Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 305.310.993 Ft.

A rendelet szerinti 311.525.872 Ft összeg a fenti főösszeget, valamint a hivatalnak nem a fenntartótól származó bevételét is tartalmazza.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési költségvetési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az önkormányzatok működési támogatásai, ezen belül a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai a 2022.évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás 2.008.553 Ft-os összegével került megemelésre.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzata 11.563.263 Ft. Ezen belül a helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől kapott támogatás 150.856 Ft-tal került megemelésre a közös hivatali működési hozzájárulás összegének módosítása miatt.

A működési bevételek előirányzatát 1.774.004 Ft-tal növeltük meg alultervezés miatt.

A felhalmozási költségvetési bevételek módosított előirányzata 141.852.685 Ft. Ezen belül a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása előirányzatát a VP6-19.2.1-31-1.1.3-17 kódszámú Fő tér pályázat 4.229.124 Ft-os, a TOP_PLUSZ Óvoda Energetikai korszerűsítés pályázat 52.643.000 Ft-os, valamint a TOP_PLUSZ Élhető település pályázat 27.178.000 Ft-os támogatási összegével növeltük, az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól előirányzatát pedig a MFP-UHK/2022 Mátyás Király-Szent István utcák felújítása pályázat 11.999.999 Ft-os és a MFP-ÖTIF/2022 Temetői infrastruktúra fejlesztése (ravatalozó felújítása) pályázat 4.998.785 Ft-os támogatási összegével növeltük meg.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban, a 4. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt bevételeit, az 5. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A 6. melléklet az állami támogatások módosított előirányzatát tartalmazza.

A 7. melléklet a hivatal költségvetését és annak módosításait tartalmazza.

A 8. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait.

A működési kiadások közül a személyi juttatások módosított előirányzata 22.868.216 Ft, a dologi kiadások 22.354.870 Ft. A működési kiadások módosításait a 12. melléklet kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások előirányzatát 10.714.106 Ft-ra, a felújítások előirányzatát 71.679.670 Ft-ra növeltük. A beruházások és a felújítások részletezését a 13. és a 14. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 102.058.713 Ft, a központi, irányító szervi támogatás folyósítása 52.208.448 Ft.

A 9. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban, a 10. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt kiadásait, a 11. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt kiadásait feladat szerinti bontásban tartalmazza.