Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 256.756.314 Ft.

A rendelet szerinti 259.765.054 Ft összeg a fenti főösszeget, valamint a hivatalnak nem a fenntartótól származó bevételét is tartalmazza.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési költségvetési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az önkormányzatok működési támogatásai módosított előirányzata 86.216.114 Ft.-tal növekedett. Ezen belül a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata a 2023. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatásának 1.120.140 Ft-os támogatási összegével növekedett.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzata 14.171.399 Ft. Ezen belül a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól származó bevételt 2.085.800 Ft-ra, az elkülönített állami pénzalapoktól származó bevételt 3.795.966 Ft-ra, a helyi önkormányzatok és ktgvetési szerveiktől származó bevételt 7.190.047 Ft-ra módosítottuk.

A közhatalmi bevételek előirányzatát 16.733.016 Ft-ra, a működési bevételek előirányzatát 22.239.261 Ft-ra módosítottuk a 2. mellékletben található bevételek változásai miatt.

A felhalmozási bevételek módosított előirányzata 20.000.000 Ft, ami a Pázmány Péter tér 5. szolgálati lakás értékesítésének bevétele.

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 94.462.400 Ft, ezen belül az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata 3.833.006 Ft-tal növekedett.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban, a 4. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt bevételeit, az 5. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A 6. melléklet az állami támogatások módosított előirányzatát tartalmazza.

A 7. melléklet a hivatal költségvetését és annak módosításait tartalmazza.

A 8. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait.

A működési kiadások közül a személyi juttatások módosított előirányzata 22.312.451 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 2.300.690 Ft, a dologi kiadások 26.902.459 Ft, az ellátottak pénzbeli juttatása 2.800.197 Ft, az egyéb működési célú kiadások előirányzata 9.552.869 Ft. A működési kiadások módosításait a 12. melléklet kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások előirányzatát 27.533.710 Ft-ra, a felújítások előirányzatát 65.293.452 Ft-ra módosítottuk. A beruházások és a felújítások részletezését a 13. és a 14. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 37.155.316 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 3.362.676 Ft.

A 9. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban, a 10. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt kiadásait, a 11. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt kiadásait feladat szerinti bontásban tartalmazza.