Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 18- 2025. 09. 17Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényekben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Figyelemmel arra, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, körültekintő, az előző évek takarékos gazdálkodását folytató költségvetést kell tervezni, annak érdekében, hogy az önkormányzat valamennyi kötelező feladata ellátását folyamatosan biztosítani tudja, de lehetőség szerint jusson forrás a településen élők életkörülményei javítását szolgáló fejlesztésekre, beruházásokra. Patalom Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének tervezése ezen szempontok szem előtt tartásával történt.
[2] Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege
2. § (1) Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2025. évi
a) költségvetési bevételi előirányzatát 37.668.738 Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát 38.268.738 Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát 1.750.326 Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát 1.150.326 Ft
összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -600.000 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a működési célú egyenleg: 0 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg: -600.000 Ft.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 37.668.738 Ft-ban állapítja meg, amelyből
a) a személyi juttatások kiadásai 13.976.004 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 1.764.595 Ft
c) a dologi kiadások 14.940.477 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 1.080.214 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások 5.907.448 Ft.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 600.000 Ft-ban állapítja meg, amelyből
a) a beruházások összege 250.000 Ft
b) a felújítások összege 350.000 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0 Ft.
(5) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(6) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 600.000 Ft
d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 1.750.326 Ft összegű finanszírozási bevételből
a) a működési célú finanszírozási bevételt 1.150.326 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 600.000 Ft
összegben állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 1.150.326 Ft összegű finanszírozási kiadásból
a) a működési célú finanszírozási kiadást 1.150.326 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 0 Ft
összegben állapítja meg.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása
4. § (1) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hárommillió forint összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.
5. A bevételi többlet kezelése
5. § (1) Képviselő-testület a gazdálkodás során év közben keletkezett bevételi többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti betételhelyezés útján hasznosítja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását ötmillió forint összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén, esetenként dönt.
6. Általános és céltartalék
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi
a) általános tartalékát 500.000 Ft
b) céltartalékát 500.000 Ft
összegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.
7. Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
8. Előirányzat felhasználási ütemterv
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
9. A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át maximum ötszázezer forint összeghatárig.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a hivatal végzi.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) Az (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti az államháztartásról szóló törvény szerint.
10. § (1) Az év közbeni központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt átsorolások, illetve a képviselő-testület által engedélyezett illetményemelések, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít fedezetet.
10. Az előirányzat-módosítás szabályai
11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.
(2) Az előirányzatok megváltoztatása történhet:
a) Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai közötti előirányzat-változtatással
b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások közötti előirányzat módosítással
c) Működési és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítással, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások felügyeleti engedéllyel történő megváltoztatásával a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után, amely átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat
d) Kiadási főcsoportokon belül az egyes részelőirányzatok között, az előirányzatok megváltoztatásával
e) Bevételi előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok – az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével – megváltoztatásával.
11. Önkormányzati támogatások
12. § (1) A tízezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni és a támogatásról a megállapodás szerint el kell számolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások odaítélésének részletes feltételeiről és az elszámolás módjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.
(3) E rendelet 7. mellékletében előirányzott támogatások külön képviselő-testületi jóváhagyás nélkül, félévente, egyenlő részletekben kifizethetők.
13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
14. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszegének 20 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 50 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
13. Európai Uniós támogatások igénybevétele
15. § Az önkormányzat 2025. évre Európai Unió által finanszírozott támogatási bevételt nem irányoz elő.
