Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 02. 17- 2026. 02. 18Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényekben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Az előző évek takarékos gazdálkodását folytató költségvetést kell tervezni, annak érdekében, hogy az önkormányzat valamennyi kötelező feladata ellátását folyamatosan biztosítani tudja, de lehetőség szerint jusson forrás a településen élők életkörülményei javítását szolgáló fejlesztésekre, beruházásokra. Magyaratád Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének tervezése ezen szempontok szem előtt tartásával történt, amely költségvetést az év közben bekövetkezett változások okán módosítani szükséges.
[2] Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2025. évi
a) költségvetési bevételi előirányzatát 169.744.556 Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát 178.749.710 Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát 43.611.260 Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát 34.606.106 Ft
összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -14.748.444 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a működési célú egyenleg: 2.837.265 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg: -17.585.709 Ft
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 153.958.050 Ft-ban állapítja meg, amelyből
a) a személyi juttatások kiadásai 91.225.132 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 11 944.405 Ft
c) a dologi kiadások 35 668.158 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 3.125.660 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások 11 994.695 Ft
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 24.791.660 Ft-ban állapítja meg, amelyből
a) a beruházások összege 1.251.665 Ft
b) a felújítások összege 23.539.995 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0 Ft
(5) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 2.837.265 Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(6) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 17.585.709 Ft
d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 43.611.260 Ft összegű finanszírozási bevételből
a) a működési célú finanszírozási bevételt 4.714.222 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 38.897.038 Ft
összegben állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 34.606.106 Ft összegű finanszírozási kiadásból
a) a működési célú finanszírozási kiadást 7.551.487 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 27.054.619 Ft összegben állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
138 022 116 |
156 795 315 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
138 010 979 |
153 958 050 |
|
2. |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
92 969 813 |
103 651 071 |
2.1 |
Személyi juttatások |
81 548 034 |
91 225 132 |
|
3. |
1.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
9 961 768 |
14 363 453 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
10 796 318 |
11 944 405 |
|
4. |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
26 172 401 |
27 547 109 |
2.3 |
Dologi kiadások |
33 075 760 |
35 668 158 |
|
5. |
1.4 |
Működési bevételek |
8 515 816 |
10 831 364 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 681 000 |
3 125 660 |
|
6. |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
402 318 |
402 318 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 909 867 |
11 994 695 |
|
7. |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
2 837 265 |
|||||
|
8. |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
11 137 |
2 837 265 |
|
9. |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
9.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
10. |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
9.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 137 |
2 837 265 |
|
11. |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12. |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13. |
6. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
3 378 219 |
0 |
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 378 219 |
737 258 |
|
14. |
7. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
11. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
3 976 964 |
|
15. |
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
4 714 222 |
||||
|
16. |
12. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+5.+6.+7.+8.) |
3 378 219 |
4 714 222 |
13. |
Működési finanszírozási kiadások (9.+10.+11.) |
3 389 356 |
7 551 487 |
|
17. |
14. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+12.) |
141 400 335 |
161 509 537 |
15. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+13.) |
141 400 335 |
161 509 537 |
|
18. |
16. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
949 241 |
12 949 241 |
17. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
18 534 950 |
24 791 660 |
|
19. |
16.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
949 241 |
12 949 241 |
17.1 |
Beruházások |
3 401 600 |
1 251 665 |
|
20. |
16.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
17.2 |
Felújítások |
15 133 350 |
23 539 995 |
|
21. |
16.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
17.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
22. |
18. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (16.- 17.) |
-17 585 709 |
|||||
|
23. |
19. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
17 585 709 |
17 585 709 |
23. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
0 |
|
24. |
19.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
17 585 709 |
23.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
25. |
19.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
17 585 709 |
0 |
23.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
26. |
20. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27. |
20.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
24. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
27 054 619 |
|
28. |
21. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
3 000 005 |
||||
|
29. |
22. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
18 311 324 |
||||
|
30. |
25. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (19.+20.+21.+22) |
17 585 709 |
38 897 038 |
26. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (23.+24.) |
0 |
27 054 619 |
|
31. |
27. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16.+25.) |
18 534 950 |
51 846 279 |
28. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17.+26.) |
18 534 950 |
51 846 279 |
|
32. |
29. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+27.) |
159 935 285 |
213 355 816 |
30. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+28.) |
159 935 285 |
213 355 816 |
2. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
2024.évi teljesítés adatok |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
||
|
Rovat megnevezése |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
97 067 036 |
92 969 813 |
103 651 071 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
78 629 643 |
77 675 313 |
84 807 225 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 570 882 |
13 024 500 |
13 642 613 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 826 381 |
2 270 000 |
4 134 433 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 040 130 |
0 |
1 066 800 |
|
7. |
6. |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
10 411 704 |
9 961 768 |
14 353 453 |
|
8. |
7. |
2.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
3 744 141 |
1 355 319 |
5 467 974 |
|
9. |
8. |
2.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
5 777 626 |
8 606 449 |
8 885 479 |
|
10. |
9. |
2.3 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
889 937 |
0 |
0 |
|
11. |
10. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
19 435 366 |
26 172 401 |
27 547 109 |
|
12. |
11. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
2 324 088 |
2 309 000 |
2 507 426 |
|
13. |
12. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
2 324 088 |
2 309 000 |
2 507 426 |
|
14. |
13. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
16 875 763 |
23 594 243 |
24 466 820 |
|
15. |
14. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
16 875 763 |
23 594 243 |
24 466 820 |
|
16. |
15. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
16 875 763 |
23 594 243 |
24 466 820 |
|
17. |
16. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
235 515 |
269 158 |
572 863 |
|
18. |
17. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
159 518 |
240 358 |
539 063 |
|
19. |
18. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
70 997 |
28 800 |
28 800 |
|
20. |
19. |
3.3.3 |
igazgatási szolgáltatási díj |
5 000 |
0 |
5 000 |
|
21. |
20. |
4 |
Működési bevételek |
11 495 628 |
8 515 816 |
10 730 195 |
|
22. |
21. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 103 046 |
5 146 568 |
6 735 555 |
|
23. |
22. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
5 903 046 |
5 146 568 |
6 735 555 |
|
24. |
23. |
4.1.2 |
Egyéb szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
0 |
0 |
|
25. |
24. |
4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 617 005 |
3 040 335 |
2 316 336 |
|
26. |
25. |
4.3 |
Kiszámlázott áfa |
282 951 |
328 913 |
437 214 |
|
27. |
26. |
4.4 |
Egyéb kamatbevétel |
27 |
0 |
12 |
|
28. |
27. |
4.5 |
Biztosító által fizetett kártéítés |
249 646 |
0 |
0 |
|
29. |
28. |
4.6 |
Egyéb működési bevétel |
3 242 953 |
0 |
1 241 078 |
|
30. |
29. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
402 318 |
402 318 |
|
31. |
30. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
402 318 |
402 318 |
|
32. |
31. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
138 409 734 |
138 022 116 |
156 684 146 |
|
33. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
||||
|
34. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
59 018 891 |
949 241 |
12 949 241 |
|
35. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
36. |
3. |
1.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
37. |
4. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
54 018 891 |
949 241 |
12 949 241 |
|
38. |
5. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
49 013 821 |
949 241 |
949 241 |
|
39. |
6. |
1.2.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
5 005 070 |
0 |
12 000 000 |
|
40. |
7. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
8. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
9. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
59 018 891 |
949 241 |
12 949 241 |
|
43. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
197 428 625 |
138 971 357 |
169 633 387 |
|
|
44. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
||||
|
45. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
20 963 928 |
3 000 005 |
|
46. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
0 |
3 378 219 |
0 |
|
47. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
17 585 709 |
3 000 005 |
|
48. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
25 369 301 |
0 |
35 563 105 |
|
49. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 839 305 |
0 |
4 714 222 |
|
50. |
6. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
29 208 606 |
20 963 928 |
43 277 332 |
|
51. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
226 637 231 |
159 935 285 |
212 910 719 |
|
3. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
92 969 813 |
0 |
0 |
103 651 071 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
77 675 313 |
0 |
0 |
84 807 225 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 024 500 |
0 |
0 |
13 642 613 |
0 |
0 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
4 134 433 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
1 066 800 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
9 961 768 |
0 |
0 |
14 353 453 |
0 |
0 |
|
8. |
7. |
2.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
1 355 319 |
0 |
0 |
5 467 974 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
2.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
8 606 449 |
0 |
0 |
8 885 479 |
0 |
0 |
|
10. |
9. |
2.3 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
10. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
26 172 401 |
0 |
0 |
27 547 109 |
|
12. |
11. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
2 309 000 |
0 |
0 |
2 507 426 |
|
13. |
12. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
2 309 000 |
0 |
0 |
2 507 426 |
|
14. |
13. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
23 594 243 |
0 |
0 |
24 466 820 |
|
15. |
14. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
23 594 243 |
0 |
0 |
24 466 820 |
|
16. |
15. |
2.1.1.1 |
-iparűzési adó |
0 |
0 |
23 594 243 |
0 |
0 |
24 466 820 |
|
17. |
16. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
269 158 |
0 |
0 |
572 863 |
|
18. |
17. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
0 |
0 |
240 358 |
0 |
0 |
539 063 |
|
19. |
18. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
28 800 |
0 |
0 |
28 800 |
|
20. |
19. |
3.3.3 |
igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
|
21. |
20. |
4. |
Működési bevételek |
3 369 248 |
5 146 568 |
0 |
3 994 640 |
6 735 555 |
0 |
|
22. |
21. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
5 146 568 |
0 |
0 |
6 735 555 |
0 |
|
23. |
22. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
5 146 568 |
0 |
0 |
6 735 555 |
0 |
|
24. |
23. |
4.1.2 |
Egyéb szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
24. |
4.2 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 040 335 |
0 |
0 |
2 316 336 |
0 |
0 |
|
26. |
25. |
4.3 |
Kiszámlázott áfa |
328 913 |
0 |
0 |
437 214 |
0 |
0 |
|
27. |
26. |
4.4 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
12 |
0 |
0 |
|
28. |
27. |
4.5 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
28. |
4.6 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
1 241 078 |
0 |
0 |
|
30. |
29. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
402 318 |
0 |
0 |
402 318 |
0 |
|
31. |
30. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
402 318 |
0 |
0 |
402 318 |
0 |
|
32. |
31. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
106 300 829 |
5 548 886 |
26 172 401 |
121 999 164 |
7 137 873 |
27 547 109 |
|
33. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
34. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
949 241 |
0 |
0 |
12 949 241 |
0 |
|
35. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
3. |
1.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
4. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
949 241 |
0 |
0 |
12 949 241 |
0 |
|
38. |
5. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
949 241 |
0 |
0 |
949 241 |
0 |
|
39. |
6. |
1.2.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 000 |
0 |
|
40. |
7. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
8. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
9. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
949 241 |
0 |
0 |
12 949 241 |
0 |
|
43. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
106 300 829 |
6 498 127 |
26 172 401 |
121 999 164 |
20 087 114 |
27 547 109 |
|
|
44. |
4. |
Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
45. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
3 378 219 |
17 585 709 |
0 |
0 |
3 000 005 |
0 |
|
46. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
3 378 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
17 585 709 |
0 |
0 |
3 000 005 |
0 |
|
48. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
35 563 105 |
0 |
0 |
|
49. |
5. |
3 |
Államháztartások belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
4 714 222 |
0 |
0 |
|
50. |
6. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
3 378 219 |
17 585 709 |
0 |
40 277 327 |
3 000 005 |
0 |
|
51. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
109 679 048 |
24 083 836 |
26 172 401 |
162 276 491 |
23 087 119 |
27 547 109 |
|
4. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
2024.évi teljesítés adatok |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módsoított előirányzat |
||
|
Rovat megnevezése |
||||||
|
1. |
1. |
Összetolt működési költségvetési bevételek |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
97 067 036 |
92 969 813 |
103 651 071 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
78 629 643 |
77 675 313 |
84 807 225 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 570 882 |
13 024 500 |
13 642 613 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 826 381 |
2 270 000 |
4 134 433 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 040 130 |
0 |
1 066 800 |
|
7. |
6. |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
10 411 704 |
9 961 768 |
14 363 453 |
|
8. |
7. |
2.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
3 744 141 |
1 355 319 |
5 467 974 |
|
9. |
8. |
2.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
5 777 626 |
8 606 449 |
8 895 479 |
|
10. |
9. |
2.3 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
889 937 |
0 |
0 |
|
11. |
10. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
19 435 366 |
26 172 401 |
27 547 109 |
|
12. |
11. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
2 324 088 |
2 309 000 |
2 507 426 |
|
13. |
12. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
2 324 088 |
2 309 000 |
2 507 426 |
|
14. |
13. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
16 875 763 |
23 594 243 |
24 466 820 |
|
15. |
14. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
16 875 763 |
23 594 243 |
24 466 820 |
|
16. |
15. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
16 875 763 |
23 594 243 |
24 466 820 |
|
17. |
16. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
235 515 |
269 158 |
572 863 |
|
18. |
17. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
159 518 |
240 358 |
539 063 |
|
19. |
18. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
70 997 |
28 800 |
28 800 |
|
20. |
19. |
3.3.3 |
igazgatási szolgáltatási díj |
5 000 |
0 |
5 000 |
|
21. |
20. |
4. |
Működési bevételek |
11 495 628 |
8 515 816 |
10 831 364 |
|
22. |
21. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 103 046 |
5 146 568 |
6 735 555 |
|
23. |
22. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
5 903 046 |
5 146 568 |
6 735 555 |
|
24. |
23. |
4.1.2 |
Egyéb szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
0 |
0 |
|
25. |
24. |
4.2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 617 005 |
3 040 335 |
2 316 336 |
|
26. |
25. |
4.3 |
Kiszámlázott áfa |
282 951 |
328 913 |
437 214 |
|
27. |
26. |
4.4 |
Egyéb kamatbevétel |
27 |
0 |
12 |
|
28. |
27. |
4.5 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
249 646 |
0 |
0 |
|
29. |
28. |
4.6 |
Egyéb működési bevétel |
3 242 953 |
0 |
1 342 247 |
|
30. |
29. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
402 318 |
402 318 |
|
31. |
30. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
402 318 |
402 318 |
|
32. |
31. |
6 |
Összetolt működési költségvetési bevételek összesen |
138 409 734 |
138 022 116 |
156 795 315 |
|
33. |
2. |
Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek |
||||
|
34. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
949 241 |
12 949 241 |
|
35. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
36. |
3. |
1.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
37. |
4. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
54 018 891 |
949 241 |
12 949 241 |
|
38. |
5. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
49 013 821 |
949 241 |
949 241 |
|
39. |
6. |
1.2.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
5 005 070 |
0 |
12 000 000 |
|
40. |
7. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
8. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
9. |
4 |
Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
59 018 891 |
949 241 |
12 949 241 |
|
43. |
3. |
Összetolt költségvetési bevételek összesen |
197 428 625 |
138 971 357 |
169 744 556 |
|
|
44. |
4. |
Összetolt finanszírozási bevételek |
||||
|
45. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
20 963 928 |
3 000 005 |
|
46. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
0 |
3 378 219 |
0 |
|
47. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
17 585 709 |
3 000 005 |
|
48. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
25 369 301 |
0 |
35 897 033 |
|
49. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 839 305 |
0 |
4 714 222 |
|
50. |
6. |
4 |
Összetolt finanszírozási bevételek összesen |
29 208 606 |
20 963 928 |
43 611 260 |
|
51. |
5. |
Összetolt önkormányzati bevételek összesen: |
226 637 231 |
159 935 285 |
213 355 816 |
|
5. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Összetolt működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
92 969 813 |
0 |
0 |
103 651 071 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
77 675 313 |
0 |
0 |
