Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 234.788.330 Ft.

A rendelet szerinti 240.278.088 Ft összeg a fenti főösszeget, valamint a hivatalnak nem a fenntartótól származó bevételét is tartalmazza.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési költségvetési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az önkormányzatok működési támogatásai módosított előirányzata 97.067.036 Ft. Ezen belül a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 13.570.882 Ft-ra módosult a szociális ágazati pótlék támogatása miatt, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata 1.040.130 Ft-ra módosult, mely összeg a 2024.évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapott támogatás.

A működési célú támogatások áht-n belülről előirányzata összességében 3.509.446 Ft-tal növekedett. Ezen belül az elkülönített állami pénzalapoktól származó támogatás a közfoglalkoztatási programok és a nyári diákmunka támogatása miatt 3.744.141 Ft-ra, a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől származó bevétel 5.777.626 Ft-ra, a társulások és költségvetési szerveiktől származó bevétel 889.937 Ft-ra módosult.

A közhatalmi bevételek módosított előirányzata 26.680.851 Ft.

A működési bevételek előirányzatát 11.998.924 Ft-ra növeltük meg a 2. mellékletben található bevételek növekedése miatt. Az egyéb működési bevétel 3.242.953 Ft-os előirányzata adótúlfizetések elszámolását, kiadások visszatérítéseit és kerekítési különbözetek rendezését tartalmazza.

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 29.208.606 Ft, ezen belül az államháztartáson belüli megelőlegezés 3.839.305 Ft-ra módosult.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban, a 4. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt bevételeit, az 5. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A 6. melléklet az állami támogatások módosított előirányzatát tartalmazza.

A 7. melléklet a hivatal költségvetését és annak módosítását tartalmazza.

A 8. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait.

A működési kiadások közül a személyi juttatások módosított előirányzata 22.255.220 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 2.358.977 Ft, a dologi kiadások 33.612.387 Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai 4.873.252 Ft, az egyéb működési célú kiadások 3.723.485 Ft. A működési kiadások módosításait a 12. melléklet kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások előirányzatát 514.284 Ft-ra, a felújítások előirányzatát 52.529.155 Ft-ra módosítottuk. A beruházások és a felújítások részletezését a 13. és a 14. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 42.934.739 Ft, az áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 3.977.371 Ft.

A 9. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban, a 10. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt kiadásait, a 11. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt kiadásait feladat szerinti bontásban tartalmazza.