14. Záró és egyéb rendelkezések
16. § A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
|
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
37 668 738 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
37 668 738 |
|
2. |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 895 865 |
2.1 |
Személyi juttatások |
13 976 004 |
|
3. |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
903 546 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
1 764 595 |
|
4. |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
3 585 917 |
2.3 |
Dologi kiadások |
14 940 477 |
|
5. |
1.4 |
Működési bevételek |
0 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 080 214 |
|
6. |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
283 410 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 907 448 |
|
7. |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
0 |
|||
|
8. |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
7. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
0 |
|
9. |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
7.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
10. |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
7.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|
11. |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
||
|
12. |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 150 326 |
|
13. |
6. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
1 150 326 |
|||
|
14. |
9. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+5.+6.) |
1 150 326 |
10. |
Működési finanszírozási kiadások (7.+8.) |
1 150 326 |
|
15. |
11. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+9.) |
38 819 064 |
12 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+10.) |
38 819 064 |
|
16. |
13. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
14. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
600 000 |
|
17. |
13.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
14.1 |
Beruházások |
250 000 |
|
18. |
13.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
14.2 |
Felújítások |
350 000 |
|
19. |
13.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
14.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
20. |
15. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (13.-14.) |
-600 000 |
|||
|
21. |
16. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
600 000 |
18. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
|
22. |
16.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
18.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
23. |
16.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
600 000 |
18.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
24. |
17. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
||
|
25. |
17.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
||
|
26. |
19. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (16.+17.) |
600 000 |
20. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (18.) |
0 |
|
27. |
21. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+19.) |
600 000 |
22. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+20.) |
600 000 |
|
28. |
23. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+21.) |
39 419 064 |
24. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+22.) |
39 419 064 |
2. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||
|
Rovat megnevezése |
||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 895 865 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 667 365 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 958 500 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
6. |
5. |
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
903 546 |
|
7. |
6. |
2.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
903 546 |
|
8. |
7. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 585 917 |
|
9. |
8. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
483 000 |
|
10. |
9. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
483 000 |
|
11. |
10. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 922 934 |
|
12. |
11. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 922 934 |
|
13. |
12. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
2 922 934 |
|
14. |
13. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
179 983 |
|
15. |
14. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
179 983 |
|
16. |
15. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
|
17. |
16. |
4 |
Működési bevételek |
0 |
|
18. |
17. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
19. |
18. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
|
20. |
19. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
283 410 |
|
21. |
20. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
283 410 |
|
22. |
21. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
37 668 738 |
|
23. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
||
|
24. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
|
25. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás igénybevétele áht-n belülről |
0 |
|
26. |
3. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
|
27. |
4. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
28. |
5. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
29. |
6. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
|
30. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
37 668 738 |
|
|
31. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
||
|
32. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1 750 326 |
|
33. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
1 150 326 |
|
34. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
600 000 |
|
35. |
4. |
2 |
Finanszírozási bevételek összesen |
1 750 326 |
|
36. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
39 419 064 |
|
3. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 895 865 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 667 365 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 958 500 |
0 |
0 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
903 546 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
2.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
903 546 |
0 |
0 |
|
8. |
7. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
3 585 917 |
|
9. |
8. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
483 000 |
|
10. |
9. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
483 000 |
|
11. |
10. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
2 922 934 |
|
12. |
11. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
2 922 934 |
|
13. |
12. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
0 |
0 |
2 922 934 |
|
14. |
13. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
179 983 |
|
15. |
14. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
0 |
0 |
179 983 |
|
16. |
15. |
3.3.2 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
16. |
4. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
17. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
18. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
19. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
283 410 |
0 |
|
21. |
20. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
283 410 |
0 |
|
22. |
21. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
33 799 411 |
283 410 |
3 585 917 |
|
23. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
||||
|
24. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás igénybevétele áht-n belülről |
0 |
||
|
26. |
3. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
4. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
5. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
6. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
33 799 411 |
283 410 |
3 585 917 |
|
|
31. |
4. |
Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
||||
|
32. |
1. |
1. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1 150 326 |
600 000 |
0 |
|
33. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
1 150 326 |
0 |
0 |
|
34. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozásii célú) |
600 000 |
||
|
35. |
4. |
2 |
Finanszírozási bevételek összesen |
1 150 326 |
600 000 |
0 |
|
36. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen: |
34 949 737 |
883 410 |
3 585 917 |
|
4. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Támogatás jogcíme |
összeg |
|
|
1. |
1. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 127 949 |
|
2. |
2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
1 072 000 |
|
3. |
3. |
Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása |
720 000 |
|
4. |
4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
145 372 |
|
5. |
5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
589 801 |
|
6. |
6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 594 521 |
|
7. |
7. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 417 722 |
|
8. |
8. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+7) |
17 667 365 |
|
9. |
9. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 615 000 |
|
10. |
10. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
|
11. |
11. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (9+10) |
12 958 500 |
|
12. |
12. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
13. |
13. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (12) |
2 270 000 |
|
14. |
14. |
Önkormányzatok működési támogatásai (8+11+13) |
32 895 865 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||
|
Rovat |
||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások |
||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
13 976 004 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 764 595 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
14 940 477 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 080 214 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 907 448 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
4 859 948 |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
2 447 089 |
|
9. |
8. |
5.1.2 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
2 412 859 |
|
10. |
9. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
47 500 |
|
11. |
10. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
47 500 |
|
12. |
11. |
5.3 |
Tartalékok |
1 000 000 |
|
13. |
12. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
37 668 738 |
|
14. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||
|
15. |
1. |
1 |
Beruházások |
250 000 |
|
16. |
2. |
2 |
Felújítások |
350 000 |
|
17. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
20. |
6. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
600 000 |
|
21. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN4 |
38 268 738 |
||
|
22. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
||
|
23. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
24. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
|
25. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