84 807 225 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 024 500 |
0 |
0 |
13 642 613 |
0 |
0 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
4 134 433 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásaok |
1 066 800 |
0 |
0 |
1 066 800 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
9 961 768 |
0 |
0 |
14 358 453 |
0 |
5 000 |
|
8. |
7. |
2.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
1 355 319 |
0 |
0 |
5 467 974 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
2.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
8 606 449 |
0 |
0 |
8 890 479 |
0 |
5 000 |
|
10. |
9. |
2.3 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
10. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
26 172 401 |
0 |
0 |
27 547 109 |
|
12. |
11. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
2 309 000 |
0 |
0 |
2 507 426 |
|
13. |
12. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
2 309 000 |
0 |
0 |
2 507 426 |
|
14. |
13. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
23 594 243 |
0 |
0 |
24 466 820 |
|
15. |
14. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
23 594 243 |
0 |
0 |
24 466 820 |
|
16. |
15. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
0 |
0 |
23 594 243 |
0 |
0 |
24 466 820 |
|
17. |
16. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
269 158 |
0 |
0 |
572 863 |
|
18. |
17. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
0 |
0 |
240 358 |
0 |
0 |
539 063 |
|
19. |
18. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
28 800 |
0 |
0 |
28 800 |
|
20. |
19. |
3.3.3 |
igazgatási szolgáltatási díja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
|
21. |
20. |
4. |
Működési bevételek |
3 369 248 |
5 146 568 |
0 |
4 045 225 |
6 735 555 |
50 584 |
|
22. |
21. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
5 146 568 |
0 |
0 |
6 735 555 |
0 |
|
23. |
22. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
5 146 568 |
0 |
0 |
6 735 555 |
0 |
|
24. |
23. |
4.1.2 |
Egyéb szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
24. |
4.2 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 040 335 |
0 |
0 |
2 316 336 |
0 |
0 |
|
26. |
25. |
4.3 |
Kiszámlázott áfa |
328 913 |
0 |
0 |
437 214 |
0 |
0 |
|
27. |
26. |
4.4 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
12 |
0 |
0 |
|
28. |
27. |
4.5 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
28. |
4.6 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
1 291 663 |
0 |
50 584 |
|
30. |
29. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
402 318 |
0 |
0 |
402 318 |
0 |
|
31. |
30. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
402 318 |
0 |
0 |
402 318 |
0 |
|
32. |
31. |
6 |
Összetolt működési költségvetési bevételek összesen |
106 300 829 |
5 548 886 |
26 172 401 |
122 054 749 |
7 137 873 |
27 602 693 |
|
33. |
2. |
Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
34. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
949 241 |
0 |
0 |
12 949 241 |
0 |
|
35. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
||||||
|
36. |
3. |
1.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
||||||
|
37. |
4. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
949 241 |
0 |
0 |
12 949 241 |
0 |
|
38. |
5. |
1.2.1 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
949 241 |
0 |
0 |
949 241 |
0 |
|
39. |
6. |
1.2.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 000 |
0 |
|
40. |
7. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
8. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
9. |
4 |
Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
949 241 |
0 |
0 |
12 949 241 |
0 |
|
43. |
3. |
Összetolt költségvetési bevételek összesen |
106 300 829 |
6 498 127 |
26 172 401 |
122 054 749 |
20 087 114 |
27 602 693 |
|
|
44. |
4. |
Összetolt finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
45. |
1. |
1. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
3 378 219 |
17 585 709 |
0 |
0 |
3 000 005 |
0 |
|
46. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
3 378 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
0 |
17 585 709 |
0 |
0 |
3 000 005 |
0 |
|
48. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
35 730 069 |
0 |
166 964 |
|
49. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
4 714 222 |
0 |
0 |
|
50. |
6. |
4 |
Összetolt finanszírozási bevételek összesen |
3 378 219 |
17 585 709 |
0 |
40 444 291 |
3 000 005 |
166 964 |
|
51. |
5. |
Összetolt önkormányzati bevételek összesen: |
109 679 048 |
24 083 836 |
26 172 401 |
162 499 040 |
23 087 119 |
27 769 657 |
|
6. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Támogatás jogcíme |
2024.évi teljesítés |
2025.évi eredeti ei. |
2025.évi módosított ei. |
|
|
1. |
1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
55 434 584 |
55 434 584 |
60 394 544 |
|
2. |
2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
4 684 222 |
3 837 600 |
3 837 600 |
|
3. |
3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
2 010 000 |
2 010 000 |
2 010 000 |
|
4. |
4. |
Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása |
4 580 000 |
4 540 000 |
4 540 000 |
|
5. |
5. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
484 418 |
396 865 |
396 865 |
|
6. |
6. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 385 200 |
1 134 840 |
1 134 840 |
|
7. |
7. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 056 041 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
8. |
8. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
37 351 |
25 500 |
25 500 |
|
9. |
9. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
3 695 924 |
5 867 876 |
|
10. |
10. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+9) |
78 629 643 |
77 675 313 |
84 807 225 |
|
11. |
11. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 967 721 |
6 681 000 |
6 681 000 |
|
12. |
12. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 343 500 |
6 343 500 |
|
13. |
13. |
Szociális ágazati pótlék támogatása |
555 961 |
0 |
618 113 |
|
14. |
14. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (11+12+13) |
13 570 882 |
13 024 500 |
13 642 613 |
|
15. |
15. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
16. |
16. |
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
1 556 381 |
0 |
1 864 433 |
|
17. |
17. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (15+16) |
3 826 381 |
2 270 000 |
4 134 433 |
|
18. |
18. |
Szociális célú tüzelőanyag támogatása |
1 040 130 |
0 |
1 066 800 |
|
19. |
19. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (18) |
1 040 130 |
0 |
1 066 800 |
|
20. |
20. |
Önkormányzatok működési támogatásai (10+14+17+19) |
97 067 036 |
92 969 813 |
103 651 071 |
7. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
2. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Bevételek és kiadások feladat szerinti bontásban
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Rovat megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|||
|
kötelező feladatok |
kötelező feladatok |
|||||
|
önkorm. |
államig. |
önkorm. |
államig. |
|||
|
1. |
1 |
Működési célú támogatás áht-n belülről |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
2. |
2 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
3 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
50 585 |
50 584 |
|
4. |
4 |
Működési célú átvett pénzeszköök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
5 |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
55 585 |
55 584 |
|
6. |
6 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
166 964 |
166 964 |
|
7. |
7 |
Irányító szervi támogatás |
34 202 720 |
34 202 720 |
36 474 854 |
36 474 854 |
|
8. |
8 |
Finanszírozási bevételek összesen |
34 202 720 |
34 202 720 |
36 641 818 |
36 641 818 |
|
9. |
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
34 202 720 |
34 202 720 |
36 697 403 |
36 697 402 |
|
10. |
1 |
Személyi juttatások |
27 846 500 |
27 846 500 |
29 860 017 |
29 860 017 |
|
11. |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 718 420 |
3 718 420 |
4 022 509 |
4 022 509 |
|
12. |
3 |
Dologi kiadások |
2 099 500 |
2 099 500 |
2 379 046 |
2 379 045 |
|
13. |
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
487 500 |
487 500 |
435 832 |
435 832 |
|
14. |
4.1 |
helyi önkorm. és ktgvetési szervének |
450 000 |
450 000 |
398 332 |
398 332 |
|
15. |
4.2 |
társulásnak |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
|
16. |
5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
50 800 |
50 800 |
37 133 235 |
37 133 235 |
|
17. |
6 |
Beruházások |
50 800 |
50 800 |
0 |
0 |
|
18. |
7 |
Felúítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
50 800 |
50 800 |
0 |
0 |
|
20. |
9 |
Költségvetési kiadások összesen |
34 202 720 |
34 202 720 |
36 697 403 |
36 697 402 |
|
21. |
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
34 202 720 |
34 202 720 |
36 697 403 |
36 697 402 |
2. Bevételek és kiadások összesítve
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Rovat megnevezése |
2024.évi teljesítés adatok |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
|
|
22. |
I. |
BEVÉTELEK |
|||
|
23. |
1 |
Működési célú támogatás áht-n belülről |
5 125 565 |
0 |
10 000 |
|
24. |
2 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
3 |
Működési bevételek |
116 236 |
0 |
101 169 |
|
26. |
4 |
Működési célú átvett pénzeszköök |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
5 |
Költségvetési bevételek összesen |
5 241 801 |
0 |
111 169 |
|
28. |
6 |
Maradvány igénybevétele |
247 957 |
0 |
333 928 |
|
29. |
7 |
Irányító szervi támogatás |
63 009 460 |
68 405 440 |
72 949 708 |
|
30. |
8 |
Finanszírozási bevételek összesen |
63 257 417 |
68 405 440 |
73 283 636 |
|
31. |
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
68 499 218 |
68 405 440 |
73 394 805 |
|
32. |
II |
KIADÁSOK |
|||
|
33. |
1 |
Személyi juttatások |
55 079 415 |
55 693 000 |
59 720 033 |
|
34. |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
7 454 112 |
7 436 840 |
8 045 017 |
|
35. |
3 |
Dologi kiadások |
4 305 845 |
4 199 000 |
4 758 091 |
|
36. |
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 237 719 |
975 000 |
871 664 |
|
37. |
4.1 |
helyi önkorm.és ktgv.szervének |
1 162 719 |
900 000 |
796 664 |
|
38. |
4.2 |
társulásnak |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
|
39. |
5 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
68 077 091 |
68 303 840 |
73 394 805 |
|
40. |
6 |
Beruházások |
88 199 |
