
|
49. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
72 000 |
72 000 |
|
50. |
ÁFA |
238 176 |
291 184 |
|
51. |
Továbbszámlázott áfa |
155 002 |
271 062 |
|
52. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
393 178 |
562 246 |
|
53. |
Más egyéb dologi kiadások |
109 010 |
130 000 |
|
54. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
109 010 |
130 000 |
|
55. |
Dologi kiadások összesen: |
4 256 842 |
5 193 746 |
|
56. |
Kormányzati funkció összesen: |
15 633 426 |
15 650 327 |
|
57. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
|
58. |
Egyéb készletbeszerzés |
88 292 |
100 000 |
|
59. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
88 292 |
100 000 |
|
60. |
Áramdíj |
6 009 |
7 210 |
|
61. |
Vízdíj |
87 522 |
105 000 |
|
62. |
Közüzemi díjak összesen: |
93 531 |
112 210 |
|
63. |
Hulladékszállítás |
88 704 |
100 000 |
|
64. |
Veszélyes fák kivágása |
200 000 |
0 |
|
65. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
288 704 |
100 000 |
|
66. |
Javítás, karbantartás |
0 |
200 000 |
|
67. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
200 000 |
|
68. |
ÁFA |
72 997 |
138 297 |
|
69. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
72 997 |
138 297 |
|
70. |
Dologi kiadás összesen: |
543 524 |
650 507 |
|
71. |
Kormányzati funkció összesen: |
543 524 |
650 507 |
|
72. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||
|
73. |
Egyéb készletbeszerzés |
65 304 |
100 000 |
|
74. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
65 304 |
100 000 |
|
75. |
Áramdíj |
1 602 |
1 920 |
|
76. |
Víz- és csatornadíj |
0 |
47 440 |
|
77. |
Közüzemi díjak összesen: |
1 602 |
49 360 |
|
78. |
Továbbszámlázott közüzemi díjak |
489 857 |
587 830 |
|
79. |
Közvetített szolgáltatások áht-n kívülre |
489 857 |
587 830 |
|
80. |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
200 000 |
|
81. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
200 000 |
|
82. |
Kéményseprés |
19 291 |
20 000 |
|
83. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
19 291 |
20 000 |
|
84. |
Áfa |
23 312 |
99 727 |
|
85. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
23 312 |
99 727 |
|
86. |
Más egyéb dologi kiadások |
1 |
0 |
|
87. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
1 |
0 |
|
88. |
Dologi kiadás összesen: |
599 367 |
1 056 917 |
|
89. |
Kormányzati funkció összesen: |
599 367 |
1 056 917 |
|
90. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
|
91. |
Óvodai működési hozzájárulás |
7 839 979 |
1 400 771 |
|
92. |
Óvodai társulási költség hozzájárulás |
487 315 |
599 229 |
|
93. |
Házi segítségnyújtás hozzájárulás |
0 |
-47 312 |
|
94. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat hozzájárulás |
0 |
349 967 |
|
95. |
Szociális étkeztetés hozzájárulás |
553 366 |
1 042 095 |
|
96. |
Szociális társulás működési hozzájárulás |
214 206 |
90 521 |
|
97. |
Szociális munkaszervezet működési hozzájárulás |
0 |
388 351 |
|
98. |
Belső ellenőrzési társulás működési hozzájárulás |
370 576 |
424 953 |
|
99. |
Főépítészi feladatellátás hozzájárulás |
235 020 |
168 000 |
|
100. |
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás |
50 050 |
50 050 |
|
101. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: |
9 750 512 |
4 466 625 |
|
102. |
Fogászati ügyelet működési támogatása |
131 064 |
131 064 |
|
103. |
Hivatali időn túli házasságkötés díjának átadása Hivatalnak |
10 000 |
0 |
|
104. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: |
141 064 |
131 064 |
|
105. |
Kormányzati funkció összesen: |
9 891 576 |
4 597 689 |
|
106. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
|
107. |
Közfoglalkoztatottak bére |
3 937 589 |
2 866 878 |
|
108. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
3 937 589 |
2 866 878 |
|
109. |
Betegszabadság |
86 703 |
0 |
|
110. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
86 703 |
0 |
|
111. |
Személyi juttatások összesen: |
4 024 292 |
2 866 878 |
|
112. |
Szociális hozzájárulási adó |
267 204 |
186 347 |
|
113. |
Táppénz hozzájárulás |
11 830 |
0 |
|
114. |
Járulékok összesen: |
279 034 |
186 347 |
|
115. |
Munkaruha, munkavédelmi cipő |
40 126 |
10 228 |
|
116. |
Munkavédelmi kesztyű |
18 661 |
0 |
|
117. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
