Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 312.889.646 Ft.

A rendelet szerinti 320.905.402 Ft összeg a fenti főösszeget, valamint a hivatalnak nem a fenntartótól származó bevételét is tartalmazza.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési költségvetési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az önkormányzatok működési támogatásai, ezen belül a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai a 2022.évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás 2.008.553 Ft-os, valamint a 2022.évi szociális célú tüzelőanyag-vásárlás 1.026.795 Ft-os összegével került megemelésre.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzata 14.901.156 Ft, ami az „Együtt-Egyformán” Egységes térségi arculat kialakítása pályázat visszatérülése, a „Szülőföldem-Somogyország” program támogatása, a közfoglalkoztatási programok támogatása, valamint az óvodai társulástól előző évi elszámolásból kapott támogatási összeggel került növelésre.

A közhatalmi bevételek módosított előirányzata 16.321.936 Ft.

A működési bevételek előirányzatát 18.534.353 Ft-ra növeltük bérleti díj többletbevételek, koncesszióból származó bevételek és adótúlfizetések elszámolása miatt.

A felhalmozási költségvetési bevételek módosított előirányzata 116.682.265 Ft. Ezen belül a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása előirányzatát 27.740.420 Ft-tal csökkentettük, ami a Művelődési ház energetikai korszerűsítése pályázat támogatási összege. Az ingatlan értékesítés előirányzatát 2.570.000 Ft-tal növeltük.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban, a 4. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt bevételeit, az 5. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A 6. melléklet az állami támogatások módosított előirányzatát tartalmazza.

A 7. melléklet a hivatal költségvetését és annak módosításait tartalmazza.

A 8. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait.

A működési kiadások közül a személyi juttatások módosított előirányzata 23.832.733 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 2.380.226 Ft, az ellátottak pénzbeli juttatása 3.729.651 Ft, a dologi kiadások 30.701.919 Ft, az egyéb működési célú kiadások 12.532.272 Ft. A működési kiadások módosításait a 12. melléklet kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások előirányzatát 19.239.215 Ft-ra, a felújítások előirányzatát 128.193.461 Ft-ra növeltük. A beruházások és a felújítások részletezését a 13. és a 14. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 37.200.148 Ft

A 9. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban, a 10. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt kiadásait, a 11. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt kiadásait feladat szerinti bontásban tartalmazza.