101 600 |
0 |
|
41. |
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
8 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
88 199 |
101 600 |
0 |
|
43. |
9 |
Költségvetési kiadások összesen |
68 165 290 |
68 405 440 |
73 394 805 |
|
44. |
10 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
68 165 290 |
68 405 440 |
73 394 805 |
8. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
2024.évi teljesítés adatok |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
||
|
Rovat |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
22 255 220 |
25 855 034 |
31 505 099 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 358 977 |
3 359 478 |
3 899 388 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
33 032 922 |
28 876 760 |
30 910 067 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 873 252 |
6 681 000 |
3 125 660 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 856 331 |
4 934 867 |
11 123 031 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
1 689 431 |
3 814 867 |
9 891 581 |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoknak |
14 207 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
5.1.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előrányzatnak |
0 |
0 |
5 |
|
10. |
9. |
5.1.3 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
229 487 |
173 655 |
141 064 |
|
11. |
10. |
5.1.4 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
1 445 737 |
3 641 212 |
9 750 512 |
|
12. |
11. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
166 900 |
120 000 |
231 450 |
|
13. |
12. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
166 900 |
120 000 |
231 450 |
|
14. |
13. |
5.3 |
Tartalékok |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
15. |
14. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
64 376 702 |
69 707 139 |
80 563 245 |
|
16. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||
|
17. |
1. |
1 |
Beruházások |
514 284 |
3 300 000 |
1 251 665 |
|
18. |
2. |
2 |
Felújítások |
52 529 155 |
15 133 350 |
23 539 995 |
|
19. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
20. |
4. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
58 043 439 |
18 433 350 |
24 791 660 |
|
21. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN4 |
122 420 141 |
88 140 489 |
105 354 905 |
||
|
22. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
23. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
31 031 583 |
|
24. |
2. |
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
66 986 831 |
71 794 796 |
76 524 231 |
|
25. |
3. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 977 371 |
3 389 356 |
3 574 523 |
|
26. |
4. |
2.2 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (hivatal finanszírozása) |
63 009 460 |
68 405 440 |
72 949 708 |
|
27. |
5. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
66 986 831 |
71 794 796 |
107 555 814 |
|
28. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
189 406 972 |
159 935 285 |
212 910 719 |
|
9. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
25 855 034 |
0 |
0 |
31 505 099 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
3 359 478 |
0 |
0 |
3 899 388 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
28 871 680 |
5 080 |
0 |
29 782 703 |
1 127 364 |
0 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 681 000 |
0 |
0 |
3 125 660 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 934 867 |
0 |
0 |
11 023 026 |
100 005 |
0 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
3 814 867 |
0 |
0 |
9 891 576 |
5 |
0 |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
5.1.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
|
10. |
9. |
5.1.3 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
173 655 |
0 |
0 |
141 064 |
0 |
0 |
|
11. |
10. |
5.1.4 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
3 641 212 |
0 |
0 |
9 750 512 |
0 |
0 |
|
12. |
11. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
120 000 |
0 |
0 |
131 450 |
100 000 |
0 |
|
13. |
12. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
120 000 |
0 |
0 |
131 450 |
100 000 |
0 |
|
14. |
13. |
5.3 |
Tartalékok |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
15. |
14. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
69 702 059 |
5 080 |
0 |
79 335 876 |
1 227 369 |
0 |
|
16. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
17. |
1. |
1 |
Beruházások |
0 |
3 300 000 |
0 |
0 |
1 251 665 |
0 |
|
18. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
15 133 350 |
0 |
0 |
23 539 995 |
0 |
|
19. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
4. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
0 |
18 433 350 |
0 |
0 |
24 791 660 |
0 |
|
21. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
69 702 059 |
18 438 430 |
0 |
79 335 876 |
26 019 029 |
0 |
||
|
22. |
4. |
Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
23. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
3 976 964 |
27 054 619 |
0 |
|
24. |
2. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
37 592 076 |
0 |
34 202 720 |
40 049 377 |
0 |
36 474 854 |
|
25. |
3. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 389 356 |
0 |
0 |
3 574 523 |
0 |
0 |
|
26. |
4. |
2.2 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (hivatal finanszírozása) |
34 202 720 |
0 |
34 202 720 |
36 474 854 |
0 |
36 474 854 |
|
27. |
5. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
37 592 076 |
0 |
34 202 720 |
44 026 341 |
27 054 619 |
36 474 854 |
|
28. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
107 294 135 |
18 438 430 |
34 202 720 |
123 362 217 |
53 073 648 |
36 474 854 |
|
10. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
2024.évi teljesítés adatok |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat |
||
|
Rovat megnevezése |
||||||
|
1. |
1. |
Összetolt működési költségvetési kiadások |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
77 334 635 |
81 548 034 |
91 225 132 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
9 813 089 |
10 796 318 |
11 944 405 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
37 338 767 |
33 075 760 |
35 668 158 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 873 252 |
6 681 000 |
3 125 660 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 094 050 |
5 909 867 |
11 994 695 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
2 927 150 |
4 789 867 |
10 763 245 |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoknak |
14 207 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
5.1.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatank |
0 |
0 |
5 |
|
10. |
9. |
5.1.3 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
1 392 206 |
1 073 655 |
937 728 |
|
11. |
10. |
5.1.4 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
1 520 737 |
3 716 212 |
9 825 512 |
|
12. |
11. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
166 900 |
120 000 |
231 450 |
|
13. |
12. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
166 900 |
120 000 |
231 450 |
|
14. |
13. |
5.3 |
Tartalékok |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
15. |
14. |
6 |
Összetolt működési költségvetési kiadások összesen |
132 453 793 |
138 010 979 |
153 958 050 |
|
16. |
Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||
|
17. |
1. |
1 |
Beruházások |
602 483 |
3 401 600 |
1 251 665 |
|
18. |
2. |
2 |
Felújítások |
52 529 155 |
15 133 350 |
23 539 995 |
|
19. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
20. |
4. |
4 |
Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
58 131 638 |
18 534 950 |
24 791 660 |
|
21. |
3. ÖSSZETOLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
190 585 431 |
156 545 929 |
178 749 710 |
||
|
22. |
4. |
Összetolt finanszírozási kiadások |
||||
|
23. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
31 031 583 |
|
24. |
2. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
3 977 371 |
3 574 523 |
3 574 523 |
|
25. |
3. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 977 371 |
3 574 523 |
3 574 523 |
|
26. |
4. |
3 |
Összetolt finanszírozási kiadások összesen |
3 977 371 |
3 574 523 |
34 606 106 |
|
27. |
5. |
Összetolt kiadások összesen: |
194 562 802 |
160 120 452 |
213 355 816 |
|
11. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Összetolt működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
53 701 534 |
0 |
27 846 500 |
61 365 116 |
0 |
29 860 017 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
7 077 898 |
0 |
3 718 420 |
7 921 897 |
0 |
4 022 509 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
30 971 180 |
5 080 |
2 099 500 |
32 161 749 |
1 127 364 |
2 379 045 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 681 000 |
0 |
0 |
3 125 660 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 422 367 |
0 |
487 500 |
11 458 858 |
100 005 |
435 832 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
4 302 367 |
0 |
487 500 |
10 327 408 |
5 |
435 832 |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
5.1.2 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
|
|
10. |
9. |
5.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
623 655 |
0 |
450 000 |
539 396 |
0 |
398 332 |
|
11. |
10. |
5.1.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
3 678 712 |
0 |
37 500 |
9 788 012 |
0 |
37 500 |
|
12. |
11. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
120 000 |
0 |
0 |
131 450 |
100 000 |
0 |
|
13. |
12. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
120 000 |
0 |
0 |
131 450 |
100 000 |
0 |
|
14. |
13. |
5.3 |
Tartalékok |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
15. |
14. |
6 |
Összetolt működési költségvetési kiadások összesen |
103 853 979 |
5 080 |
34 151 920 |
116 033 279 |
1 227 369 |
36 697 402 |
|
16. |
2. |
Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
17. |
1. |
1 |
Beruházások |
50 800 |
3 300 000 |
50 800 |
0 |
1 251 665 |
0 |
|
18. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
15 133 350 |
0 |
0 |
23 539 995 |
0 |
|
19. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
4. |
4 |
Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
50 800 |
18 433 350 |
50 800 |
0 |
24 791 660 |
0 |
|
21. |
3. |
ÖSSZETOLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
103 904 779 |
18 438 430 |
34 202 720 |
116 033 279 |
26 019 029 |
36 697 402 |
|
|
22. |
4. |
Összetolt finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
23. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
3 976 964 |