58 787 |
10 228 |
|
118. |
Szállítási költség (gépbeszerzés) |
5 255 |
0 |
|
119. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
5 255 |
0 |
|
120. |
Áfa |
23 674 |
2 762 |
|
121. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
23 674 |
2 762 |
|
122. |
Más egyéb dologi kiadások |
32 888 |
40 000 |
|
123. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
32 888 |
40 000 |
|
124. |
Dologi kiadás összesen: |
120 604 |
52 990 |
|
125. |
Kormányzati funkció összesen: |
4 423 930 |
3 106 215 |
|
126. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||
|
127. |
Közlekedési táblák |
115 430 |
0 |
|
128. |
Egyéb készletbeszerzés |
0 |
0 |
|
129. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
115 430 |
0 |
|
130. |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
0 |
|
131. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
|
132. |
Szállítási költség |
4 279 |
0 |
|
133. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
4 279 |
0 |
|
134. |
Áfa |
32 322 |
0 |
|
135. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
32 322 |
0 |
|
136. |
Dologi kiadás összesen: |
152 031 |
0 |
|
137. |
Kormányzati funkció összesen: |
152 031 |
0 |
|
138. |
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
|
139. |
Áramdíj |
4 948 174 |
5 304 860 |
|
140. |
Közüzemi díjak összesen: |
4 948 174 |
5 304 860 |
|
141. |
Közvilágítás eszközök használati díja |
69 065 |
70 000 |
|
142. |
Bérleti és lízingdíjak összesen: |
69 065 |
70 000 |
|
143. |
Karbantartás, kisjavítás |
403 825 |
520 200 |
|
144. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
403 825 |
520 200 |
|
145. |
ÁFA |
1 391 129 |
1 591 666 |
|
146. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
1 391 129 |
1 591 666 |
|
147. |
Dologi kiadás összesen: |
6 812 193 |
7 486 726 |
|
148. |
Kormányzati funkció összesen: |
6 812 193 |
7 486 726 |
|
149. |
066010 Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
|
150. |
Megbízási díj |
1 924 162 |
1 000 000 |
|
151. |
Mukavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
1 924 162 |
1 000 000 |
|
152. |
Személyi juttatások összesen: |
1 924 162 |
1 000 000 |
|
153. |
Szocho |
225 127 |
117 000 |
|
154. |
Járulékok összesen: |
225 127 |
117 000 |
|
155. |
Hajtó és kenőanyag |
409 402 |
450 342 |
|
156. |
Egyéb készletbeszerzés |
299 219 |
200 000 |
|
157. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
708 621 |
650 342 |
|
158. |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
100 000 |
|
159. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
100 000 |
|
160. |
ÁFA |
191 328 |
202 592 |
|
161. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
191 328 |
202 592 |
|
162. |
Más egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
|
163. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
|
164. |
Dologi kiadás összesen: |
899 949 |
952 934 |
|
165. |
Kormányzati funkció összesen: |
3 049 238 |
2 069 934 |
|
166. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
|
167. |
Karbantartó bére |
4 162 800 |
5 356 328 |
|
168. |
Törvény szerinti illetmények összesen: |
4 162 800 |
5 356 328 |
|
169. |
Cafeteria - karbantartó |
156 250 |
117 187 |
|
170. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
117 187 |
|
171. |
Lakossági folyószámla költségtérítése - karbantartó |
12 000 |
9 000 |
|
172. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
9 000 |
|
173. |
Megbízási díj - közterület karbantartás |
1 099 522 |
0 |
|
174. |
Mukavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
1 099 522 |
0 |
|
175. |
Alkalmi munka díjazása - közterület karbantartás |
180 000 |
640 000 |
|
176. |
Alkalmi munka közterhe - közterület karbantartás |
66 000 |
280 000 |
|
177. |
Egyéb külső személyi juttatás összesen: |
246 000 |
920 000 |
|
178. |
Személyi juttatások összesen: |
5 676 572 |
6 402 515 |
|
179. |
Szocho |
691 681 |
712 727 |
|
180. |
Szocho (orvosi rendelő magántel.díj után) |
2 648 |
2 209 |
|
181. |
Kifizetői szja |
23 438 |
17 578 |
|
182. |
Kifizetői szja (orvosi rendelő magántel.díj után) |
3 051 |
2 549 |
|
183. |
Járulékok összesen: |
720 818 |
735 063 |
|
184. |
Vegyszer - gyomirtó |
6 993 |
8 000 |
|
185. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
6 993 |
8 000 |
|
186. |
