Az önkormányzat 2026. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 226.079.673 Ft.

A rendelet szerinti 232.473.419 Ft összeg a fenti főösszeget, valamint a hivatalnak nem a fenntartótól származó bevételét is tartalmazza.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési költségvetési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az önkormányzatok működési támogatásai előirányzata nem változott.

Az egyéb működési célú támogatások áht-n belülről előirányzata összességében 14.343.356 Ft-tal növekedett. Ezen belül a központi kezelésű előirányzattól származó támogatás a 2026.évi Otthontámogatások támogatása miatt 3.840.000 Ft-ra, a központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok éa azok hazai tárfinanszírozása előirányzata 10.503.356 Ft-ra módosult a TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00027-Közösségfejlesztő programok megvalósítása projekt támogatása miatt.

A működési bevételek módosított előirányzata 8.555.843 Ft. Ezen belül az egyéb működési bevétel előirányzatát 103.074 Ft-ra növeltük adótúlfizetések és kerekítési különbözetek elszámolása miatt.

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 22.351.807 Ft, ezen belül a maradvány igénybevétele 20.891.597 Ft-ra, a forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése 1.460.210 Ft-ra módosult.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban, a 4. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt bevételeit, az 5. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A 6. melléklet az állami támogatások előirányzatát tartalmazza.

A 7. melléklet a hivatal költségvetését és annak módosítását tartalmazza.

A 8. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait.

A működési kiadások közül a személyi juttatások módosított előirányzata 34.317.304 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 4.331.739 Ft, a dologi kiadások 37.177.917 Ft, az egyéb működési célú kiadások 6.188.040 Ft. A működési kiadások módosításait a 12. melléklet kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások előirányzatát 3.285.781 Ft-ra módosítottuk, a felújítások előirányzata nem változott. A beruházások és a felújítások részletezését a 13. és a 14. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 5.257.279 Ft, a központi irányító szervi támogatás 86.680.375 Ft.

A 9. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban, a 10. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt kiadásait, a 11. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt kiadásait feladat szerinti bontásban tartalmazza.

Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának módosítását a 15. melléklet tartalmazza.

A 16. melléklet tartalmazza az önkormányzat módosított előirányzat felhasználási tervét.