27 054 619 |
0 |
|
24. |
2. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
3 389 356 |
0 |
0 |
3 574 523 |
0 |
0 |
|
25. |
3. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 389 356 |
0 |
0 |
3 574 523 |
0 |
0 |
|
26. |
4. |
3 |
Összetolt finanszírozási kiadások összesen |
3 389 356 |
0 |
0 |
7 551 487 |
27 054 619 |
0 |
|
27. |
5. |
Összetolt kiadások összesen: |
107 294 135 |
18 438 430 |
34 202 720 |
123 584 766 |
53 073 648 |
36 697 402 |
|
12. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
1. Kötelező önkormányzati feladatok |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
S.sz. |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti ei. |
2025. évi módosított ei. |
|
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
|
2. |
Diákmunkások bére |
667 000 |
0 |
872 400 |
|
3. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
667 000 |
0 |
872 400 |
|
4. |
Polgármester tiszteletdíja |
3 900 000 |
6 566 650 |
6 909 050 |
|
5. |
Alpolgármester tiszteletdíja |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
|
6. |
Képviselők tiszteletdíja |
315 484 |
720 000 |
720 000 |
|
7. |
Polgármester költségtérítése |
0 |
984 994 |
1 036 354 |
|
8. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
4 695 484 |
8 751 644 |
9 145 404 |
|
9. |
Reprezentáció |
138 379 |
0 |
11 803 |
|
10. |
Egyéb külső személyi juttatások összesen: |
138 379 |
0 |
11 803 |
|
11. |
Személyi juttatás összesen: |
5 500 863 |
8 751 644 |
10 029 607 |
|
12. |
Szociális hozzájárulási adó |
282 557 |
1 132 491 |
1 314 051 |
|
13. |
Kifizetői adó |
14 017 |
4 773 |
32 926 |
|
14. |
Járulékok összesen: |
296 574 |
1 137 264 |
1 346 977 |
|
15. |
USB token |
0 |
0 |
11 527 |
|
16. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
0 |
0 |
11 527 |
|
17. |
Irodaszer, nyomtatvány |
15 501 |
30 000 |
88 176 |
|
18. |
Tisztítószer |
0 |
15 000 |
40 139 |
|
19. |
Egyéb készletbeszerzés |
54 299 |
20 000 |
97 025 |
|
20. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
69 800 |
65 000 |
225 340 |
|
21. |
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
22. |
Információbiztonsági felügyelet |
54 000 |
60 000 |
54 000 |
|
23. |
Domain név fenntartás |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
24. |
Egyéb informatikai szolgáltatás |
0 |
0 |
23 840 |
|
25. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
104 000 |
110 000 |
127 840 |
|
26. |
Telefondíj |
197 147 |
125 280 |
96 388 |
|
27. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
197 147 |
125 280 |
96 388 |
|
28. |
Áramdíj |
11 157 |
14 000 |
65 728 |
|
29. |
Gázdíj |
180 073 |
220 000 |
119 419 |
|
30. |
Vízdíj, csatornadíj |
31 369 |
38 000 |
18 136 |
|
31. |
Közüzemi djíak összesen: |
222 599 |
272 000 |
203 283 |
|
32. |
Terembérlet |
151 366 |
160 000 |
89 311 |
|
33. |
Bérleti és lízingdíjak |
151 366 |
160 000 |
89 311 |
|
34. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
18 500 |
50 000 |
68 140 |
|
35. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
18 500 |
50 000 |
68 140 |
|
36. |
Áht-n belülre közvetített szolgáltatás (hivatal telefondíj, közüzemi díjak) |
427 336 |
1 200 000 |
689 181 |
|
37. |
Áht-n belüli közvetített szolgáltatások összesen: |
427 336 |
1 200 000 |
689 181 |
|
38. |
Áht. által kibocsátott szolgáltatás |
40 950 |
35 000 |
5 000 |
|
39. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
137 500 |
137 500 |
137 500 |
|
40. |
Továbbképzés, tanácskozás |
69 500 |
80 000 |
0 |
|
41. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
247 950 |
252 500 |
142 500 |
|
42. |
Biztosítás |
792 120 |
772 080 |
772 080 |
|
43. |
Kéményseprés, szemétszállítás |
10 244 |
10 244 |
24 221 |
|
44. |
Bankköltség |
907 778 |
1 000 000 |
1 088 353 |
|
45. |
Pályázatfigyelés |
60 000 |
60 000 |
30 000 |
|
46. |
Továbbképzés, tanácskozás |
0 |
0 |
70 476 |
|
47. |
Más egyéb szolgáltatás |
334 090 |
50 000 |
44 014 |
|
48. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
2 104 232 |
1 892 324 |
2 029 144 |
|
49. |
Utiköltség térítés polgármester, alpolgármester |
657 000 |
0 |
0 |
|
50. |
Alpolgármester költségtérítése |
0 |
72 000 |
72 000 |
|
51. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
657 000 |
72 000 |
72 000 |
|
52. |
Karácsonyi üdvözlet hirdetés |
11 000 |
0 |
0 |
|
53. |
Reklám és propagandakiadások összesen: |
11 000 |
0 |
0 |
|
54. |
ÁFA |
264 835 |
300 369 |
238 176 |
|
55. |
Továbbszámlázott áfa |
80 332 |
299 208 |
155 002 |
|
56. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
345 167 |
599 577 |
393 178 |
|
57. |
Más egyéb dologi kiadások |
117 644 |
120 000 |
109 010 |
|
58. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
117 644 |
120 000 |
109 010 |
|
59. |
Dologi kiadások összesen: |
4 673 741 |
4 918 681 |
4 256 842 |
|
60. |
Kormányzati funkció összesen: |
10 471 178 |
14 807 589 |
15 633 426 |
|
61. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|||
|
62. |
Egyéb készletbeszerzés |
1 969 |
10 000 |
88 292 |
|
63. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 969 |
10 000 |
88 292 |
|
64. |
Áramdíj |
57 073 |
68 488 |
6 009 |
|
65. |
Vízdíj |
34 630 |
41 556 |
87 522 |
|
66. |
Közüzemi díjak összesen: |
91 703 |
110 044 |
93 531 |
|
67. |
Kosaras autó bérlés - gallyazáshoz |
35 000 |
0 |
0 |
|
68. |
Bérleti és lízingdíjak összesen: |
35 000 |
0 |
0 |
|
69. |
Hulladékszállítás |
122 984 |
150 000 |
93 632 |
|
70. |
Veszélyes fák kivágása |
0 |
0 |
200 000 |
|
71. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
122 984 |
150 000 |
293 632 |
|
72. |
Javítás, karbantartás |
225 000 |
200 000 |
0 |
|
73. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
225 000 |
200 000 |
0 |
|
74. |
ÁFA |
57 867 |
126 912 |
74 328 |
|
75. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
57 867 |
126 912 |
74 328 |
|
76. |
Dologi kiadás összesen: |
534 523 |
596 956 |
549 783 |
|
77. |
Kormányzati funkció összesen: |
534 523 |
596 956 |
549 783 |
|
78. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||
|
79. |
Egyéb készletbeszerzés |
5 351 |
10 000 |
65 304 |
|
80. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
5 351 |
10 000 |
65 304 |
|
81. |
Áramdíj (Szolg.lakás emelet) |
0 |
0 |
1 602 |
|
82. |
Közüzemi díjak összesen: |
0 |
0 |
1 602 |
|
83. |
Továbbszámlázott közüzemi díjak |
467 306 |
560 767 |
489 857 |
|
84. |
Közvetített szolgáltatások áht-n kívülre |
467 306 |
560 767 |
489 857 |
|
85. |
Karbantartás, kisjavítás |
15 000 |
50 000 |
0 |
|
86. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
15 000 |
50 000 |
0 |
|
87. |
Kéményseprés |
0 |
0 |
19 291 |
|
88. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
19 291 |
|
89. |
Áfa |
5 495 |
18 900 |
23 312 |
|
90. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
5 495 |
18 900 |
23 312 |
|
91. |
Más egyéb dologi kiadások |
2 |
0 |
1 |
|
92. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
2 |
0 |
1 |
|
93. |
Dologi kiadás összesen: |
493 154 |
639 667 |
599 367 |
|
94. |
Kormányzati funkció összesen: |
493 154 |
639 667 |
599 367 |
|
95. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
96. |
Óvodai működési hozzájárulás |
0 |
2 500 000 |
7 839 979 |
|
97. |
Óvodai társulási költség hozzájárulás |
0 |
0 |
487 315 |
|
98. |
Szociális étkeztetés |
863 802 |
553 366 |
553 366 |
|
99. |
Szociális társulási költség hozzájárulás |
217 335 |
214 206 |
214 206 |
|
100. |
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás |
313 640 |
313 640 |
370 576 |
|
101. |
Főépítészi feladatellátás hozzájárulás |
0 |
0 |
235 020 |
|
102. |
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás |
50 960 |
60 000 |
50 050 |
|
103. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: |
1 445 737 |
3 641 212 |
9 750 512 |
|
104. |
Fogászati ügyelet működési támogatása |
129 172 |
163 655 |
131 064 |
|
105. |
Hivatali időn túli házasságkötés díjának átadása Hivatalnak |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
106. |
Traktor működtetési hozzájárulás Zimánynak |
100 315 |
0 |
0 |
|
107. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: |
229 487 |
173 655 |
141 064 |
|
108. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 675 224 |
3 814 867 |
9 891 576 |
|
109. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
|
110. |
Közfoglalkoztatottak bére |
2 886 467 |
1 272 600 |
3 937 589 |
|
111. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
2 886 467 |
1 272 600 |
3 937 589 |
|
112. |
Betegszabadság |
0 |
0 |
86 703 |
|
113. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
0 |
0 |
86 703 |
|
114. |
Személyi juttatások összesen: |
2 886 467 |
1 272 600 |
4 024 292 |
|
115. |
Szociális hozzájárulási adó |
187 618 |
82 719 |
267 204 |
|
116. |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
11 830 |
|
117. |
Járulékok összesen: |
187 618 |
82 719 |
279 034 |
|
118. |
Munkaruha, munkavédelmi cipő |
0 |
40 126 |
40 126 |
|
119. |
Munkavédelmi kesztyű |
11 339 |
18 662 |
18 661 |
|
120. |
Egyéb készletbeszerzés |
271 811 |
0 |
0 |
|
121. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
283 150 |
58 788 |
58 787 |
|
122. |
Szállítási költség (gépbeszerzés) |
0 |
0 |
5 255 |
|
123. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
5 255 |
|
124. |
Áfa |
77 287 |
15 872 |
23 674 |
|
125. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
77 287 |
15 872 |
23 674 |
|
126. |
Más egyéb dologi kiadások |
4 303 |
0 |
32 888 |
|
127. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
4 303 |
0 |
32 888 |
|
128. |
Dologi kiadás összesen: |
364 740 |
74 660 |
120 604 |
|
129. |
Támogatás visszafizetés |
14 207 |
0 |
0 |
|
130. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n belülre elkülönített állami pénzalapnak összesen: |
14 207 |
0 |
0 |
|
131. |
Kormányzati funkció összesen: |
3 453 032 |
1 429 979 |
4 423 930 |
|
132. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||
|
133. |
Közlekedési táblák |
0 |
0 |
115 430 |
|
134. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
0 |
0 |
115 430 |
|
135. |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
1 168 000 |
0 |
|
136. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
1 168 000 |
0 |
|
137. |
Szállítási költség |
0 |
0 |
4 279 |
|
138. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
4 279 |
|
139. |
Áfa |
0 |
315 360 |
32 322 |
|
140. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
0 |
315 360 |
32 322 |
|
141. |
Dologi kiadás összesen: |
0 |