Hajtó- és kenőanyag |
204 788 |
360 000 |
|
187. |
Munkaruha, munkavédelmi cipő |
63 717 |
15 000 |
|
188. |
Munkavédelmi kesztyű |
18 828 |
0 |
|
189. |
Tisztítószer |
0 |
0 |
|
190. |
Egyéb készletbeszerzés |
590 118 |
300 000 |
|
191. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
877 451 |
675 000 |
|
192. |
Telefondíj orvosi rendelő |
83 960 |
84 960 |
|
193. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
83 960 |
84 960 |
|
194. |
Áramdíj (imaház) |
2 305 |
2 770 |
|
195. |
Vízdíj (közkút) |
12 696 |
15 240 |
|
196. |
Közüzemi díjak összesen: |
15 001 |
18 010 |
|
197. |
Tréler, döngölő bérlés |
36 550 |
0 |
|
198. |
Bérleti és lízingdíjak összesen: |
36 550 |
0 |
|
199. |
Karbantartás, kisjavítás |
527 318 |
300 000 |
|
200. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
527 318 |
300 000 |
|
201. |
Továbbszámlázott közüzemi díjak - gyógyszertár |
553 321 |
663 985 |
|
202. |
Közvetített szolgáltatások áht-n kívülre |
553 321 |
663 985 |
|
203. |
Foglakozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
26 000 |
|
204. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
26 000 |
|
205. |
Kéményvizsgálat, szemétszállítás |
10 441 |
10 500 |
|
206. |
Egyéb szállítási költség |
14 007 |
10 000 |
|
207. |
Továbbképzés, oktatás |
28 000 |
0 |
|
208. |
Más egyéb szolgáltatások |
28 000 |
30 000 |
|
209. |
Illegális hulladék elszállítása |
0 |
1 000 000 |
|
210. |
Veszélyes fák kivágása |
530 000 |
0 |
|
211. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
610 448 |
1 050 500 |
|
212. |
ÁFA |
379 225 |
595 747 |
|
213. |
Továbbszámlázott áfa |
146 124 |
179 276 |
|
214. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
525 349 |
775 023 |
|
215. |
Más egyéb dologi kiadás |
65 844 |
70 000 |
|
216. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
65 844 |
70 000 |
|
217. |
Dologi kiadások összesen: |
3 314 735 |
3 671 478 |
|
218. |
Kormányzati funkció összesen: |
9 712 125 |
10 809 056 |
|
219. |
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás |
0 |
0 |
|
220. |
Poroltó beszerzés |
9 449 |
0 |
|
221. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
9 449 |
0 |
|
222. |
Áramdíj |
0 |
0 |
|
223. |
Közüzemi díjak összesen: |
0 |
0 |
|
224. |
Szoftver átalánydíj - Stefánia védőnői program |
8 460 |
0 |
|
225. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
8 460 |
0 |
|
226. |
Biztosítás |
0 |
0 |
|
227. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
|
228. |
Áramdíj |
0 |
0 |
|
229. |
Gázdíj |
218 157 |
261 800 |
|
230. |
Vízdíj-, csatornadíj |
0 |
0 |
|
231. |
Szoftver átalánydíj - Stefánia védőnői program |
25 380 |
0 |
|
232. |
Internetdíj |
58 600 |
58 600 |
|
233. |
Telefondíj |
36 518 |
36 518 |
|
234. |
Közvetített szolgáltatások áht-n belülre összesen: |
338 655 |
356 918 |
|
235. |
Áfa |
4 835 |
0 |
|
236. |
Továbbszámlázott áfa |
76 426 |
83 476 |
|
237. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
81 261 |
83 476 |
|
238. |
Dologi kiadások összeen: |
437 825 |
440 394 |
|
239. |
Kormányzati funkció összesen: |
437 825 |
440 394 |
|
240. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
||
|
241. |
Takarító bére |
0 |
774 720 |
|
242. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
0 |
774 720 |
|
243. |
Cafeteria |
0 |
30 649 |
|
244. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
0 |
30 649 |
|
245. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
0 |
2 000 |
|
246. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
0 |
2 000 |
|
247. |
Személyi juttatások összesen: |
0 |
807 369 |
|
248. |
Szocho |
0 |
104 958 |
|
249. |
Kifizetői adó |
0 |
4 597 |
|
250. |
Járulékok összesen: |
0 |
109 555 |
|
251. |
Tüzifa |
0 |
200 000 |
|
252. |
Tisztítószer |
71 431 |
80 000 |
|
253. |
Tűzoltó készülék beszerzés |
16 000 |
0 |
|
254. |
Egyéb készletbeszerzés |
169 955 |
22 100 |
|
255. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
257 386 |
302 100 |
|
256. |
Áramdíj |
383 732 |
460 500 |
|
257. |
Gázdíj |
1 487 505 |
743 500 |
|
258. |
Vízdíj, csatornadíj |
42 369 |
51 000 |
|
259. |
Közüzemi díjak összesen: |
1 913 606 |
1 255 000 |
|
260. |
Karbantartás kisjavítás |
206 795 |
200 000 |
|
261. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
206 795 |
200 000 |
|
