Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 18- 2025. 09. 18Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényekben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Az előző évek takarékos gazdálkodását folytató költségvetést kell tervezni, annak érdekében, hogy az önkormányzat valamennyi kötelező feladata ellátását folyamatosan biztosítani tudja, de lehetőség szerint jusson forrás a településen élők életkörülményei javítását szolgáló fejlesztésekre, beruházásokra. Patalom Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének tervezése ezen szempontok szem előtt tartásával történt, amely költségvetést az év közben bekövetkezett változások okán módosítani szükséges.
[2] Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2025. évi
a) költségvetési bevételi előirányzatát 41.403.385 Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát 41.244.985 Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát 12.744.956 Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát 12.104.468 Ft
összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -640.488 Ft összegben állapítja meg, amelyből
a) a működési célú egyenleg: 158.400 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg: -798.888 Ft.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 41.244.985 Ft-ban állapítja meg, amelyből
a) a személyi juttatások kiadásai 16.163.928 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 1.906.810 Ft
c) a dologi kiadások 15.437.454 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 2.000.000 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások 5.736.793 Ft.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 798.888 Ft-ban állapítja meg, amelyből
a) a beruházások összege 338.888 Ft
b) a felújítások összege 460.000 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0 Ft.
(5) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 158.400 Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(6) A képviselő-testület
a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 798.888 Ft
d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 12.744.956 Ft összegű finanszírozási bevételből
a) a működési célú finanszírozási bevételt 991.926 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 11.753.030 Ft
összegben állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 12.104.468 Ft összegű finanszírozási kiadásból
a) a működési célú finanszírozási kiadást 1.150.326 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 10.954.142 Ft
összegben állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sor-szám |
BEVÉTELEK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
sor-szám |
KIADÁSOK |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
37 668 738 |
41 403 385 |
2. |
Működési költségvetési kiadások |
37 668 738 |
41 244 985 |
|
2. |
1.1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 895 865 |
33 370 465 |
2.1 |
Személyi juttatások |
13 976 004 |
16 163 928 |
|
3. |
1.2 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
903 546 |
3 758 905 |
2.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
1 764 595 |
1 906 810 |
|
4. |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
3 585 917 |
3 585 917 |
2.3 |
Dologi kiadások |
14 940 477 |
15 437 454 |
|
5. |
1.4 |
Működési bevételek |
0 |
59 888 |
2.4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 080 214 |
2 000 000 |
|
6. |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
283 410 |
628 210 |
2.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 907 448 |
5 736 793 |
|
7. |
3. |
Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) |
158 400 |
|||||
|
8. |
4. |
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési működési többlet felhasználása |
0 |
158 400 |
|
9. |
4.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
8.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
10. |
4.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
8.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
158 400 |
|
11. |
5. |
Költségvetési működési hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12. |
5.1 |
Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 150 326 |
991 926 |
|
13. |
6. |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
1 150 326 |
0 |
||||
|
14. |
7. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
991 926 |
|||||
|
15. |
10. |
Működési finanszírozási bevételek (4.+5.+6.+7.) |
1 150 326 |
991 926 |
11. |
Működési finanszírozási kiadások (8.+9.) |
1 150 326 |
1 150 326 |
|
16. |
12. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+10.) |
38 819 064 |
42 395 311 |
13. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+11.) |
38 819 064 |
42 395 311 |
|
17. |
14. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
15. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
600 000 |
798 888 |
|
18. |
14.1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
15.1 |
Beruházások |
250 000 |
338 888 |
|
19. |
14.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
15.2 |
Felújítások |
350 000 |
460 000 |
|
20. |
14.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
15.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
21. |
16. |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (14.-15.) |
-798 888 |
|||||
|
22. |
17. |
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása |
600 000 |
798 888 |
20. |
Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása |
0 |
0 |
|
23. |
17.1 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
798 888 |
20.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
24. |
17.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |
600 000 |
0 |
20.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