1 483 360 |
152 031 |
|
142. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
1 483 360 |
152 031 |
|
143. |
064010 Közvilágítás |
|||
|
144. |
Áramdíj |
4 206 875 |
4 468 100 |
4 948 174 |
|
145. |
Közüzemi díjak összesen: |
4 206 875 |
4 468 100 |
4 948 174 |
|
146. |
Közvilágítás eszközök használati díja |
63 233 |
65 000 |
69 065 |
|
147. |
Bérleti és lízingdíjak összesen: |
63 233 |
65 000 |
69 065 |
|
148. |
Karbantartás, kisjavítás |
200 750 |
240 900 |
403 825 |
|
149. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
200 750 |
240 900 |
403 825 |
|
150. |
ÁFA |
1 137 434 |
1 288 980 |
1 391 129 |
|
151. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
1 137 434 |
1 288 980 |
1 391 129 |
|
152. |
Dologi kiadás összesen: |
5 608 292 |
6 062 980 |
6 812 193 |
|
153. |
Kormányzati funkció összesen: |
5 608 292 |
6 062 980 |
6 812 193 |
|
154. |
066010 Zöldterület kezelés |
|||
|
155. |
Megbízási díj - zöldterület karbantartás |
0 |
0 |
1 924 162 |
|
156. |
Mukavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
0 |
0 |
1 924 162 |
|
157. |
Személyi juttatások összesen: |
0 |
0 |
1 924 162 |
|
158. |
Szocho |
0 |
0 |
225 127 |
|
159. |
Járulékok összesen: |
0 |
0 |
225 127 |
|
160. |
Hajtó és kenőanyag |
556 699 |
615 000 |
409 402 |
|
161. |
Egyéb készletbeszerzés |
350 545 |
386 000 |
299 219 |
|
162. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
907 244 |
1 001 000 |
708 621 |
|
163. |
Karbantartás, kisjavítás |
6 811 |
70 000 |
0 |
|
164. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
6 811 |
70 000 |
0 |
|
165. |
ÁFA |
246 790 |
289 170 |
191 328 |
|
166. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
246 790 |
289 170 |
191 328 |
|
167. |
Más egyéb dologi kiadások |
3 |
0 |
0 |
|
168. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
3 |
0 |
0 |
|
169. |
Dologi kiadás összesen: |
1 160 848 |
1 360 170 |
899 949 |
|
170. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 160 848 |
1 360 170 |
3 049 238 |
|
171. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
|
172. |
Karbantartó bére |
3 912 000 |
4 162 800 |
4 162 800 |
|
173. |
Törvény szerinti illetmények összesen: |
3 912 000 |
4 162 800 |
4 162 800 |
|
174. |
Cafeteria - karbantartó |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
175. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
176. |
Lakossági folyószámla költségtérítése - karbantartó |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
177. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
178. |
Megbízási díj - közterület karbantartás |
532 580 |
1 649 280 |
1 099 522 |
|
179. |
Mukavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
532 580 |
1 649 280 |
1 099 522 |
|
180. |
Alkalmi munka díjazása - közterület karbantartás |
0 |
0 |
180 000 |
|
181. |
Alkalmi munka közterhe - közterület karbantartás |
0 |
0 |
66 000 |
|
182. |
Egyéb külső személyi juttatás összesen: |
0 |
0 |
246 000 |
|
183. |
Személyi juttatások összesen: |
4 612 830 |
5 980 330 |
5 676 572 |
|
184. |
Szocho |
592 980 |
784 031 |
691 681 |
|
185. |
Szocho (orvosi rendelő magántel.díj után) |
2 465 |
2 131 |
2 648 |
|
186. |
Kifizetői szja |
23 438 |
23 438 |
23 438 |
|
187. |
Kifizetői szja (orvosi rendelő magántel.díj után) |
3 112 |
2 459 |
3 051 |
|
188. |
Járulékok összesen: |
621 995 |
812 059 |
720 818 |
|
189. |
Vegyszer - gyomirtó |
0 |
0 |
6 993 |
|
190. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
0 |
0 |
6 993 |
|
191. |
Hajtó- és kenőanyag |
254 252 |
292 000 |
259 611 |
|
192. |
Munkaruha, munkavédelmi cipő |
0 |
63 717 |
63 717 |
|
193. |
Munkavédelmi kesztyű |
0 |
11 835 |
18 828 |
|
194. |
Tisztítószer |
0 |
15 000 |
0 |
|
195. |
Egyéb készletbeszerzés |
384 400 |
385 000 |
590 118 |
|
196. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
638 652 |
767 552 |
932 274 |
|
197. |
Informatikai hálózat kiépítése, fejlesztése - Gyógyszertár |
61 764 |
0 |
0 |
|
198. |
Informatikai szolgáltatások összesen: |
61 764 |
0 |
0 |
|
199. |
Telefondíj orvosi rendelő |
79 329 |
81 960 |
83 960 |
|
200. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
79 329 |
81 960 |
83 960 |
|
201. |
Áramdíj |
8 777 |
10 532 |
2 305 |
|
202. |
Vízdíj |
8 986 |
10 783 |
12 696 |
|
203. |
Közüzemi díjak összesen: |
17 763 |
21 315 |
15 001 |
|
204. |
Tréler, döngölő bérlés |
0 |
0 |
36 550 |
|
205. |
Bérleti és lízingdíjak összesen: |
0 |
0 |
36 550 |
|
206. |
Karbantartás, kisjavítás |
710 555 |
300 000 |
527 318 |
|
207. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
710 555 |
300 000 |
527 318 |
|
208. |
Továbbszámlázott közüzemi díjak - gyógyszertár |
29 891 |
309 468 |
553 321 |
|
209. |
Közvetített szolgáltatások áht-n kívülre |
29 891 |
309 468 |
553 321 |
|
210. |
Foglakozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
|
211. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
|
212. |
Kéményvizsgálat, szemétszállítás |
275 403 |
275 000 |
10 441 |
|
213. |
Egyéb szállítási költség |
0 |
0 |
14 007 |
|
214. |
Továbbképzés, oktatás |
0 |
0 |
28 000 |
|
215. |
Más egyéb szolgáltatások |
112 400 |
50 000 |
28 000 |
|
216. |
Illegális hulladék elszállítása |
841 188 |
0 |
0 |
|
217. |
Veszélyes fák kivágása |
0 |
0 |
530 000 |
|
218. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
1 228 991 |
325 000 |
610 448 |
|
219. |
ÁFA |
719 651 |
391 729 |
394 028 |
|
220. |
Továbbszámlázott áfa |
7 813 |
81 664 |
146 124 |
|
221. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
727 464 |
473 393 |
540 152 |
|
222. |
Más egyéb dologi kiadás |
93 266 |
10 000 |
65 844 |
|
223. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
93 266 |
10 000 |
65 844 |
|
224. |
Dologi kiadások összesen: |
3 600 175 |
2 301 188 |
3 384 361 |
|
225. |
Kormányzati funkció összesen: |
8 835 000 |
9 093 577 |
9 781 751 |
|
226. |
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás |
|||
|
227. |
Szocho - magántelefondíj |
1 279 |
0 |
0 |
|
228. |
Kifizetői szja - magántelefondíj |
1 481 |
0 |
0 |
|
229. |
Járulékok összesen: |
2 760 |
0 |
0 |
|
230. |
Poroltó beszerzés |
0 |
0 |
9 449 |
|
231. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
0 |
0 |
9 449 |
|
232. |
Áramdíj |
91 053 |
0 |
0 |
|
233. |
Közüzemi díjak összesen: |
91 053 |
0 |
0 |
|
234. |
Szoftver átalánydíj - Stefánia védőnői program |
0 |
0 |
8 460 |
|
235. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
8 460 |
|
236. |
Biztosítás |
19 921 |
0 |
0 |
|
237. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
19 921 |
0 |
0 |
|
238. |
Áramdíj |
456 480 |
548 000 |
0 |
|
239. |
Gázdíj |
181 917 |
218 300 |
218 157 |
|
240. |
Vízdíj-, csatornadíj |
7 304 |
8 800 |
0 |
|
241. |
Szoftver átalánydíj - Stefánia védőnői program |
101 520 |
101 520 |
25 380 |
|
242. |
Internetdíj |
55 398 |
57 240 |
58 600 |
|
243. |
Telefondíj |
35 079 |
36 240 |
36 518 |
|
244. |
Közvetített szolgáltatások áht-n belülre összesen: |
837 698 |
970 100 |
338 655 |
|
245. |
Áfa |
23 996 |
0 |
4 835 |
|
246. |
Továbbszámlázott áfa |
204 498 |
247 249 |
76 426 |
|
247. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
228 494 |
247 249 |
81 261 |
|
248. |
Dologi kiadások összeen: |
1 177 166 |
1 217 349 |
437 825 |
|
249. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 179 926 |
1 217 349 |
437 825 |
|
250. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|||
|
251. |
Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
5 000 |
0 |
|
252. |
Tisztítószer |
22 548 |
60 000 |
71 431 |
|
253. |
Tűzoltó készülék beszerzés |
0 |
0 |
16 000 |
|
254. |
Egyéb készletbeszerzés |
68 199 |
50 000 |
169 955 |
|
255. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
90 747 |
115 000 |
257 386 |
|
256. |
Áramdíj |
691 602 |
830 000 |
383 732 |
|
257. |
Gázdíj |
936 300 |
824 000 |
1 487 505 |
|
258. |
Vízdíj, csatornadíj |
75 172 |
90 000 |
42 369 |
|
259. |
Közüzemi díjak összesen: |
1 703 074 |
1 744 000 |
1 913 606 |
|
260. |
Karbantartás kisjavítás |
426 479 |
300 000 |
206 795 |
|
261. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
426 479 |
300 000 |
206 795 |
|
262. |
Kéményvizsgálat, hulladékszállítás |
0 |
30 000 |
0 |
|
263. |
Más egyéb szolgáltatás |
0 |
15 000 |
0 |
|
264. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
45 000 |
0 |
|
265. |
ÁFA |
587 976 |
595 080 |
636 543 |
|
266. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
587 976 |
595 080 |
636 543 |
|
267. |
Más egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
4 |
|
268. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
4 |
|
269. |
Dologi kiadás összesen: |
2 808 276 |
2 799 080 |
3 014 334 |
|
270. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 808 276 |
2 799 080 |
3 014 334 |
|
271. |
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||
|
272. |
Kulturális szervező bére |
4 124 160 |
4 384 160 |
4 384 166 |
|
273. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 124 160 |
4 384 160 |
4 384 166 |
|
274. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
275. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
276. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
277. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
278. |
Személyi juttatások összesen: |
4 292 410 |
4 552 410 |
4 552 416 |
|
279. |
Szocho |
558 009 |
591 813 |
591 809 |
|
280. |
Kifizetői SZJA |
23 438 |
23 438 |
23 438 |
|
281. |
Járulékok összesen: |
581 447 |
615 251 |
615 247 |
|
282. |
Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
10 000 |
0 |
|
283. |
Munka- és védőruha |
0 |
23 622 |
25 969 |
|
284. |
Tisztítószer |
28 713 |
60 000 |
71 431 |
|
285. |
Tűzoltó készülék beszerzés |
0 |
0 |
16 000 |
|
286. |
Egyéb készletbeszerzés |
62 342 |
50 000 |
159 554 |
|
287. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
91 055 |
143 622 |
272 954 |
|
288. |
Internetdíj |
108 094 |
108 960 |
117 877 |
|
289. |
Informatikai szolgáltatások összesen: |
108 094 |
108 960 |
117 877 |
|
290. |
Áramdíj |
105 775 |
127 000 |
351 947 |
|
291. |
Gázdíj |
901 911 |
1 085 000 |
457 729 |
|
292. |
Víz- és csatornadíj |
36 032 |
45 000 |
62 112 |
|
293. |
Közüzemi díjak összesen: |
1 043 718 |
1 257 000 |
871 788 |
|
294. |
Foglalkozás-egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
|
295. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
|
296. |
Karbantartás, kisjavítás |
94 320 |
200 000 |
0 |
|
297. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
94 320 |
200 000 |
0 |