262. |
Kéményvizsgálat, hulladékszállítás |
0 |
0 |
|
263. |
Más egyéb szolgáltatás |
0 |
0 |
|
264. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
|
265. |
ÁFA |
636 543 |
474 435 |
|
266. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
636 543 |
474 435 |
|
267. |
Más egyéb dologi kiadás |
4 |
0 |
|
268. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
4 |
0 |
|
269. |
Dologi kiadás összesen: |
3 014 334 |
2 231 535 |
|
270. |
Kormányzati funkció összesen: |
3 014 334 |
3 148 459 |
|
271. |
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||
|
272. |
Kulturális szervező bére |
4 384 166 |
5 006 900 |
|
273. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 384 166 |
5 006 900 |
|
274. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
|
275. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
|
276. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
|
277. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
|
Megbízási díj - könyvtár Orci |
0 |
540 000 |
|
|
Munkavégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
540 000 |
|
|
278. |
Személyi juttatások összesen: |
4 552 416 |
5 715 150 |
|
279. |
Szocho |
591 809 |
735 950 |
|
280. |
Kifizetői SZJA |
23 438 |
23 438 |
|
281. |
Járulékok összesen: |
615 247 |
759 388 |
|
282. |
Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
10 000 |
|
283. |
Munka- és védőruha |
25 969 |
0 |
|
284. |
Tisztítószer |
71 431 |
75 000 |
|
285. |
Tűzoltó készülék beszerzés |
16 000 |
0 |
|
286. |
Egyéb készletbeszerzés |
159 554 |
45 000 |
|
287. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
272 954 |
130 000 |
|
288. |
Internetdíj |
117 877 |
126 840 |
|
289. |
Norton Security online |
0 |
3 840 |
|
290. |
Informatikai szolgáltatások összesen: |
117 877 |
130 680 |
|
291. |
Áramdíj |
351 947 |
422 300 |
|
292. |
Gázdíj |
457 729 |
549 275 |
|
293. |
Víz- és csatornadíj |
62 112 |
74 500 |
|
294. |
Közüzemi díjak összesen: |
871 788 |
1 046 075 |
|
295. |
Foglalkozás-egészségügyi ellátás |
12 500 |
13 000 |
|
296. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
13 000 |
|
297. |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
100 000 |
|
298. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
100 000 |
|
299. |
Hulladékszállítás, kéményvizsgálat |
10 441 |
10 500 |
|
300. |
Másológép üzemeltetési díja |
2 781 |
5 000 |
|
301. |
Más egyéb szolgáltatás |
740 000 |
500 000 |
|
302. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
753 222 |
515 500 |
|
303. |
ÁFA |
590 421 |
708 454 |
|
304. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
590 421 |
708 454 |
|
305. |
Más egyéb dologi kiadás |
1 165 343 |
800 000 |
|
306. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
1 165 343 |
800 000 |
|
307. |
Dologi kiadás összesen: |
3 784 105 |
3 443 709 |
|
308. |
Kormányzati funkció összesen: |
8 951 768 |
9 918 247 |
|
309. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
||
|
310. |
TÖOSZ tagdíj |
19 250 |
20 000 |
|
311. |
LEADER tagdíj |
72 900 |
73 000 |
|
312. |
KÖSZ tagdíj |
39 300 |
40 000 |
|
313. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
131 450 |
133 000 |
|
314. |
Kormányzati funkció összesen: |
131 450 |
133 000 |
|
315. |
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (ifiház, közösségi ház) |
||
|
316. |
Tisztítószer |
28 243 |
30 000 |
|
317. |
Egyéb készletbeszerzés |
128 582 |
100 000 |
|
318. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
156 825 |
130 000 |
|
319. |
Áramdíj |
142 138 |
170 600 |
|
320. |
Gázdíj |
137 383 |
0 |
|
321. |
Vízdj |
12 162 |
14 600 |
|
322. |
Közüzemi díjak összesen: |
291 683 |
185 200 |
|
323. |
Karbantartás, kisjavítás |
40 000 |
50 000 |
|
324. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
40 000 |
50 000 |
|
325. |
Szennyvíz elszállítás |
0 |
30 000 |
|
326. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
30 000 |
|
327. |
ÁFA |
96 549 |
93 204 |
|
328. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
96 549 |
93 204 |
|
329. |
Más egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
|
330. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
0 |
0 |
|
331. |
Dologi kiadás összesen: |
585 057 |
488 404 |
|
332. |
Kormányzati funkció összesen: |
585 057 |
488 404 |
|
333. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
|
334. |
Falugondnok bér |
5 129 800 |
5 426 000 |
|
335. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
5 129 800 |
5 426 000 |
|
336. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
|
337. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
|
338. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
|
339. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
|
340. |
Személyi juttatások összesen: |
5 298 050 |
5 594 250 |
|
341. |
Szociális hj. adó |
688 747 |
727 253 |
|
342. |
Kifizetői adó |
23 438 |
23 438 |
|
343. |
Járulékok összesen: |
712 185 |
750 691 |
|
344. |
Irodaszer, nyomtatvány |
2 408 |
5 000 |
|
345. |
Hajtó-, és kenőanyag |
1 722 216 |
2 025 400 |
|
346. |
Munkaruha, munkavédelmi cipő |
32 654 |
0 |
|
347. |
Munkavédelmi kesztyű |
5 503 |
0 |
|
348. |
Egyéb készletbeszerzés |
225 791 |
230 000 |
|
349. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 988 572 |
2 260 400 |
|
350. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
13 000 |
|
351. |
Műszak vizsgadíj |
3 937 |
0 |
|
352. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
16 437 |
13 000 |
|
353. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
773 344 |
500 000 |
|
354. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
773 344 |
500 000 |
|
355. |
Biztosítási díjak |
182 118 |
200 000 |
|
356. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
44 104 |
45 000 |
|
357. |
Más egyéb szolgáltatás |
0 |
50 000 |
|
358. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
226 222 |
295 000 |
|
359. |
Áfa |
766 563 |
773 960 |
|
360. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
766 563 |
773 960 |
|
361. |
Kötelező jellegű díjak (autópálya díja, parkolás) |
11 906 |
16 100 |
|
362. |
Más egyéb dologi kiadás |
83 586 |
0 |
|
363. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
95 492 |
16 100 |
|
364. |
Dologi kiadások összesen: |
3 866 630 |
3 858 460 |
|
365. |
Kormányzati funkció összesen: |
9 876 865 |
10 203 401 |
|
366. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||
|
367. |
Szociális célú tüzifa - 2025.évi |
0 |
920 000 |
|
368. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
0 |
920 000 |
|
369. |
Tüzelőanyag szállítási költsége |
0 |
200 000 |
|
370. |
Többlet tüzifa szállítási költsége |
0 |
400 110 |
|
371. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
600 110 |
|
372. |
Áfa |
0 |
410 430 |
|
373. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
410 430 |
|
374. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
1 930 540 |
|
375. |
Önkormányzati segélyek |
3 125 660 |
7 222 860 |
|
376. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
3 125 660 |
7 222 860 |
|
377. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
3 125 660 |
7 222 860 |
|
378. |
Kormányzati funkció összesen: |
3 125 660 |
9 153 400 |
|
379. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
0 |
0 |
|
380. |
Általános tartalék |
500 000 |
500 000 |
|
381. |
Céltartalék |
500 000 |
500 000 |
|
382. |
Tartalékok összesen: |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
383. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
77 940 369 |
79 912 676 |
|
384. |
ebből |
0 |
0 |
|
385. |
Személyi juttatás összesen |
31 505 099 |
31 644 738 |
|
386. |
ezen belül: |
0 |
0 |
|
387. |
törvény szerinti illetmények |
18 486 755 |
19 430 826 |
|
388. |
béren kívüli juttatások |
468 750 |
460 336 |
|
389. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
122 703 |
35 000 |
|
390. |
választott tisztségviselők juttatásai |
9 145 404 |
9 258 576 |
|
391. |
munkavégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
3 023 684 |
1 540 000 |
|
392. |
egyéb külső személyi juttatások |
257 803 |
920 000 |
|
393. |
összesen |
31 505 099 |
31 644 738 |
|
394. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
3 899 388 |
3 856 049 |
|
395. |
ezen belül: |
0 |
0 |
|
396. |
szociális hozzájárulási adó |
3 781 267 |
3 782 440 |
|
397. |
táppénz hozzájárulás |
11 830 |
0 |
|
398. |
munkáltatót terhelő szja |
106 291 |
73 609 |
|
399. |
Dologi kiadások összesen |
28 387 196 |
31 458 340 |
|
400. |
ezen belül: |
0 |
0 |
|
401. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
18 520 |