25. |
18. |
Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
26. |
18.1 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27. |
19. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
10 954 142 |
21. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
10 954 142 |
||
|
28. |
22. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (17.+18.+19.) |
600 000 |
11 753 030 |
23. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (20.+21.) |
0 |
10 954 142 |
|
29. |
24. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+22.) |
600 000 |
11 753 030 |
25. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+23.) |
600 000 |
11 753 030 |
|
30. |
26. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+24.) |
39 419 064 |
54 148 341 |
27. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25.) |
39 419 064 |
54 148 341 |
2. melléklet a 6/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
2024.évi |
2025.évi |
2025.évi |
||
|
Rovat megnevezése |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 452 503 |
32 895 865 |
33 370 465 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 989 183 |
17 667 365 |
17 667 365 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 073 180 |
12 958 500 |
13 433 100 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 120 140 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
3 690 992 |
903 546 |
3 758 905 |
|
8. |
7. |
2.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
3 615 992 |
903 546 |
3 233 685 |
|
9. |
8. |
2.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
75 000 |
0 |
525 220 |
|
10. |
9. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 186 971 |
3 585 917 |
3 585 917 |
|
11. |
10. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
450 250 |
483 000 |
483 000 |
|
12. |
11. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
450 250 |
483 000 |
483 000 |
|
13. |
12. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 725 463 |
2 922 934 |
2 922 934 |
|
14. |
13. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 725 463 |
2 922 934 |
2 922 934 |
|
15. |
14. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
1 725 463 |
2 922 934 |
2 922 934 |
|
16. |
15. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
11 258 |
179 983 |
179 983 |
|
17. |
16. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
6 258 |
179 983 |
179 983 |
|
18. |
17. |
3.3.2 |
igazgatási szolgáltatási díj |
5 000 |
0 |
0 |
|
19. |
18. |
3.3.3 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
19. |
4 |
Működési bevételek |
3 229 873 |
0 |
59 888 |
|
21. |
20. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
250 000 |
0 |
0 |
|
22. |
21. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
250 000 |
0 |
0 |
|
23. |
22. |
4.2 |
Egyéb kamatbevétel |
1 668 281 |
0 |
2 |
|
24. |
23. |
4.3 |
Egyéb működési bevétel |
1 311 592 |
0 |
59 886 |
|
25. |
24. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
222 552 |
283 410 |
628 210 |
|
26. |
25. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
222 552 |
283 410 |
384 210 |
|
27. |
26. |
5.2 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
244 000 |
|
28. |
27. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
40 782 891 |
37 668 738 |
41 403 385 |
|
29. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
||||
|
30. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
25 596 201 |
0 |
0 |
|
31. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás igénybevétele áht-n belülről |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
32. |
3. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
20 596 201 |
0 |
0 |
|
33. |
4. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
5. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
6. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
25 596 201 |
0 |
0 |
|
36. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
66 379 092 |
37 668 738 |
41 403 385 |
|
|
37. |
4. |
Finanszírozási bevételek |
||||
|
38. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
6 998 733 |
1 750 326 |
0 |
|
39. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
0 |
1 150 326 |
0 |
|
40. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú) |
6 998 733 |
600 000 |
0 |
|
41. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
5 027 859 |
0 |
12 744 956 |
|
42. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 382 306 |
0 |
0 |
|
43. |
6. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
13 408 898 |
1 750 326 |
12 744 956 |
|
44. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen |
79 787 990 |
39 419 064 |
54 148 341 |
|
3. melléklet a 6/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási |
Önkormányzati |
Államigazgatási |
|||||
|
kötelező |
önként |
kötelező |
önként vállalt feladatok |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 895 865 |
0 |
0 |
33 370 465 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 667 365 |
0 |
0 |
17 667 365 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 958 500 |
0 |
0 |
13 433 100 |
0 |
0 |
|
5. |
4. |
1.3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
1.4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
6. |
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
903 546 |
0 |
0 |
3 698 905 |
0 |
0 |
|
8. |
7. |
2.1 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
903 546 |
0 |
0 |
3 233 685 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
2.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 |
0 |
0 |
465 220 |
60 000 |
0 |
|
10. |
9. |
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
3 585 917 |
0 |
0 |
3 585 917 |
|
11. |
10. |
3.1 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