|
298. |
Hulladékszállítás, kéményvizsgálat |
10 244 |
10 244 |
10 441 |
|
299. |
Másológép üzemeltetési díja |
3 462 |
6 000 |
2 781 |
|
300. |
Más egyéb szolgáltatás |
767 669 |
0 |
740 000 |
|
301. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
781 375 |
16 244 |
753 222 |
|
302. |
ÁFA |
524 336 |
393 402 |
590 421 |
|
303. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
524 336 |
393 402 |
590 421 |
|
304. |
Más egyéb dologi kiadás |
782 808 |
0 |
1 165 343 |
|
305. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
782 808 |
0 |
1 165 343 |
|
306. |
Dologi kiadás összesen: |
3 438 206 |
2 131 728 |
3 784 105 |
|
307. |
Kormányzati funkció összesen: |
8 312 063 |
7 299 389 |
8 951 768 |
|
308. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
|||
|
309. |
KÖSZ közgyűlés részvételi díja |
95 000 |
0 |
0 |
|
310. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
95 000 |
0 |
0 |
|
311. |
Dologi kiadás összesen: |
95 000 |
0 |
0 |
|
312. |
TÖOSZ tagdíj |
19 600 |
20 000 |
19 250 |
|
313. |
LEADER tagdíj |
58 800 |
60 000 |
72 900 |
|
314. |
KÖSZ tagdíj |
38 500 |
40 000 |
39 300 |
|
315. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
116 900 |
120 000 |
131 450 |
|
316. |
Kormányzati funkció összesen: |
211 900 |
120 000 |
131 450 |
|
317. |
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (ifiház, közösségi ház) |
|||
|
318. |
Tisztítószer |
0 |
40 000 |
28 243 |
|
319. |
Egyéb készletbeszerzés |
151 459 |
110 000 |
128 582 |
|
320. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
151 459 |
150 000 |
156 825 |
|
321. |
Áramdíj |
162 082 |
195 000 |
142 138 |
|
322. |
Gázdíj |
46 924 |
0 |
137 383 |
|
323. |
Vízdj |
143 123 |
170 000 |
12 162 |
|
324. |
Közüzemi díjak összesen: |
352 129 |
365 000 |
291 683 |
|
325. |
Karbantartás, kisjavítás |
80 000 |
70 000 |
40 000 |
|
326. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
80 000 |
70 000 |
40 000 |
|
327. |
Szennyvíz elszállítás |
26 000 |
30 000 |
0 |
|
328. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
26 000 |
30 000 |
0 |
|
329. |
ÁFA |
140 063 |
166 050 |
96 549 |
|
330. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
140 063 |
166 050 |
96 549 |
|
331. |
Más egyéb dologi kiadások |
1 |
0 |
0 |
|
332. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
1 |
0 |
0 |
|
333. |
Dologi kiadás összesen: |
749 652 |
781 050 |
585 057 |
|
334. |
Kormányzati funkció összesen: |
749 652 |
781 050 |
585 057 |
|
335. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||
|
336. |
Falugondnok bér |
4 794 400 |
5 129 800 |
5 129 800 |
|
337. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 794 400 |
5 129 800 |
5 129 800 |
|
338. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
339. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
340. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
341. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
342. |
Személyi juttatások összesen: |
4 962 650 |
5 298 050 |
5 298 050 |
|
343. |
Szociális hj. adó |
645 145 |
688 747 |
688 747 |
|
344. |
Kifizetői adó |
23 438 |
23 438 |
23 438 |
|
345. |
Járulékok összesen: |
668 583 |
712 185 |
712 185 |
|
346. |
Irodaszer, nyomtatvány |
3 376 |
5 000 |
2 408 |
|
347. |
Hajtó-, és kenőanyag |
1 838 239 |
2 180 000 |
1 841 289 |
|
348. |
Munkaruha, munkavédelmi cipő |
0 |
32 654 |
32 654 |
|
349. |
Munkavédelmi kesztyű |
0 |
5 504 |
5 503 |
|
350. |
Egyéb készletbeszerzés |
124 409 |
130 000 |
225 791 |
|
351. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 966 024 |
2 353 158 |
2 107 645 |
|
352. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
|
353. |
Továbbképzés |
0 |
39 370 |
0 |
|
354. |
Műszak vizsgadíj |
3 937 |
||
|
355. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
12 500 |
51 870 |
16 437 |
|
356. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
416 224 |
800 000 |
773 344 |
|
357. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
416 224 |
800 000 |
773 344 |
|
358. |
Biztosítási díjak |
270 213 |
230 000 |
182 118 |
|
359. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
86 695 |
90 000 |
44 104 |
|
360. |
Autómentés |
102 000 |
0 |
0 |
|
361. |
Más egyéb szolgáltatás |
1 394 |
0 |
0 |
|
362. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
460 302 |
320 000 |
226 222 |
|
363. |
Áfa |
689 126 |
899 783 |
798 712 |
|
364. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
689 126 |
899 783 |
798 712 |
|
365. |
Kötelező jellegű díjak (útdíj) |
0 |
30 000 |
11 906 |
|
366. |
Más egyéb dologi kiadás |
5 |
50 000 |
83 586 |
|
367. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
5 |
80 000 |
95 492 |
|
368. |
Dologi kiadások összesen: |
3 544 181 |
4 504 811 |
4 017 852 |
|
369. |
Kormányzati funkció összesen: |
9 175 414 |
10 515 046 |
10 028 087 |
|
370. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||
|
371. |
Szociális célú tüzelőanyag |
897 000 |
0 |
920 000 |
|
372. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
897 000 |
0 |
920 000 |
|
373. |
Tüzelőanyag szállítási költsége |
195 000 |
0 |
0 |
|
374. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
195 000 |
0 |
0 |
|
375. |
Áfa |
242 190 |
0 |
248 400 |
|
376. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
242 190 |
0 |
248 400 |
|
377. |
Dologi kiadások összesen: |
1 334 190 |
0 |
1 168 400 |
|
378. |
Önkormányzati segélyek |
4 873 252 |
6 681 000 |
3 125 660 |
|
379. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
4 873 252 |
6 681 000 |
3 125 660 |
|
380. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
4 873 252 |
6 681 000 |
3 125 660 |
|
381. |
Kormányzati funkció összesen: |
6 207 442 |
6 681 000 |
4 294 060 |
|
382. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
|||
|
383. |
Általános tartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
384. |
Céltartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
385. |
Tartalékok összesen: |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
386. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
60 875 924 |
69 702 059 |
79 335 876 |
|
387. |
ebből |
|||
|
388. |
Személyi juttatás összesen |
22 255 220 |
25 855 034 |
31 505 099 |
|
389. |
ezen belül: |
|||
|
390. |
törvény szerinti illetmények |
16 384 027 |
14 949 360 |
18 486 755 |
|
391. |
béren kívüli juttatások |
468 750 |
468 750 |
468 750 |
|
392. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
36 000 |
36 000 |
122 703 |
|
393. |
választott tisztségviselők juttatásai |
4 695 484 |
8 751 644 |
9 145 404 |
|
394. |
munkavégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
532 580 |
1 649 280 |
3 023 684 |
|
395. |
egyéb külső személyi juttatások |
138 379 |
0 |
257 803 |
|
396. |
összesen |
22 255 220 |
25 855 034 |
31 505 099 |
|
397. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
2 358 977 |
3 359 478 |
3 899 388 |
|
398. |
ezen belül: |
|||
|
399. |
szociális hozzájárulási adó |
2 270 053 |
3 281 932 |
3 781 267 |
|
400. |
táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
11 830 |
|
401. |
munkáltatót terhelő szja |
88 924 |
77 546 |
106 291 |
|
402. |
Dologi kiadások összesen |
29 582 144 |
28 871 680 |
29 782 703 |
|
403. |
ezen belül: |
|||
|
404. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
0 |
0 |
18 520 |
|
405. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 102 451 |
4 674 120 |
5 918 307 |
|
406. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
273 858 |
218 960 |
245 717 |
|
407. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
276 476 |
207 240 |
180 348 |
|
408. |
közüzemi díjak |
7 728 914 |
8 237 459 |
8 338 668 |
|
409. |
ezen belül: |
|||
|
410. |
villamosenergia szolgáltatás |
5 334 394 |
5 713 120 |
5 901 635 |
|
411. |
gázenergia szolgáltatás |
2 065 208 |
2 129 000 |
2 202 036 |
|
412. |
víz- és csatornaszolgáltatás |
329 312 |
395 339 |
234 997 |
|
413. |
bérleti és lízingdíjak |
249 599 |
225 000 |
194 926 |
|
414. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 193 639 |
3 448 900 |
2 019 422 |
|
415. |
közvetített szolgáltatások áht-n belülre |
1 265 034 |
2 170 100 |
1 027 836 |
|
416. |
közvetített szolgáltatások áht-n kívülre |
497 197 |
870 235 |
1 043 178 |
|
417. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
380 450 |
329 370 |
192 397 |
|
418. |
egyéb szolgáltatások |
4 938 805 |
2 778 568 |
3 941 493 |
|
419. |
kiküldetések kiadásai |
657 000 |
72 000 |
72 000 |
|
420. |
reklám és propagandakiadások |
11 000 |
0 |
0 |
|
421. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
5 009 689 |
5 429 728 |
5 121 309 |
|
422. |
egyéb dologi kiadások |
998 032 |
210 000 |
1 468 582 |
|
423. |
29 582 144 |
28 871 680 |
29 782 703 |
|
|
424. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
4 873 252 |
6 681 000 |
3 125 660 |
|
425. |
ezen belül: |
|||
|
426. |
egyéb nem intézményi ellátások |
4 873 252 |
6 681 000 |
3 125 660 |
|
427. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre elkülönített állami pénzalapnak |
14 207 |
0 |
0 |
|
428. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak |
1 445 737 |
3 641 212 |
9 750 512 |
|
429. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak |
229 487 |
173 655 |
141 064 |
|
430. |
Egybé működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb civil szervezeteknek |
116 900 |
120 000 |
131 450 |
|
431. |
Általános tartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
432. |
Céltartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
433. |
Kötelező feladatok működési kiadásai összesen: |
0 |
69 702 059 |
79 335 876 |
|
434. |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
|||
|
435. |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
|||
|
436. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
55 434 584 |
55 434 584 |
60 394 544 |
|
437. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
4 684 222 |
3 837 600 |
3 837 600 |
|
438. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
6 590 000 |
6 550 000 |
6 550 000 |
|
439. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
484 418 |
396 865 |
396 865 |
|
440. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 385 200 |
1 134 840 |
1 134 840 |
|
441. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 056 041 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
442. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
37 351 |
25 500 |
25 500 |
|
443. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
3 695 924 |