8 000 |
|
402. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 824 411 |
5 528 070 |
|
403. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
245 717 |
276 780 |
|
404. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
180 348 |
151 920 |
|
405. |
közüzemi díjak |
8 338 668 |
8 214 715 |
|
406. |
ezen belül: |
0 |
0 |
|
407. |
villamosenergia szolgáltatás |
5 901 635 |
6 449 060 |
|
408. |
gázenergia szolgáltatás |
2 202 036 |
1 436 075 |
|
409. |
víz- és csatornaszolgáltatás |
234 997 |
329 580 |
|
410. |
bérleti és lízingdíjak |
194 926 |
160 000 |
|
411. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 019 422 |
2 240 200 |
|
412. |
közvetített szolgáltatások áht-n belülre |
1 027 836 |
1 483 758 |
|
413. |
közvetített szolgáltatások áht-n kívülre |
1 043 178 |
1 251 815 |
|
414. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
192 397 |
204 500 |
|
415. |
egyéb szolgáltatások |
3 936 565 |
4 894 210 |
|
416. |
kiküldetések kiadásai |
72 000 |
72 000 |
|
417. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
4 824 626 |
5 916 272 |
|
418. |
egyéb dologi kiadások |
1 468 582 |
1 056 100 |
|
419. |
28 387 196 |
31 458 340 |
|
|
420. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
3 125 660 |
7 222 860 |
|
421. |
ezen belül: |
0 |
0 |
|
422. |
egyéb nem intézményi ellátások |
3 125 660 |
7 222 860 |
|
423. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak |
9 750 512 |
4 466 625 |
|
424. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak |
141 064 |
131 064 |
|
425. |
Egybé működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb civil szervezeteknek |
131 450 |
133 000 |
|
426. |
Általános tartalék |
500 000 |
500 000 |
|
427. |
Céltartalék |
500 000 |
500 000 |
|
428. |
Kötelező feladatok működési kiadásai összesen: |
77 940 369 |
79 912 676 |
|
429. |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
0 |
0 |
|
430. |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
0 |
0 |
|
431. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
60 394 544 |
79 975 919 |
|
432. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 837 600 |
4 031 567 |
|
433. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
6 550 000 |
6 460 000 |
|
434. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
396 865 |
2 202 848 |
|
435. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 134 840 |
1 192 199 |
|
436. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 933 589 |
|
437. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
25 500 |
26 789 |
|
438. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
5 867 876 |
5 867 876 |
|
439. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
84 807 225 |
106 690 787 |
|
440. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 681 000 |
7 731 000 |
|
441. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
6 759 000 |
|
442. |
Szociális ágazati pótlék támogatása |
618 113 |
0 |
|
443. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 642 613 |
14 490 000 |
|
444. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
445. |
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
1 864 433 |
2 610 667 |
|
446. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 134 433 |
4 880 667 |
|
447. |
Szociális célú tüzelőanyag támogatása |
1 066 800 |
0 |
|
448. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 066 800 |
0 |
|
449. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
103 651 071 |
126 061 454 |
|
450. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
77 940 369 |
79 912 676 |
|
451. |
2. Önként vállalt önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
|
452. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
|
453. |
Civil szervezetek támogatása |
100 000 |
100 000 |
|
454. |
Egyéb műk.célú támogatás áht-n kívülre egyéb civil szervezeteknek összesen: |
100 000 |
100 000 |
|
455. |
Kormányzati funkció összesen: |
100 000 |
100 000 |
|
456. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
|
457. |
MFP-UHJ/2024 járda felújítás pályázat |
0 |
0 |
|
458. |
Projekttábla |
5 200 |
0 |
|
459. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
5 200 |
0 |
|
460. |
Áfa |
1 404 |
0 |
|
461. |
Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen: |
1 404 |
0 |
|
