Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 211.838.551 Ft.

A rendelet szerinti 217.285.549 Ft összeg a fenti főösszeget, valamint a hivatalnak nem a fenntartótól származó bevételét is tartalmazza.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési költségvetési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az önkormányzatok működési támogatásai összességében 1.741.702 Ft-tal növekedett. Ezen belül a települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása a szociális ágazati pótlék 185.321 Ft-os, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása a kulturális feladatok bérjellegű támogatásának 1.556.381 Ft-os támogatási összegével került megemelésre.

A működési bevételek előirányzatát 2.706.908 Ft-tal növeltük meg a 2. mellékletben található bevételek növekedése miatt. A más egyéb működési bevétel 2.440.891 Ft-os előirányzata adótúlfizetések elszámolását, kiadások visszatérítéseit és kerekítési különbözetek rendezését tartalmazza.

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 25.494.732 Ft, ezen belül a belföldi értékpapír értékesítésének előirányzata 0 Ft-ra, az előző évi maradvány igénybevétele 25.369.301 Ft-ra, az államháztartáson belüli megelőlegezés 125.431 Ft-ra módosult.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban, a 4. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt bevételeit, az 5. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A 6. melléklet az állami támogatások módosított előirányzatát tartalmazza.

A 7. melléklet a hivatal költségvetését és annak módosításait tartalmazza.

A 8. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait.

A működési kiadások közül a dologi kiadások módosított előirányzata 36.604.537 Ft, az egyéb működési célú kiadások előirányzata 4.317.882 Ft. Az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzata 4.127.445 Ft-tal került csökkentésre az átadandó pénzeszközök változása miatt. Az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre módosított előirányzata 1.834.154 Ft, ezen belül az egyéb vállalkozásnak nyújtott támogatás 1.667.154 Ft-os növekedése az Eszközhasználati- és koncessziós díj KAVÍZ Kft. részére továbbutalandó maradványösszeg. A működési kiadások módosításait a 12. melléklet kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások előirányzatát 274.568 Ft-ra, a felújítások előirányzatát 52.187.725 Ft-ra módosítottuk. A beruházások és a felújítások részletezését a 13. és a 14. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 21.704.132 Ft, az áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 3.652.853 Ft.

A 9. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban, a 10. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt kiadásait, a 11. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt kiadásait feladat szerinti bontásban tartalmazza.