483 000 |
0 |
0 |
483 000 |
|
12. |
11. |
3.1.1 |
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
483 000 |
0 |
0 |
483 000 |
|
13. |
12. |
3.2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
2 922 934 |
0 |
0 |
2 922 934 |
|
14. |
13. |
3.2.1 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
2 922 934 |
0 |
0 |
2 922 934 |
|
15. |
14. |
3.2.1.1 |
-iparűzési adó |
0 |
0 |
2 922 934 |
0 |
0 |
2 922 934 |
|
16. |
15. |
3.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
179 983 |
0 |
0 |
179 983 |
|
17. |
16. |
3.3.1 |
késedelmi pótlék |
0 |
0 |
179 983 |
0 |
0 |
179 983 |
|
18. |
17. |
3.3.2 |
igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
18. |
3.3.3 |
talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
19. |
4. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
59 888 |
0 |
0 |
|
21. |
20. |
4.1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
21. |
4.1.1 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
22. |
4.2 |
Egyéb kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
|
24. |
23. |
4.3 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
59 886 |
0 |
0 |
|
25. |
24. |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
283 410 |
0 |
244 000 |
384 210 |
0 |
|
26. |
25. |
5.1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
283 410 |
0 |
0 |
384 210 |
0 |
|
27. |
26. |
5.2 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
244 000 |
||
|
28. |
27. |
6 |
Működési költségvetési bevételek összesen |
33 799 411 |
283 410 |
3 585 917 |
37 373 258 |
384 210 |
3 585 917 |
|
29. |
2. |
Felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
30. |
1. |
1 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
2. |
1.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás igénybevétele áht-n belülről |
0 |
0 |
||||
|
32. |
3. |
1.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
4. |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
5. |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
6. |
4 |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
3. |
Költségvetési bevételek összesen |
33 799 411 |
283 410 |
3 585 917 |
37 373 258 |
384 210 |
3 585 917 |
|
|
37. |
4. |
Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
38. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1 150 326 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú) |
1 150 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozásii célú) |
600 000 |
0 |
||||
|
41. |
4. |
2 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
376 140 |
12 368 816 |
|
|
42. |
5. |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
43. |
6. |
4 |
Finanszírozási bevételek összesen |
1 150 326 |
600 000 |
0 |
376 140 |
12 368 816 |
0 |
|
44. |
5. |
Önkormányzati bevételek összesen |
34 949 737 |
883 410 |
3 585 917 |
37 749 398 |
12 753 026 |
3 585 917 |
|
4. melléklet a 6/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Támogatás jogcíme |
2024.évi teljesítés |
2025.évi eredeti ei. |
2025.évi módosított ei. |
|
|
1. |
1. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 128 388 |
2 127 949 |
2 127 949 |
|
2. |
2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
1 072 000 |
1 072 000 |
1 072 000 |
|
3. |
3. |
Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
|
4. |
4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
160 792 |
145 372 |
145 372 |
|
5. |
5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
589 923 |
589 801 |
589 801 |
|
6. |
6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 596 502 |
9 594 521 |
9 594 521 |
|
7. |
7. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
3 417 722 |
3 417 722 |
|
8. |
8. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+…+7) |
15 989 183 |
17 667 365 |
17 667 365 |
|
9. |
9. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
5 551 381 |
6 615 000 |
6 615 000 |
|
10. |
10. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 343 500 |
6 343 500 |
|
11. |
11. |
Szociális ágazati pótlék |
474 599 |
0 |
474 600 |
|
12. |
12. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (9+10) |
12 073 180 |
12 958 500 |
13 433 100 |
|
13. |
13. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
14. |
14. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (12) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
15. |
15. |
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása |
1 120 140 |
0 |
0 |
|
16. |
16. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogaátsok |
1 120 140 |
0 |
0 |
|
17. |
17. |
Önkormányzatok működési támogatásai (8+11+13) |
31 452 503 |
32 895 865 |
33 370 465 |
5. melléklet a 6/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
2024.évi teljesítés |
2025. évi eredeti |
2025. évi módosított előirányzat |
||
|
Rovat |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások |
||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
13 367 348 |
13 976 004 |
16 163 928 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 651 669 |
1 764 595 |
1 906 810 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
17 586 425 |
14 940 477 |
15 437 454 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 977 573 |
1 080 214 |
2 000 000 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 313 311 |
5 907 448 |
5 736 793 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
2 269 741 |
4 859 948 |
4 543 243 |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoknak |
126 511 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
5.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
1 823 371 |
2 447 089 |
1 966 590 |
|
10. |
9. |
5.1.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
319 859 |
2 412 859 |