462. |
Dologi kiadások összesen: |
6 604 |
0 |
|
463. |
Projekt összesen: |
6 604 |
0 |
|
464. |
MFP-ÖTIFB/2025/ÖTIK Magyaratádi tornacsarnok fűtéskorszerűsítése |
||
|
465. |
Projekt előkészítés |
190 500 |
0 |
|
466. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
190 500 |
0 |
|
467. |
Dologi kiadások összesen: |
190 500 |
0 |
|
468. |
Projekt összesen: |
190 500 |
0 |
|
469. |
Kormányzati funkció összesen: |
197 104 |
0 |
|
470. |
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||
|
471. |
"Szülőföldem-Somogyország" program |
0 |
0 |
|
472. |
Személyszállítás |
0 |
0 |
|
473. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
|
474. |
Áfa |
14 040 |
0 |
|
475. |
Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen: |
14 040 |
0 |
|
476. |
Belépőjegyek, étkezés |
75 140 |
0 |
|
477. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
75 140 |
0 |
|
478. |
Dologi kiadások összesen: |
89 180 |
0 |
|
479. |
Projekt összesen: |
89 180 |
0 |
|
480. |
LEADER Magyaratádi falunap pályázat |
0 |
0 |
|
481. |
Rendezvényszervezés és kapcsolódó szolgáltatások |
836 000 |
0 |
|
482. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
836 000 |
0 |
|
483. |
Projekttábla |
4 000 |
0 |
|
484. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
4 000 |
0 |
|
485. |
Áfa |
1 080 |
0 |
|
486. |
Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen: |
1 080 |
0 |
|
487. |
Dologi kiadások összesen: |
841 080 |
0 |
|
488. |
Projekt összesen: |
841 080 |
0 |
|
489. |
KBFT-E-22-0937-Kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés - 2022 |
||
|
490. |
Támogatás visszafizetés |
5 |
0 |
|
491. |
Egyéb műk.c.támog.áht-n belülre egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak összesen |
5 |
0 |
|
492. |
Projekt összesen: |
5 |
0 |
|
493. |
Kormányzati funkció összesen: |
930 265 |
0 |
|
494. |
Önként vállalt feladatok működési kiadásai összesen: |
1 227 369 |
100 000 |
|
495. |
Kötelező és önként vállat feladatok működési kiadásai összesen: |
79 167 738 |
80 012 676 |
13. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
S.sz. |
Beruházási cél megnevezése |
eredeti előirányzat |
|
1. |
Létra - közfoglalkoztatási program |
73 481 |
|
2. |
Kültéri szennyfogó lábtörlő 4 db - tornacsarnok |
65 000 |
|
3. |
Kültéri hamutartó 3 db - tornacsarnok |
35 700 |
|
4. |
Álló fogas 4 db - tornacsarnok |
44 000 |
|
5. |
ÖSSZESEN |
218 181 |
14. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
S.sz. |
Felújítási cél megnevezése |
eredeti előirányzat |
|
1. |
Szolgálati lakás felújítása Hősök tere 4. |
635 000 |
|
2. |
Tornacsarnok fűtés korszerűsítése - MFP-ÖTIFB/2025 pályázat |
12 563 876 |
|
3. |
Közösségi ház (narancs ifi) tetőfelújítás |
4 500 000 |
|
4. |
Közvilágítás korszerűsítése 2025/KÖZVIL/01 pályázat |
18 225 326 |
|
5. |
ÖSSZESEN |
35 924 202 |
15. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
sorszám |
fő |
||
|
1. |
1. |
Hivatal |
8 |
|
2. |
2. |
Önkormányzat |
3,2 |
|
3. |
2.1 |
Tanyagondnok |
1 |
|
4. |
2.3 |
Kulturális szakember |
1 |
|
5. |
2.4 |
Karbantartó |
1 |
|
6. |
2.5 |
Takarító |
0,2 |
|
7. |
3. |
Közfoglalkoztatottak |
2 |
|
8. |
4. |
Összesen: |
13,2 |
16. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
10 505 121 |
10 505 121 |
10 505 121 |
10 505 121 |
10 505 121 |
10 505 121 |
10 505 121 |
10 505 121 |
10 505 121 |
10 505 121 |
10 505 122 |
10 505 122 |
126 061 454 |
|
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
731 571 |
731 571 |
731 571 |
731 571 |
731 571 |
731 571 |
731 571 |
731 572 |
731 572 |
731 572 |
731 572 |
731 572 |
8 778 857 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
2 280 059 |
2 280 059 |
2 280 059 |
2 280 059 |
2 280 059 |
2 280 059 |
2 280 059 |
2 280 059 |
2 280 060 |
2 280 060 |
2 280 060 |
2 280 060 |
27 360 712 |
|
4. |
Működési bevételek |
704 397 |
704 397 |
704 397 |
704 397 |
704 397 |
704 397 |
704 397 |
704 397 |
704 397 |
704 397 |
704 398 |
704 398 |
8 452 766 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
33 526 |
33 526 |
33 526 |
33 526 |
33 526 |
33 526 |
33 527 |
33 527 |
33 527 |
33 527 |
33 527 |
33 527 |
402 318 |
|
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
14 254 674 |
14 254 674 |
14 254 674 |
14 254 674 |
14 254 674 |
14 254 674 |