|
26. |
4. |
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 150 326 |
|
27. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 150 326 |
|
28. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 150 326 |
|
29. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
39 419 064 |
|
6. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási feladatok |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
13 976 004 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 764 595 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
14 940 477 |
0 |
0 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 080 214 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 907 448 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
4 859 948 |
0 |
0 |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
2 447 089 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
5.1.2 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
2 412 859 |
0 |
0 |
|
10. |
9. |
5.2 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
47 500 |
0 |
0 |
|
11. |
10. |
5.2.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
47 500 |
0 |
0 |
|
12. |
11. |
5.3 |
Tartalékok |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
13. |
12. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
37 668 738 |
0 |
0 |
|
14. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
||||
|
15. |
1. |
1 |
Beruházások |
0 |
250 000 |
0 |
|
16. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
350 000 |
0 |
|
17. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
6. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
0 |
600 000 |
0 |
|
21. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37 668 738 |
600 000 |
0 |
||
|
22. |
4. |
Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
||||
|
23. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
4. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 150 326 |
0 |
0 |
|
27. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 150 326 |
0 |
0 |
|
28. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 150 326 |
0 |
0 |
|
29. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
38 819 064 |
600 000 |
0 |
|
7. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
S.sz. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
|
1. Kötelező önkormányzati feladatok |
||
|
1. |
I/1. Önkormányzati feladatok |
|
|
2. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
|
3. |
Polgármester tiszteletdíja |
5 665 704 |
|
4. |
Polgármester költségtérítése |
849 850 |
|
5. |
Alpolgármester tiszteletdíja |
432 000 |
|
6. |
Képviselők tiszteletdíja |
420 000 |
|
7. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
7 367 554 |
|
8. |
Reprezentáció |
50 000 |
|
9. |
Egyéb külső személyi juttatás összesen: |
50 000 |
|
10. |
Személyi juttatás összesen: |
7 417 554 |
|
11. |
Szociális hozzájárulási adó |
964 128 |
|
12. |
Kifizetői adó |
6 122 |
|
13. |
Járulékok összesen: |
970 250 |
|
14. |
Irodaszer, nyomtatvány |
15 000 |
|
15. |
Tisztítószer |
5 000 |
|
16. |
Egyéb készletbeszerzés |
10 000 |
|
17. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
30 000 |
|
18. |
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
|
19. |
Információbiztonsági felügyelet |
71 100 |
|
20. |
Domain név fenntartás |
20 000 |
|
21. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
121 100 |
|
22. |
Telefondíj |
160 680 |
|
23. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
160 680 |
|
24. |
Áramdíj |
20 000 |
|
25. |
Gázdíj |
430 000 |
|
26. |
Vízdíj, csatornadíj |
77 000 |
|
27. |
Közüzemi djíak összesen: |
527 000 |
|
28. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
50 000 |
|
29. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
|
30. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
140 000 |
|
31. |
Továbbképzés, tanácskozás |
60 000 |
|
32. |
Közjegyzői, ügyvédi díj |
50 000 |
|
33. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
250 000 |
|
34. |
Biztosítás - vagyonbiztosítás |
140 000 |
|
35. |
Kéményseprés, szemétszállítás |
10 244 |
|
36. |
Bankköltség |
465 000 |
|
37. |
Pályázatfigyelés |
60 000 |
|
38. |
Más egyéb szolgáltatás |
30 000 |
|
39. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
705 244 |
|
40. |
Utiköltség térítés alpolgármester |
64 800 |
|
41. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
64 800 |
|
42. |
Terembérleti díj |
115 000 |
|
43. |
Telefonkészülék bérleti díj - vezetékes |
7 200 |
|
44. |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
122 200 |
|
45. |
ÁFA |
393 186 |
|
46. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
393 186 |
|
47. |
Más egyéb dologi kiadások (virág, koszorú) |
200 000 |
|
48. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
200 000 |
|
49. |
Dologi kiadások összesen: |
2 624 210 |
|
50. |
Kormányzati funkció összesen: |
11 012 014 |
|
51. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|
|
52. |
Egyéb készletbeszerzés |
10 000 |
|
53. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
10 000 |
|
54. |
Áramdíj |
2 500 |
|
55. |
Vízdíj |
30 000 |
|
56. |
Közüzemi díjak összesen: |
32 500 |
|
57. |
Hulladékszállítás |
5 000 |
|
58. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
5 000 |
|
59. |
Javítás, karbantartás |
180 000 |
|
60. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
180 000 |
|
61. |
ÁFA |
61 425 |
|
62. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
61 425 |
|
63. |
Dologi kiadás összesen: |