2 576 653 |
|
11. |
10. |
5.2 |
Működési célú visszat.támog., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre összesen |
0 |
0 |
144 000 |
|
12. |
11. |
5.2.1 |
háztartásoknak |
0 |
0 |
144 000 |
|
13. |
12. |
5.3 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
43 570 |
47 500 |
49 550 |
|
14. |
13. |
5.3.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
43 570 |
47 500 |
49 550 |
|
15. |
14. |
5.4 |
Tartalékok |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
16. |
15. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
36 896 326 |
37 668 738 |
41 244 985 |
|
17. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||
|
18. |
1. |
1 |
Beruházások |
5 943 600 |
250 000 |
338 888 |
|
19. |
2. |
2 |
Felújítások |
16 566 781 |
350 000 |
460 000 |
|
20. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
21. |
4. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
27 510 381 |
600 000 |
798 888 |
|
22. |
3. Költségvetési kiadások összesen |
64 406 707 |
38 268 738 |
42 043 873 |
||
|
23. |
4. |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
24. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
10 954 142 |
|
25. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
10 954 142 |
|
27. |
4. |
2. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 408 890 |
1 150 326 |
1 150 326 |
|
28. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 408 890 |
1 150 326 |
1 150 326 |
|
29. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 408 890 |
1 150 326 |
12 104 468 |
|
30. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen |
65 815 597 |
39 419 064 |
54 148 341 |
|
6. melléklet a 6/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sorszám |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzati |
Államigazgatási |
Önkormányzati |
Államigazgatási |
|||||
|
kötelező |
önként vállalt |
kötelező |
önként |
||||||
|
1. |
1. |
Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
2. |
1. |
1 |
Személyi juttatások |
13 976 004 |
0 |
0 |
16 163 928 |
0 |
0 |
|
3. |
2. |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 764 595 |
0 |
0 |
1 906 810 |
0 |
0 |
|
4. |
3. |
3 |
Dologi kiadások |
14 940 477 |
0 |
0 |
15 377 454 |
60 000 |
0 |
|
5. |
4. |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 080 214 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
6. |
5. |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 907 448 |
0 |
0 |
5 592 793 |
144 000 |
0 |
|
7. |
6. |
5.1 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
4 859 948 |
0 |
0 |
4 543 243 |
0 |
0 |
|
8. |
7. |
5.1.1 |
elkülönített állami pénzalapoknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
8. |
5.1.2 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |
2 447 089 |
0 |
0 |
1 966 590 |
0 |
0 |
|
10. |
9. |
5.1.3 |
társulások és költségvetési szerveiknek |
2 412 859 |
0 |
0 |
2 576 653 |
0 |
0 |
|
11. |
10. |
5.2 |
Működési c.visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 000 |
0 |
|
12. |
11. |
5.2.1 |
háztartásoknk |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 000 |
0 |
|
13. |
12. |
5.3 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
47 500 |
0 |
0 |
49 550 |
0 |
0 |
|
14. |
13. |
5.3.1 |
egyéb civil szervezeteknek |
47 500 |
0 |
0 |
49 550 |
0 |
0 |
|
15. |
14. |
5.4 |
Tartalékok |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
16. |
15. |
6 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
37 668 738 |
0 |
0 |
41 040 985 |
204 000 |
0 |
|
17. |
2. |
Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
18. |
1. |
1 |
Beruházások |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
338 888 |
0 |
|
19. |
2. |
2 |
Felújítások |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
460 000 |
0 |
|
20. |
3. |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
4. |
4 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
798 888 |
0 |
|
22. |
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37 668 738 |
600 000 |
0 |
41 040 985 |
1 002 888 |
0 |
||
|
23. |
4. |
Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban |
|||||||
|
24. |
1. |
1 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 954 142 |
0 |
|
25. |
2. |
1.1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
3. |
1.2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 954 142 |
0 |
|
27. |
4. |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 150 326 |
0 |
0 |
1 150 326 |
0 |
0 |
|
28. |
5. |
2.1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 150 326 |
0 |
0 |
1 150 326 |
0 |
0 |
|
29. |
6. |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 150 326 |
0 |
0 |
1 150 326 |
10 954 142 |
0 |
|
30. |
5. |
Önkormányzati kiadások összesen: |
38 819 064 |
600 000 |
0 |
42 191 311 |
11 957 030 |
0 |
|
7. melléklet a 6/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Megnevezés |
2024.évi teljesítés adatok |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi |
|
1. Kötelező önkormányzati feladatok |
||||
|
1. |
I/1. Önkormányzati feladatok |
|||
|
2. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
|
3. |
Diákmunkások bére |
266 799 |
0 |
0 |
|
4. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
266 799 |
0 |
0 |
|
5. |
Polgármester tiszteletdíja |
3 120 000 |
5 665 704 |
5 665 704 |
|
6. |
Polgármester költségtérítése |
0 |
849 850 |
849 850 |
|
7. |
Alpolgármester tiszteletdíja |
425 032 |
432 000 |
432 000 |
|
8. |
Képviselők tiszteletdíja |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
|
9. |
Választott tisztségviselők juttatásai összesen: |
3 965 032 |
7 367 554 |
7 367 554 |
|
10. |
Reprezentáció |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
11. |