5 867 876 |
|
444. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
78 629 643 |
77 675 313 |
84 807 225 |
|
445. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 967 721 |
6 681 000 |
6 681 000 |
|
446. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 343 500 |
6 343 500 |
|
447. |
Szociális ágazati pótlék támogatása |
555 961 |
0 |
618 113 |
|
448. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 570 882 |
13 024 500 |
13 642 613 |
|
449. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
450. |
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
1 556 381 |
0 |
1 864 433 |
|
451. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 826 381 |
2 270 000 |
4 134 433 |
|
452. |
Szociális célú tüzelőanyag támogatása |
1 040 130 |
0 |
1 066 800 |
|
453. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 040 130 |
0 |
1 066 800 |
|
454. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
97 067 036 |
92 969 813 |
103 651 071 |
|
455. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
60 875 924 |
69 702 059 |
79 335 876 |
|
456. |
2. Önként vállalt önkormányzati feladatok |
|||
|
457. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
|||
|
458. |
Civil szervezetek támogatása |
50 000 |
0 |
100 000 |
|
459. |
Egyéb műk.célú támogatás áht-n kívülre egyéb civil szervezeteknek összesen: |
50 000 |
0 |
100 000 |
|
460. |
Kormányzati funkció összesen: |
50 000 |
0 |
100 000 |
|
461. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||
|
462. |
MFP-UHJ/2024 járda felújítás pályázat |
|||
|
463. |
Projekttábla |
0 |
4 000 |
5 200 |
|
464. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
4 000 |
5 200 |
|
465. |
Áfa |
0 |
1 080 |
1 404 |
|
466. |
Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen: |
0 |
1 080 |
1 404 |
|
467. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
5 080 |
6 604 |
|
468. |
Projekt összesen: |
0 |
5 080 |
6 604 |
|
469. |
MFP-ÖTIFB/2025/ÖTIK Magyaratádi tornacsarnok fűtéskorszerűsítése |
|||
|
470. |
Projekt előkészítés |
0 |
0 |
190 500 |
|
471. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
190 500 |
|
472. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
190 500 |
|
473. |
Projekt összesen: |
0 |
0 |
190 500 |
|
474. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
5 080 |
197 104 |
|
475. |
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||
|
476. |
"Szülőföldem-Somogyország" program |
|||
|
477. |
Személyszállítás |
105 000 |
0 |
0 |
|
478. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
105 000 |
0 |
0 |
|
479. |
Áfa |
60 133 |
0 |
14 040 |
|
480. |
Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen: |
60 133 |
0 |
14 040 |
|
481. |
Belépőjegyek, étkezés |
117 717 |
0 |
75 140 |
|
482. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
117 717 |
0 |
75 140 |
|
483. |
Dologi kiadások összesen: |
282 850 |
0 |
89 180 |
|
484. |
Projekt összesen: |
282 850 |
0 |
89 180 |
|
485. |
LEADER Magyaratádi falunap pályázat |
|||
|
486. |
Rendezvényszervezés és kapcsolódó szolgáltatások |
0 |
0 |
836 000 |
|
487. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
0 |
836 000 |
|
488. |
Projekttábla |
0 |
0 |
4 000 |
|
489. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
4 000 |
|
490. |
Áfa |
0 |
0 |
1 080 |
|
491. |
Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen: |
0 |
0 |
1 080 |
|
492. |
Dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
841 080 |
|
493. |
Projekt összesen: |
0 |
0 |
841 080 |
|
494. |
KBFT-E-22-0937-Kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés - 2022 |
|||
|
495. |
Támogatás visszafizetés |
0 |
0 |
5 |
|
496. |
Egyéb műk.c.támog.áht-n belülre egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak összesen |
0 |
5 |
|
|
497. |
Projekt összesen: |
0 |
0 |
5 |
|
498. |
Kormányzati funkció összesen: |
282 850 |
0 |
930 265 |
|
499. |
Önként vállalt feladatok működési kiadásai összesen: |
332 850 |
5 080 |
1 227 369 |
|
500. |
Kötelező és önként vállat feladatok működési kiadásai összesen: |
61 208 774 |
69 707 139 |
80 563 245 |
13. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1. |
Pázmány P- téri szolgálati lakás külső kémény építése |
800 000 |
0 |
|
2. |
Ágdaráló |
2 500 000 |
0 |
|
3. |
Háti permetező |
0 |
22 222 |
|
4. |
Lombfújó Daewoo |
0 |
45 990 |
|
5. |
07 hrsz úton híd építése |
0 |
601 000 |
|
6. |
Benzinmotoros szivattyú |
0 |
51 291 |
|
7. |
Élvefogó csapda |
0 |
32 484 |
|
8. |
Ágvágó 2 db |
0 |
9 998 |
|
9. |
Gépbeszerzés közfoglalkoztatási program keretében |
0 |
217 490 |
|
10. |
Hasító fejsze |
0 |
12 990 |
|
11. |
Kültéri fém hulladékgyűjtő 5 db |
0 |
191 500 |
|
12. |
Parkside akkumulátor 2 db |
0 |
43 800 |
|
13. |
Parkside gyorstöltő |
0 |
22 900 |
|
14. |
ÖSSZESEN |
3 300 000 |
1 251 665 |
14. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1. |
Járda felújítás - MFP-UHJ/2024 pályázat |
4 999 990 |
7 326 634 |
|
2. |
Közösségi ház (narancs ifi) tető felújítása |
400 000 |
0 |
|
3. |
94 hrsz. Közút felújítása - sárrázó burkolat |
1 483 360 |
1 483 360 |
|
4. |
Tornacsarnok fűtés korszerűsítése |
6 000 000 |
11 992 516 |
|
5. |
07 hrsz. Külterületi út felújítása |
2 250 000 |
2 737 485 |
|
6 |
ÖSSZESEN |
15 133 350 |
23 539 995 |
15. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
8 637 589 |
8 637 589 |
8 637 589 |
8 637 589 |
8 637 589 |
8 637 589 |
8 637 589 |
8 637 589 |
8 637 589 |
8 637 590 |
8 637 590 |
8 637 590 |
103 651 071 |
|
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
1 196 121 |
1 196 121 |
1 196 121 |
1 196 121 |
1 196 121 |
1 196 121 |
1 196 121 |
1 196 121 |
1 196 121 |
1 196 121 |
1 196 121 |
1 196 122 |
14 353 453 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
2 295 592 |
2 295 592 |
2 295 592 |
2 295 592 |
2 295 592 |
2 295 592 |
2 295 592 |
2 295 593 |
2 295 593 |
2 295 593 |
2 295 593 |
2 295 593 |
27 547 109 |
|
4. |
Működési bevételek |
894 182 |
894 183 |
894 183 |
894 183 |
894 183 |
894 183 |
894 183 |
894 183 |
894 183 |
894 183 |
894 183 |
894 183 |
10 730 195 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
33 526 |
33 526 |
33 526 |
33 526 |
33 526 |
33 526 |
33 527 |
33 527 |
33 527 |
33 527 |
33 527 |
33 527 |
402 318 |
|
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
13 057 010 |
13 057 011 |
13 057 011 |
13 057 011 |
13 057 011 |
13 057 011 |
13 057 012 |
13 057 013 |
13 057 013 |
13 057 014 |
13 057 014 |
13 057 015 |
156 684 146 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 949 241 |
12 949 241 |
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 949 241 |
12 949 241 |
|
11. |
Költségvetési bevételek összesen (6+10) |
13 057 010 |
13 057 011 |
13 057 011 |
13 057 011 |
13 057 011 |
13 057 011 |
13 057 012 |
13 057 013 |
13 057 013 |
13 057 014 |
13 057 014 |
26 006 256 |
169 633 387 |
|
12. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
3 000 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 005 |
|
14. |
Maradvány igénybevétele |
35 563 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 563 105 |
|
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 167 |
4 529 055 |
4 714 222 |
|
16. |
Finanszírozás bevételek összesen |
35 563 105 |
3 000 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 167 |
4 529 055 |
43 277 332 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+14) |
48 620 115 |
16 057 016 |
13 057 011 |
13 057 011 |
13 057 011 |
13 057 011 |
13 057 012 |
13 057 013 |
13 057 013 |
13 057 014 |
13 242 181 |
30 535 311 |
212 910 719 |
|
18. |
Személyi juttatások |
2 625 424 |
2 625 425 |
2 625 425 |
2 625 425 |
2 625 425 |
2 625 425 |
2 625 425 |
2 625 425 |
2 625 425 |
2 625 425 |
2 625 425 |
2 625 425 |
31 505 099 |
|
19. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
324 949 |
324 949 |
324 949 |
324 949 |
324 949 |
324 949 |
324 949 |
324 949 |
324 949 |
324 949 |
324 949 |
324 949 |
3 899 388 |
|
20. |
Dologi kiadások |
2 575 838 |
2 575 839 |
2 575 839 |
2 575 839 |
2 575 839 |
2 575 839 |
2 575 839 |
2 575 839 |
2 575 839 |
2 575 839 |
2 575 839 |
2 575 839 |
30 910 067 |
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
260 471 |
260 471 |
260 471 |
260 471 |
260 472 |
260 472 |
260 472 |
260 472 |
260 472 |
260 472 |
260 472 |
260 472 |
3 125 660 |
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások |
926 919 |
926 919 |
926 919 |
926 919 |
926 919 |
926 919 |
926 919 |
926 919 |
926 919 |
926 920 |
926 920 |
926 920 |
11 123 031 |
|
23. |
Működési költségvetési kiadások összesen (16+17+18+19+20) |
6 713 601 |
6 713 603 |
6 713 603 |
6 713 603 |
6 713 604 |
6 713 604 |
6 713 604 |
6 713 604 |
6 713 604 |
6 713 605 |
6 713 605 |
6 713 605 |
80 563 245 |
|
24. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 251 665 |
1 251 665 |
|
25. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 539 995 |
23 539 995 |
|
26. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (22+23+24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 791 660 |
24 791 660 |
|
28. |
Költségvetési kiadások összesen (21+25) |
6 713 601 |
6 713 603 |
6 713 603 |
6 713 603 |
6 713 604 |
6 713 604 |
6 713 604 |
6 713 604 |
6 713 604 |
6 713 605 |
6 713 605 |
31 505 265 |
105 354 905 |
|
29. |
Irányító szervi támogatás folyósítás |
6 079 142 |
6 079 142 |
6 079 142 |
6 079 142 |
6 079 142 |
6 079 142 |
6 079 142 |
6 079 142 |
6 079 143 |
6 079 143 |
6 079 143 |
6 079 143 |
72 949 708 |
|
30. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések v.fizetése |
3 389 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 167 |
3 574 523 |
|
31. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
15 999 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 031 587 |
31 031 583 |
|
32. |
Finanszírozási kiadások összesen |
9 468 498 |
22 079 138 |
6 079 142 |
6 079 142 |
6 079 142 |
6 079 142 |
6 079 142 |
6 079 142 |
6 079 143 |
6 079 143 |
6 079 143 |
21 295 897 |
107 555 814 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+30) |
16 182 099 |
28 792 741 |
12 792 745 |
12 792 745 |
12 792 746 |
12 792 746 |
12 792 746 |
12 792 746 |
12 792 747 |
12 792 748 |
12 792 748 |
52 801 162 |
212 910 719 |
16. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
sorszám |
fő |
||
|
1. |
1. |
Hivatal |
8 |
|
2. |
2. |
Önkormányzat |
3 |
|
3. |
2.1 |
Tanyagondnok |
1 |
|
4. |
2.3 |
Kulturális szakember |
1 |
|
5. |
2.4 |
Karbantartó |
1 |
|
6. |
3. |
Közfoglalkoztatottak |
2 |
|
7. |
4. |
Összesen: |
13 |