288 925 |
|
64. |
Kormányzati funkció összesen: |
288 925 |
|
65. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
66. |
Szociális étkeztetés |
914 460 |
|
67. |
Szociális társulási költség hozzájárulás |
80 119 |
|
68. |
Házi segítségnyújtás hozzájárulás |
1 261 080 |
|
69. |
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás |
135 000 |
|
70. |
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás |
22 200 |
|
71. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: |
2 412 859 |
|
72. |
Fogászati ügyelet működési támogatása |
50 000 |
|
73. |
Hivatali működési hozzájárulás |
1 713 689 |
|
74. |
Óvoda működtetési hozzájárulás |
683 400 |
|
75. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: |
2 447 089 |
|
76. |
Kormányzati funkció összesen: |
4 859 948 |
|
77. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
78. |
Közfoglalkoztatottak bére |
848 400 |
|
79. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
848 400 |
|
80. |
Személyi juttatások összesen: |
848 400 |
|
81. |
Szociális hozzájárulási adó |
55 146 |
|
82. |
Járulékok összesen: |
55 146 |
|
83. |
Kormányzati funkció összesen: |
903 546 |
|
84. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása |
|
|
85. |
Karbantartás, javítás |
465 000 |
|
86. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
465 000 |
|
87. |
Áfa |
125 550 |
|
88. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
125 550 |
|
89. |
Dologi kiadás összesen: |
590 550 |
|
90. |
Kormányzati funkció összesen: |
590 550 |
|
91. |
064010 Közvilágítás |
|
|
92. |
Áramdíj |
1 455 000 |
|
93. |
Közüzemi díjak összesen: |
1 455 000 |
|
94. |
Karbantartás, kisjavítás |
215 000 |
|
95. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
215 000 |
|
96. |
ÁFA |
450 900 |
|
97. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
450 900 |
|
98. |
Dologi kiadás összesen: |
2 120 900 |
|
99. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 120 900 |
|
100. |
066010 Zöldterület kezelés |
|
|
101. |
Hajtó és kenőanyag |
160 000 |
|
102. |
Egyéb készletbeszerzés |
90 000 |
|
103. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
250 000 |
|
104. |
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
|
105. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
50 000 |
|
106. |
Kaszálás |
150 000 |
|
107. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
150 000 |
|
108. |
ÁFA |
121 500 |
|
109. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
121 500 |
|
110. |
Dologi kiadás összesen: |
571 500 |
|
111. |
Kormányzati funkció összesen: |
571 500 |
|
112. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
|
113. |
Alkalmi munka díjazása |
150 000 |
|
114. |
Alkalmi munka közterhe |
29 000 |
|
115. |
Egyéb külső személyi juttatás összesen: |
179 000 |
|
116. |
Személyi juttatások összesen: |
179 000 |
|
117. |
Vegyszer (gyomirtó) |
10 000 |
|
118. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
10 000 |
|
119. |
Hajtó- és kenőanyag |
10 000 |
|
120. |
Egyéb készletbeszerzés |
100 000 |
|
121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
110 000 |
|
122. |
Áramdíj - kamerák, orvosi rendelő |
565 000 |
|
123. |
Vízdíj - közkút, szennyvíz átemelő |
45 000 |
|
124. |
Közüzemi díjak összesen: |
610 000 |
|
125. |
Egyéb karbantartás, kisjavítás |
300 000 |
|
126. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
300 000 |
|
127. |
Biztosítás - utánfutó |
7 000 |
|
128. |
Mosás, vegytisztítás - orvosi rendelő |
10 000 |
|
129. |
Más egyéb szolgáltatások |
50 000 |
|
130. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
67 000 |
|
131. |
ÁFA |
294 300 |
|
132. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
294 300 |
|
133. |
Virág közterületre |
800 000 |
|
134. |
Üzemanyagkártya díja |
7 200 |
|
135. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
807 200 |
|
136. |
Dologi kiadások összesen: |
2 198 500 |
|
137. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 377 500 |
|
138. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|
|
139. |
Áramdíj |
25 000 |
|
140. |
Gázdíj |
510 000 |
|
141. |
Vízdíj, csatornadíj |
55 000 |
|
142. |
Közüzemi díjak összesen: |
590 000 |
|
143. |
Karbantartás kisjavítás |
20 000 |
|
144. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
20 000 |
|
145. |
Telefondíj - riasztó |
36 240 |
|
146. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
36 240 |
|
147. |
ÁFA |
172 399 |
|
148. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
172 399 |
|
149. |
Dologi kiadás összesen: |
818 639 |
|
150. |
Kormányzati funkció összesen: |
818 639 |
|
151. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
|
152. |
Megbízási díj könyvtáros |
132 000 |
|
153. |
Megbízási díj rendezvényszervező |
120 000 |
|
154. |
Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen: |
252 000 |
|
155. |
Reprezentáció - étkezés falukirándulás |
60 000 |
|
156. |
Egyéb külső személyi juttatás összesen: |
60 000 |
|
157. |
Személyi juttatások összesen: |
312 000 |
|
158. |
Szocho |
37 284 |
|
159. |
Járulékok összesen: |
37 284 |
|
160. |
Tisztítószer |
25 000 |
|
161. |
Egyéb készletbeszerzés |
50 000 |
|
162. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
75 000 |
|
163. |
Áramdíj |
1 800 |
|
164. |
Gázdíj |
390 000 |
|
165. |
Víz- és csatornadíj |
50 000 |
|
166. |
Közüzemi díjak összesen: |
441 800 |
|
167. |
Személyszállítás - falukirándulás |
450 000 |
|
168. |
Fellépők díja - rendezvények |
300 000 |
|