Egyéb külső személyi juttatás összesen: |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
12. |
Személyi juttatás összesen: |
4 231 831 |
7 417 554 |
7 417 554 |
|
13. |
Szociális hozzájárulási adó |
547 725 |
964 128 |
964 128 |
|
14. |
Kifizetői adó |
3 522 |
6 122 |
6 122 |
|
15. |
Járulékok összesen: |
551 247 |
970 250 |
970 250 |
|
16. |
USB token |
0 |
0 |
11 527 |
|
17. |
Szakmai anyaok beszerzése összesen: |
0 |
0 |
11 527 |
|
18. |
Irodaszer, nyomtatvány |
11 970 |
15 000 |
15 000 |
|
19. |
Tisztítószer |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
20. |
Egyéb készletbeszerzés |
3 764 |
10 000 |
10 000 |
|
21. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
15 734 |
30 000 |
30 000 |
|
22. |
Szoftver üzemeltetési díj |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
23. |
Információbiztonsági felügyelet |
71 100 |
71 100 |
71 100 |
|
24. |
Domain név fenntartás |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
25. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: |
121 100 |
121 100 |
121 100 |
|
26. |
Telefondíj |
78 536 |
160 680 |
160 680 |
|
27. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
78 536 |
160 680 |
160 680 |
|
28. |
Áramdíj |
15 148 |
20 000 |
20 000 |
|
29. |
Gázdíj |
358 720 |
430 000 |
430 000 |
|
30. |
Vízdíj, csatornadíj |
63 864 |
77 000 |
77 000 |
|
31. |
Közüzemi djíak összesen: |
437 732 |
527 000 |
527 000 |
|
32. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
218 000 |
50 000 |
50 000 |
|
33. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
218 000 |
50 000 |
50 000 |
|
34. |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás |
134 882 |
140 000 |
140 000 |
|
35. |
Továbbképzés, tanácskozás |
0 |
60 000 |
60 000 |
|
36. |
Közjegyzői, ügyvédi díj |
18 750 |
50 000 |
50 000 |
|
37. |
Áht. Által kibocsátott szolgáltatás - tulajdoni lap, térképmásolat adatszolgáltatás díja |
13 200 |
0 |
|
|
38. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
166 832 |
250 000 |
250 000 |
|
39. |
Biztosítás - vagyonbiztosítás |
132 222 |
140 000 |
140 000 |
|
40. |
Kéményseprés, szemétszállítás |
10 244 |
10 244 |
10 244 |
|
41. |
Bankköltség |
422 403 |
465 000 |
465 000 |
|
42. |
Pályázatfigyelés |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
43. |
Érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat |
155 000 |
0 |
|
|
44. |
Más egyéb szolgáltatás |
27 634 |
30 000 |
30 000 |
|
45. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
807 503 |
705 244 |
705 244 |
|
46. |
Utiköltség térítés polgármester |
468 000 |
0 |
|
|
47. |
Utiköltség térítés alpolgármester |
64 800 |
64 800 |
64 800 |
|
48. |
Kiküldetések kiadásai összesen: |
532 800 |
64 800 |
64 800 |
|
49. |
Terembérleti díj |
114 539 |
115 000 |
115 000 |
|
50. |
Telefonkészülék bérleti díj - vezetékes |
0 |
7 200 |
7 200 |
|
51. |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
114 539 |
122 200 |
122 200 |
|
52. |
ÁFA |
309 185 |
393 186 |
393 186 |
|
53. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA összesen: |
309 185 |
393 186 |
393 186 |
|
54. |
Más egyéb dologi kiadások (virág, koszorú) |
153 678 |
200 000 |
200 000 |
|
55. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
153 678 |
200 000 |
200 000 |
|
56. |
Dologi kiadások összesen: |
2 955 639 |
2 624 210 |
2 635 737 |
|
57. |
Kormányzati funkció összesen: |
7 738 717 |
11 012 014 |
11 023 541 |
|
58. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|||
|
59. |
Egyéb készletbeszerzés |
32 528 |
10 000 |
10 000 |
|
60. |
Üzemeltetési anyagok összesen: |
32 528 |
10 000 |
10 000 |
|
61. |
Áramdíj |
2 053 |
2 500 |
2 500 |
|
62. |
Vízdíj |
23 400 |
30 000 |
30 000 |
|
63. |
Közüzemi díjak összesen: |
25 453 |
32 500 |
32 500 |
|
64. |
Hulladékszállítás |
2 099 |
5 000 |
5 000 |
|
65. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
2 099 |
5 000 |
5 000 |
|
66. |
Javítás, karbantartás |
0 |
180 000 |
180 000 |
|
67. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
180 000 |
180 000 |
|
68. |
ÁFA |
16 211 |
61 425 |
61 425 |
|
69. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA összesen: |
16 211 |
61 425 |
61 425 |
|
70. |
Más egyéb dologi kiadás |
1 |
0 |
|
|
71. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
1 |
0 |
0 |
|
72. |
Dologi kiadás összesen: |
76 292 |
288 925 |
288 925 |
|
73. |
Kormányzati funkció összesen: |
76 292 |
288 925 |
288 925 |
|
74. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
75. |
Szociális étkeztetés |
104 602 |
914 460 |
914 460 |
|
76. |
Szociális társulási költség hozzájárulás |
80 392 |
80 119 |
80 119 |
|
77. |
Házi segítségnyújtás hozzájárulás |
0 |
1 261 080 |
1 261 080 |
|
78. |
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás |
116 015 |
135 000 |
134 274 |
|
79. |
Hulladékgazdálkodási működési hozzájárulás |
18 850 |
22 200 |
18 720 |
|
80. |
Főépítészi feladatellátás |
0 |
0 |
168 000 |
|
81. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: |
319 859 |
2 412 859 |
2 576 653 |
|
82. |
Fogászati ügyelet működési támogatása |
48 504 |
50 000 |
51 944 |
|
83. |
Hivatali működési hozzájárulás |
1 000 781 |
1 713 689 |
1 642 404 |
|
84. |
Óvoda működtetési hozzájárulás |
683 400 |
683 400 |
272 242 |
|
85. |
Védőnői szolgálat hozzájárulás |
85 686 |
0 |
0 |
|
86. |
Hivatali időn túli házasságkötés díjának átadása |
5 000 |
0 |
0 |
|
87. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: |
1 823 371 |
2 447 089 |
1 966 590 |
|
88. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 143 230 |
4 859 948 |
4 543 243 |
|
89. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
|
90. |
Közfoglalkoztatottak bére |
3 044 986 |
848 400 |
3 036 324 |
|
91. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
3 044 986 |
848 400 |
3 036 324 |
|
92. |
Betegszabadság |
103 662 |
0 |
0 |
|
93. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
103 662 |
0 |
0 |
|
94. |
Személyi juttatások összesen: |
3 148 648 |
848 400 |
3 036 324 |
|
95. |
Szociális hozzájárulási adó |
212 426 |
55 146 |
197 361 |
|
96. |
Táppénz hozzájárulás |
103 034 |
0 |
0 |
|
97. |
Járulékok összesen: |
315 460 |
55 146 |
197 361 |
|
98. |
Munka- és védőruha |
0 |
0 |
|
|
99. |
Egyéb készletbeszerzés |
244 471 |
0 |
0 |
|
100. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
244 471 |
0 |
0 |
|
101. |
Áfa |
66 008 |
||
|
102. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA összesen: |
66 008 |
||
|
103. |
Dologi kiadás összesen: |
310 479 |
0 |
0 |
|
104. |
Támogatás visszafizetés |
126 511 |
0 |
0 |
|
105. |
Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre - elkülönített állami pénzalapnak |
126 511 |
0 |
0 |
|
106. |
Kormányzati funkció összesen: |
3 901 098 |
903 546 |
3 233 685 |
|
107. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása |
|||
|
108. |
Karbantartás, javítás |
178 416 |
465 000 |
465 000 |
|
109. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
178 416 |
465 000 |
465 000 |
|
110. |
Áfa |
48 172 |
125 550 |
125 550 |
|
111. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA összesen: |
48 172 |
125 550 |
125 550 |
|
112. |
Dologi kiadás összesen: |
226 588 |
590 550 |
590 550 |
|
113. |
Kormányzati funkció összesen: |
226 588 |
590 550 |
590 550 |
|
114. |
064010 Közvilágítás |
|||
|
115. |
Áramdíj |
1 212 529 |
1 455 000 |
1 455 000 |
|
116. |
Közüzemi díjak összesen: |
1 212 529 |
1 455 000 |
1 455 000 |
|
117. |
Karbantartás, kisjavítás |
211 238 |
215 000 |
215 000 |
|
118. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
211 238 |
215 000 |
215 000 |
|
119. |
ÁFA |
362 631 |
450 900 |
450 900 |
|
120. |
Működési célú előzetesen felszámított AFA összesen: |
362 631 |
450 900 |
450 900 |
|
121. |
Dologi kiadás összesen: |
1 786 398 |
2 120 900 |
2 120 900 |
|
122. |
Kormányzati funkció összesen: |
1 786 398 |
2 120 900 |
2 120 900 |
|
123. |
066010 Zöldterület kezelés |
|||
|
124. |
Hajtó és kenőanyag |
136 106 |
160 000 |
160 000 |
|
125. |
Egyéb készletbeszerzés |
89 435 |
90 000 |
90 000 |
|
126. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése: |
225 541 |
250 000 |
250 000 |
|
127. |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
128. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
129. |
Kaszálás |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
130. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
131. |
ÁFA |
101 396 |
121 500 |
121 500 |
|
132. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA összesen: |
101 396 |
121 500 |
121 500 |
|
133. |
Dologi kiadás összesen: |
476 937 |
571 500 |
571 500 |
|
134. |
Kormányzati funkció összesen: |
476 937 |
571 500 |
571 500 |
|
135. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
|
136. |
Alkalmi munka díjazása |
80 400 |
150 000 |
150 000 |
|
137. |
Alkalmi munka közterhe |
24 300 |
29 000 |
29 000 |
|
138. |
Egyéb külső személyi juttatás összesen: |
104 700 |
179 000 |
179 000 |
|
139. |
Személyi juttatások összesen: |
104 700 |
179 000 |
179 000 |
|
140. |
Vegyszer (gyomirtó) |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
141. |
Szakmai anyagok beszerzése összesen: |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
142. |
Hajtó- és kenőanyag |
5 769 |
10 000 |
10 000 |
|
143. |
Egyéb készletbeszerzés |
349 205 |
100 000 |
100 000 |
|
144. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
354 974 |
110 000 |
110 000 |
|
145. |
Áramdíj - kamerák, orvosi rendelő |
537 559 |
565 000 |
565 000 |
|
146. |
Vízdíj - közkút, szennyvíz átemelő |
37 004 |
45 000 |
45 000 |
|
147. |
Közüzemi díjak összesen: |
574 563 |
610 000 |
610 000 |
|
148. |
Kosaras autó bérlés - ágvágáshoz |
53 000 |
0 |
0 |
|
149. |
Bérleti- és lízingdíjak összesen: |
53 000 |
0 |
0 |
|
150. |
Egyéb karbantartás, kisjavítás |
314 000 |
300 000 |
300 000 |
|
151. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
314 000 |
300 000 |
300 000 |
|
152. |
Biztosítás - utánfutó |
6 247 |
7 000 |
7 000 |
|
153. |
Mosás, vegytisztítás - orvosi rendelő |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
154. |
Más egyéb szolgáltatások |
401 142 |
50 000 |
50 000 |
|
155. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
407 389 |
67 000 |
67 000 |
|
156. |
ÁFA |
320 377 |
294 300 |
294 300 |
|
157. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA összesen: |
320 377 |
294 300 |
294 300 |
|
158. |
Virág közterületre |
759 647 |
800 000 |
800 000 |
|
159. |
Üzemanyagkártya díja |
62 590 |
7 200 |
7 200 |
|
160. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
822 237 |
807 200 |
807 200 |
|
161. |
Dologi kiadások összesen: |
2 846 540 |
2 198 500 |
2 198 500 |
|
162. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 951 240 |
2 377 500 |
2 377 500 |
|
163. |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|||
|
164. |
Áramdíj |
17 551 |
25 000 |
25 000 |
|
165. |
Gázdíj |
423 653 |
510 000 |
510 000 |
|
166. |
Vízdíj, csatornadíj |
45 980 |
55 000 |
55 000 |
|
167. |
Közüzemi díjak összesen: |
487 184 |
590 000 |
590 000 |
|
168. |
Karbantartás kisjavítás |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
169. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
170. |
Telefondíj - riasztó |
35 079 |
36 240 |
36 240 |
|
171. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: |
35 079 |
36 240 |
36 240 |
|
172. |
ÁFA |
138 752 |
172 399 |
172 399 |
|
173. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA összesen: |
138 752 |
172 399 |
172 399 |
|
174. |
Dologi kiadás összesen: |
661 015 |
818 639 |
818 639 |
|
175. |
Kormányzati funkció összesen: |
661 015 |
818 639 |
818 639 |
|
176. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||
|
177. |
Megbízási díj könyvtáros |
132 000 |
132 000 |
132 000 |
|
178. |
Megbízási díj rendezvényszervező |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|
179. |
Mvégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalkoztatottnak |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
|
180. |
Reprezentáció - étkezés falukirándulás |
47 619 |
60 000 |
60 000 |
|
181. |
Egyéb külső személyi juttatás összesen: |
47 619 |
60 000 |
60 000 |
|
182. |
Személyi juttatások összesen: |
299 619 |
312 000 |
312 000 |
|
183. |
Szocho |
29 483 |
37 284 |
37 284 |
|
184. |
Járulékok összesen: |
29 483 |
37 284 |
37 284 |
|
185. |
Tisztítószer |
3 630 |
25 000 |
25 000 |
|
186. |
Egyéb készletbeszerzés |
59 387 |
50 000 |
50 000 |
|
187. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
63 017 |
75 000 |
75 000 |
|
188. |
Áramdíj |
1 446 |
1 800 |
1 800 |
|
189. |
Gázdíj |
326 434 |
390 000 |
390 000 |
|
190. |
Víz- és csatornadíj |
41 588 |
50 000 |
50 000 |
|
191. |
Közüzemi díjak összesen: |
369 468 |
441 800 |
441 800 |
|
192. |
Személyszállítás - falukirándulás |
339 998 |
450 000 |
450 000 |
|
193. |
Fellépők díja - rendezvények |
250 000 |
300 000 |
300 000 |
|
194. |
Más egyéb szolgáltatás |
443 010 |
50 000 |
50 000 |
|
195. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
1 033 008 |
800 000 |
800 000 |
|
196. |
ÁFA |
321 516 |
477 036 |
477 036 |
|
197. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA összesen: |
321 516 |
477 036 |
477 036 |
|
198. |
Más egyéb dologi kiadás - rendezvények |
423 314 |
450 000 |
450 000 |
|
199. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
423 314 |
450 000 |
450 000 |
|
200. |
Dologi kiadás összesen: |
2 210 323 |
2 243 836 |
2 243 836 |
|
201. |
Kormányzati funkció összesen: |
2 539 425 |
2 593 120 |
2 593 120 |
|
202. |
084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása |
|||
|
203. |
TÖOSZ tagdíj |
7 250 |
7 500 |
7 200 |
|
204. |
KÖSZ tagdíj |
14 400 |
15 000 |
14 750 |
|
205. |
LEADER tagdíj |
21 920 |
25 000 |
27 600 |
|
206. |
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) |
43 570 |
47 500 |
49 550 |
|
207. |
Kormányzati funkció összesen: |
43 570 |
47 500 |
49 550 |
|
208. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||
|
209. |
Falugondnok bér |
4 762 300 |
5 050 800 |
5 050 800 |
|
210. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
4 762 300 |
5 050 800 |
5 050 800 |
|
211. |
Jubileumi jutalom |
652 000 |
0 |
0 |
|
212. |
Cafeteria |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
213. |
Béren kívüli juttatások összesen: |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
214. |
Lakossági folyószámla költségtérítése |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
215. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
216. |
Személyi juttatások összesen: |
5 582 550 |
5 219 050 |
5 219 050 |
|
217. |
Szociális hj. adó |
728 662 |
678 477 |
678 477 |
|
218. |
Kifizetői adó |
26 817 |
23 438 |
23 438 |
|
219. |
Járulékok összesen: |
755 479 |
701 915 |
701 915 |
|
220. |
Irodaszer, nyomtatvány |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
221. |
Hajtó-, és kenőanyag |
1 512 973 |
1 664 270 |
1 664 270 |
|
222. |
Munka- és védőruha |
45 653 |
47 244 |
47 244 |
|
223. |
Egyéb készletbeszerzés |
247 275 |
250 000 |
250 000 |
|
224. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 805 901 |
1 971 514 |
1 971 514 |
|
225. |
Foglalkozás egészségügyi ellátás |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
|
226. |
Továbbképzés |
46 500 |
39 370 |
39 370 |
|
227. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: |
59 000 |
51 870 |
51 870 |
|
228. |
Telefondíj |
83 997 |
0 |
0 |
|
229. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: |
83 997 |
0 |
0 |
|
230. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás |
793 097 |
472 441 |
472 441 |
|
231. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: |
793 097 |
472 441 |
472 441 |
|
232. |
Biztosítási díjak |
197 603 |
200 000 |
200 000 |
|
233. |
Takarítás, mosás, vegytisztítás |
42 761 |
60 000 |
60 000 |
|
234. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
240 364 |
260 000 |
260 000 |
|
235. |
Áfa |
730 715 |
695 392 |
695 392 |
|
236. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA összesen: |
730 715 |
695 392 |
695 392 |
|
237. |
Kötelező jellegű díjak - parkolás, útdíj |
18 599 |
25 000 |
25 000 |
|
238. |
Üzemanyagkártya díja |
5 543 |
7 200 |
7 200 |
|
239. |
Egyéb dologi kiadás összesen: |
24 142 |
32 200 |
32 200 |
|
240. |
Dologi kiadások összesen: |
3 737 216 |
3 483 417 |
3 483 417 |
|
241. |
Kormányzati funkció összesen: |
10 075 245 |
9 404 382 |
9 404 382 |
|
242. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||
|
243. |
Svéd tál tetővel - szociális étkeztetéshez |
332 562 |
0 |
335 000 |
|
244. |
Szociális célú tüzifa |
966 000 |
0 |
0 |
|
245. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: |
1 298 562 |
0 |
335 000 |
|
246. |
Tüzifa szállítási költsége |
210 000 |
0 |
0 |
|
247. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
210 000 |
0 |
0 |
|
248. |
Áfa |
428 173 |
0 |
90 450 |
|
249. |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA összesen: |
428 173 |
0 |
90 450 |
|
250. |
Tartós élelmiszer - Karácsonyi csomag lakosságnak |
287 263 |
0 |
0 |
|
251. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
287 263 |
0 |
