Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 196.224.896 Ft.

A rendelet szerinti 196.592.674 Ft összeg a fenti főösszeget, valamint a hivatalnak nem a fenntartótól származó bevételét is tartalmazza.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési költségvetési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az önkormányzatok működési támogatásai módosított előirányzata 99.936.128 Ft. Ezen belül az önkormányzati hivatal működésének támogatása 59.918.355 Ft-ra módosult a 687.046 Ft többlettámogatás és 3.796.725 Ft bértámogatás miatt, a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 13.642.611 Ft-ra módosult a szociális ágazati pótlék támogatása miatt, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4.134.433 Ft-ra módosult a kulturális feladatok bérjellegű támogatásának 1.864.433 Ft-os támogatása miatt.

A működési célú támogatások áht-n belülről előirányzata összességében 4.412.090 Ft-tal növekedett. Ezen belül az elkülönített állami pénzalapoktól származó támogatás a 2025.márciustól induló közfoglalkoztatási programok támogatása miatt 5.617.409 Ft-ra, a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől származó bevétel 8.756.449 Ft-ra módosult.

A működési bevételek előirányzatát 9.438.019 Ft-ra növeltük. Ezen belül az egyéb működési bevétel előirányzatát 922.197 Ft-ra növeltük kiadások visszatérítései és kerekítési különbözetek elszámolása miatt.

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 44.952.931 Ft, ezen belül a maradvány igénybevétele 35.563.105 Ft-tal növekedett, a forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése 9.389.826 Ft-ra csökkent.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban, a 4. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt bevételeit, az 5. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A 6. melléklet az állami támogatások módosított előirányzatát tartalmazza.

A 7. melléklet a hivatal költségvetését és annak módosítását tartalmazza.

A 8. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait.

A működési kiadások közül a személyi juttatások módosított előirányzata 31.506.275 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 3.812.572 Ft, a dologi kiadások 31.026.756 Ft, az egyéb működési célú kiadások 10.773.685 Ft. A működési kiadások módosításait a 12. melléklet kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások előirányzatát 3.368.996 Ft-ra, a felújítások előirányzatát 17.464.879 Ft-ra módosítottuk. A beruházások és a felújítások részletezését a 13. és a 14. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 15.999.996 Ft, a központi irányító szervi támogatás 72.202.165 Ft.

A 9. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban, a 10. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt kiadásait, a 11. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt kiadásait feladat szerinti bontásban tartalmazza.