169. |
Más egyéb szolgáltatás |
50 000 |
|
170. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
800 000 |
|
171. |
ÁFA |
477 036 |
|
172. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
477 036 |
|
173. |
Más egyéb dologi kiadás - rendezvények |
450 000 |
|
174. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
450 000 |
|
175. |
Dologi kiadás összesen: |
2 243 836 |
|
176. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 593 120 |
|
177. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
|
|
178. |
TÖOSZ tagdíj |
7 500 |
|
179. |
KÖSZ tagdíj |
15 000 |
|
180. |
LEADER tagdíj |
25 000 |
|
181. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
47 500 |
|
182. |
Kormányzati funkció összesen: |
47 500 |
|
183. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
|
184. |
Falugondnok bér |
5 050 800 |
|
185. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
5 050 800 |
|
186. |
Cafeteria |
156 250 |
|
187. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
|
188. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
|
189. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
|
190. |
Személyi juttatások összesen: |
5 219 050 |
|
191. |
Szociális hj. adó |
678 477 |
|
192. |
Kifizetői adó |
23 438 |
|
193. |
Járulékok összesen: |
701 915 |
|
194. |
Irodaszer, nyomtatvány |
10 000 |
|
195. |
Hajtó-, és kenőanyag |
1 664 270 |
|
196. |
Munka- és védőruha |
47 244 |
|
197. |
Egyéb készletbeszerzés |
250 000 |
|
198. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 971 514 |
|
199. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
|
200. |
Továbbképzés |
39 370 |
|
201. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
51 870 |
|
202. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
472 441 |
|
203. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
472 441 |
|
204. |
Biztosítási díjak |
200 000 |
|
205. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
60 000 |
|
206. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
260 000 |
|
207. |
Áfa |
695 392 |
|
208. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
695 392 |
|
209. |
Kötelező jellegű díjak - parkolás, útdíj |
25 000 |
|
210. |
Üzemanyagkártya díja |
7 200 |
|
211. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
32 200 |
|
212. |
Dologi kiadások összesen: |
3 483 417 |
|
213. |
Kormányzati funkció összesen: |
9 404 382 |
|
214. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
215. |
Önkormányzati segélyek |
1 080 214 |
|
216. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
1 080 214 |
|
217. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
1 080 214 |
|
218. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 080 214 |
|
219. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
|
|
220. |
Általános tartalék |
500 000 |
|
221. |
Céltartalék |
500 000 |
|
222. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 000 000 |
|
223. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
37 668 738 |
|
224. |
Személyi juttatás összesen |
13 976 004 |
|
225. |
törvény szerinti illetmények |
5 899 200 |
|
226. |
béren kívüli juttatások |
156 250 |
|
227. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
12 000 |
|
228. |
választott tisztségviselők juttatásai |
7 367 554 |
|
229. |
eyéb külső személyi juttatás összesen |
289 000 |
|
230. |
mvégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
252 000 |
|
231. |
összesen: |
13 976 004 |
|
232. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
1 764 595 |
|
233. |
szociális hozzájárulási adó |
1 735 035 |
|
234. |
munkáltatót terhelő szja |
29 560 |
|
235. |
Dologi kiadások összesen |
14 940 477 |
|
236. |
szakmai anyagok beszerzése |
10 000 |
|
237. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 446 514 |
|
238. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
121 100 |
|
239. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
196 920 |
|
240. |
közüzemi díjak |
3 656 300 |
|
241. |
villamosenergia szolgáltatás |
2 069 300 |
|
242. |
gázenenergia szolgáltatás |
1 330 000 |
|
243. |
víz- és csatornaszolgáltatás |
257 000 |
|
244. |
bérleti és lízingdíjak |
122 200 |
|
245. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 752 441 |
|
246. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
301 870 |
|
247. |
egyéb szolgáltatások |
1 987 244 |
|
248. |
kiküldetések kiadásai |
64 800 |
|
249. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 791 688 |
|
250. |
egyéb dologi kiadások |
1 489 400 |
|
251. |
összesen: |
14 940 477 |
|
252. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
1 080 214 |
|
253. |
egyéb nem intézményi ellátások |
1 080 214 |
|
254. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulásnak |
2 412 859 |
|
255. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre helyi önk-nak |
2 447 089 |
|
256. |
Egybé működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb nonprofit szervnek |
47 500 |
|
257. |
Általános tartalék |
500 000 |
|
258. |
Céltartalék |
500 000 |
|
259. |
Mindösszesen: |
37 668 738 |
|
260. |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
|
|
261. |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
|
|
262. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 127 949 |
|
263. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
1 792 000 |
|
264. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
145 372 |
|
265. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
589 801 |
|
266. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 594 521 |
|
267. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 417 722 |
|
268. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 667 365 |
|
269. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 615 000 |
|
270. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
|
271. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 958 500 |
|
272. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
273. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
274. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
32 895 865 |
|
275. |
2. ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
|
|
276. |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI |
0 |
|
277. |
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
37 668 738 |
8. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
S.sz. |
Beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
|
1. |
Urnafal 6 férőhelyes |
250 000 |
|
2. |
ÖSSZESEN |
250 000 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
S.sz. |
Felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
|
1. |
Temető kerítés felújítása |
350 000 |
|
2. |
ÖSSZESEN |
350 000 |
10. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
sorszám |
fő |
||
|
1. |
1 |
Önkormányzat |
1 |
|
2. |
1.1 |
Falugondok |
1 |
|
3. |
2 |
Közfoglalkoztatottak |
2 |
|
4. |
3 |
Összesen: |
3 |
11. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
2 741 322 |
2 741 322 |
2 741 322 |
2 741 322 |
2 741 322 |
2 741 322 |
2 741 322 |
2 741 322 |
2 741 322 |
2 741 322 |
2 741 322 |
2 741 323 |
32 895 865 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
301 182 |
301 182 |
301 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
903 546 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
298 826 |
298 826 |
298 826 |
298 826 |
298 826 |
298 826 |
298 826 |
298 827 |
298 827 |
298 827 |
298 827 |
298 827 |
3 585 917 |
|
4. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
23 617 |
23 617 |
23 617 |
23 617 |
23 617 |
23 617 |
23 618 |
23 618 |
23 618 |
23 618 |
23 618 |
23 618 |
283 410 |
|
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
3 364 947 |
3 364 947 |
3 364 947 |
3 063 765 |
3 063 765 |
3 063 765 |
3 063 766 |
3 063 767 |
3 063 767 |
3 063 767 |
3 063 767 |
3 063 768 |
37 668 738 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Költségvetési bevételek összesen (6+10) |
3 364 947 |
3 364 947 |
3 364 947 |
3 063 765 |
3 063 765 |
3 063 765 |
3 063 766 |
3 063 767 |
3 063 767 |
3 063 767 |
3 063 767 |
3 063 768 |
37 668 738 |
|
12. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1 150 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
1 750 326 |
|
14. |
Finanszírozás bevételek összesen |
1 150 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
1 750 326 |
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+14) |
4 515 273 |
3 364 947 |
3 364 947 |
3 063 765 |
3 063 765 |
3 063 765 |
3 063 766 |
3 063 767 |
3 063 767 |
3 063 767 |
3 063 767 |
3 663 768 |
39 419 064 |
|
16. |
Személyi juttatások |
1 376 767 |
1 376 767 |
1 376 767 |
1 093 967 |
1 093 967 |
1 093 967 |
1 093 967 |
1 093 967 |
1 093 967 |
1 093 967 |
1 093 967 |
1 093 967 |
13 976 004 |
|
17. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
160 836 |
160 836 |
160 836 |
142 454 |
142 454 |
142 454 |
142 454 |
142 454 |
142 454 |
142 454 |
142 454 |
142 455 |
1 764 595 |
|
18. |
Dologi kiadások |
1 245 039 |
1 245 039 |
1 245 039 |
1 245 040 |
1 245 040 |
1 245 040 |
1 245 040 |
1 245 040 |
1 245 040 |
1 245 040 |
1 245 040 |
1 245 040 |
14 940 477 |
|
19. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
90 017 |
90 017 |
90 018 |
90 018 |
90 018 |
90 018 |
90 018 |
90 018 |
90 018 |
90 018 |
90 018 |
90 018 |
1 080 214 |
|
20. |
Egyéb működési célú kiadások |
492 287 |
492 287 |
492 287 |
492 287 |
492 287 |
492 287 |
492 287 |
492 287 |
492 288 |
492 288 |
492 288 |
492 288 |
5 907 448 |
|
21. |
Működési költségvetési kiadások összesen (16+17+18+19+20) |
3 364 946 |
3 364 946 |
3 364 947 |
3 063 766 |
3 063 766 |
3 063 766 |
3 063 766 |
3 063 766 |
3 063 767 |
3 063 767 |
3 063 767 |
3 063 768 |
37 668 738 |
|
22. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
|
23. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
|
25. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (22+23+24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
26. |
Költségvetési kiadások összesen (21+25) |
3 364 946 |
3 364 946 |
3 364 947 |
3 063 766 |
3 063 766 |
3 063 766 |
3 063 766 |
3 063 766 |
3 063 767 |
3 063 767 |
3 063 767 |
3 663 768 |
38 268 738 |
|
27. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések v.fizetése |
1 150 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 150 326 |
|
28. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29. |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 150 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 150 326 |
|
30. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+29) |
4 515 272 |
3 364 946 |
3 364 947 |
3 063 766 |
3 063 766 |
3 063 766 |
3 063 766 |
3 063 766 |
3 063 767 |
3 063 767 |
3 063 767 |
3 663 768 |
39 419 064 |
12. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
S.sz. |
Közvetett támogatások |
Ft |
|
1. |
Helyi adó kedvezmény (magánszemélyek kommunális adója) |
561 000 |
|
2. |
Helyiség használat mentesség (kultúrház) |
25 000 |
|
3. |
Közvetett támogatások összesen |
586 000 |