14 254 675 |
14 254 676 |
14 254 677 |
14 254 677 |
14 254 679 |
14 254 679 |
171 056 107 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 225 326 |
18 225 326 |
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 225 326 |
18 225 326 |
|
11. |
Költségvetési bevételek összesen (6+10) |
14 254 674 |
14 254 674 |
14 254 674 |
14 254 674 |
14 254 674 |
14 254 674 |
14 254 675 |
14 254 676 |
14 254 677 |
14 254 677 |
14 254 679 |
32 480 005 |
189 281 433 |
|
12. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 999 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 999 991 |
|
14. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 399 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 399 687 |
|
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16. |
Finanszírozás bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 399 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 399 678 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+14) |
14 254 674 |
14 254 674 |
14 254 674 |
14 254 674 |
14 254 674 |
33 654 352 |
14 254 675 |
14 254 676 |
14 254 677 |
14 254 677 |
14 254 679 |
32 480 005 |
208 681 111 |
|
18. |
Személyi juttatások |
2 637 061 |
2 637 061 |
2 637 061 |
2 637 061 |
2 637 061 |
2 637 061 |
2 637 062 |
2 637 062 |
2 637 062 |
2 637 062 |
2 637 062 |
2 637 062 |
31 644 738 |
|
19. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
321 337 |
321 337 |
321 337 |
321 337 |
321 337 |
321 337 |
321 337 |
321 338 |
321 338 |
321 338 |
321 338 |
321 338 |
3 856 049 |
|
20. |
Dologi kiadások |
2 579 183 |
2 579 183 |
2 579 183 |
2 579 183 |
2 579 183 |
2 579 183 |
2 579 183 |
2 579 183 |
2 579 184 |
2 579 184 |
2 579 184 |
2 579 184 |
30 950 200 |
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
644 250 |
644 250 |
644 250 |
644 250 |
644 250 |
644 250 |
644 250 |
644 250 |
644 250 |
644 250 |
644 250 |
644 250 |
7 731 000 |
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások |
485 890 |
485 890 |
485 890 |
485 891 |
485 891 |
485 891 |
485 891 |
485 891 |
485 891 |
485 891 |
485 891 |
485 891 |
5 830 689 |
|
23. |
Működési költségvetési kiadások összesen (16+17+18+19+20) |
6 667 721 |
6 667 721 |
6 667 721 |
6 667 722 |
6 667 722 |
6 667 722 |
6 667 723 |
6 667 724 |
6 667 725 |
6 667 725 |
6 667 725 |
6 667 725 |
80 012 676 |
|
24. |
Beruházások |
0 |
218 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 181 |
|
|
25. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 789 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 135 000 |
35 924 202 |
|
26. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 165 121 |
1 165 121 |
|
27. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (22+23+24) |
0 |
218 181 |
0 |
0 |
0 |
30 789 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 300 121 |
37 307 504 |
|
28. |
Költségvetési kiadások összesen (21+25) |
6 667 721 |
6 885 902 |
6 667 721 |
6 667 722 |
6 667 722 |
37 456 924 |
6 667 723 |
6 667 724 |
6 667 725 |
6 667 725 |
6 667 725 |
12 967 846 |
117 320 180 |
|
29. |
Irányító szervi támogatás folyósítás |
7 010 031 |
7 010 031 |
7 010 031 |
7 010 031 |
7 010 031 |
7 010 031 |
7 010 031 |
7 010 031 |
7 010 031 |
7 010 032 |
7 010 032 |
7 010 032 |
84 120 375 |
|
30. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések v.fizetése |
4 529 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 529 055 |
|
|
31. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 711 501 |
2 711 501 |
|
32. |
Finanszírozási kiadások összesen |
11 539 086 |
7 010 031 |
7 010 031 |
7 010 031 |
7 010 031 |
7 010 031 |
7 010 031 |
7 010 031 |
7 010 031 |
7 010 032 |
7 010 032 |
9 721 533 |
91 360 931 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+30) |
18 206 807 |
13 895 933 |
13 677 752 |
13 677 753 |
13 677 753 |
44 466 955 |
13 677 754 |
13 677 755 |
13 677 756 |
13 677 757 |
13 677 757 |
22 689 379 |
208 681 111 |
17. melléklet az 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Közvetett támogatások |
||
|
1. |
1. |
Helyiség használat mentesség (faluház) |
90 000 |
|
2. |
2. |
Helyiség használat mentesség (tornacsarnok) |
230 000 |
|
3. |
3. |
Helyi adó kedvezmény (magánszemélyek kommunális adója) |
1 480 000 |
|
4. |
4. |
Közvetett támogatások összesen |
1 800 000 |