0 |
|
252. |
Dologi kiadások összesen: |
2 223 998 |
0 |
425 450 |
|
253. |
Önkormányzati segélyek |
1 977 573 |
1 080 214 |
2 000 000 |
|
254. |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
1 977 573 |
1 080 214 |
2 000 000 |
|
255. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
1 977 573 |
1 080 214 |
2 000 000 |
|
256. |
Kormányzati funkció összesen: |
4 201 571 |
1 080 214 |
2 425 450 |
|
257. |
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
|||
|
258. |
Általános tartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
259. |
Céltartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
260. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
261. |
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: |
36 821 326 |
37 668 738 |
41 040 985 |
|
262. |
Személyi juttatás összesen |
13 367 348 |
13 976 004 |
16 163 928 |
|
263. |
törvény szerinti illetmények |
8 074 085 |
5 899 200 |
8 087 124 |
|
264. |
Jubileumi jutalom |
652 000 |
0 |
0 |
|
265. |
béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
|
266. |
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
115 662 |
12 000 |
12 000 |
|
267. |
választott tisztségviselők juttatásai |
3 965 032 |
7 367 554 |
7 367 554 |
|
268. |
egyéb külső személyi juttatás összesen |
152 319 |
289 000 |
289 000 |
|
269. |
mvégzésre irányuló további jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
|
270. |
összesen: |
13 367 348 |
13 976 004 |
16 163 928 |
|
271. |
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
1 651 669 |
1 764 595 |
1 906 810 |
|
272. |
szociális hozzájárulási adó |
1 518 296 |
1 735 035 |
1 877 250 |
|
273. |
Táppénz hozzájárulás |
103 034 |
0 |
0 |
|
274. |
munkáltatót terhelő szja |
30 339 |
29 560 |
29 560 |
|
275. |
Dologi kiadások összesen |
17 511 425 |
14 940 477 |
15 377 454 |
|
276. |
szakmai anyagok beszerzése |
0 |
10 000 |
21 527 |
|
277. |
üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 040 728 |
2 446 514 |
2 781 514 |
|
278. |
informatikai szolgáltatások igénybevétele |
121 100 |
121 100 |
121 100 |
|
279. |
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
197 612 |
196 920 |
196 920 |
|
280. |
közüzemi díjak |
3 106 929 |
3 656 300 |
3 656 300 |
|
281. |
villamosenergia szolgáltatás |
1 786 286 |
2 069 300 |
2 069 300 |
|
282. |
gázenenergia szolgáltatás |
1 108 807 |
1 330 000 |
1 330 000 |
|
283. |
víz- és csatornaszolgáltatás |
211 836 |
257 000 |
257 000 |
|
284. |
bérleti és lízingdíjak |
167 539 |
122 200 |
122 200 |
|
285. |
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 714 751 |
1 752 441 |
1 752 441 |
|
286. |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
225 832 |
301 870 |
301 870 |
|
287. |
egyéb szolgáltatások |
2 850 363 |
1 987 244 |
1 987 244 |
|
288. |
kiküldetések kiadásai |
532 800 |
64 800 |
64 800 |
|
289. |
működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 843 136 |
2 791 688 |
2 882 138 |
|
290. |
egyéb dologi kiadások |
1 710 635 |
1 489 400 |
1 489 400 |
|
291. |
összesen: |
17 511 425 |
14 940 477 |
15 377 454 |
|
292. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
1 977 573 |
1 080 214 |
2 000 000 |
|
293. |
egyéb nem intézményi ellátások |
1 977 573 |
1 080 214 |
2 000 000 |
|
294. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
2 269 741 |
4 859 948 |
4 543 243 |
|
295. |
elkülönített állami pénzalapoknak |
126 511 |
0 |
0 |
|
296. |
társulásoknak |
319 859 |
2 412 859 |
2 576 653 |
|
297. |
helyi önkormányzatoknak |
1 823 371 |
2 447 089 |
1 966 590 |
|
298. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
43 570 |
47 500 |
49 550 |
|
299. |
egyéb civil szervezeteknek |
43 570 |
47 500 |
49 550 |
|
300. |
Általános tartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
301. |
Céltartalék |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
302. |
Mindösszesen: |
36 821 326 |
37 668 738 |
41 040 985 |
|
303. |
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
|||
|
304. |
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI |
|||
|
305. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 128 388 |
2 127 949 |
2 127 949 |
|
306. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
1 792 000 |
1 792 000 |
1 792 000 |
|
307. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
160 792 |
145 372 |
145 372 |
|
308. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
589 923 |
589 801 |
589 801 |
|
309. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 596 502 |
9 594 521 |
9 594 521 |
|
310. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
3 417 722 |
3 417 722 |
|
311. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 989 183 |
17 667 365 |
17 667 365 |
|
312. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
5 551 381 |
6 615 000 |
6 615 000 |
|
313. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 343 500 |
6 343 500 |
|
314. |
Szociális ágazgati pótlék támogatása |
474 599 |
0 |
474 600 |
|
315. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 598 581 |
12 958 500 |
13 433 100 |
|
316. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
317. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
318. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
29 857 764 |
32 895 865 |
33 370 465 |
|
319. |
2. ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
|||
|
320. |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||
|
321. |
Szülőföldem-Somogyország program |
|||
|
322. |
Más egyéb szabadidős szolgáltatás |
1 000 |
0 |
0 |
|
323. |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
1 000 |
0 |
0 |
|
324. |
Belépőjegyek, étkezés |
58 268 |
0 |
47 244 |
|
325. |
Egyéb dologi kiadások összesen: |
58 268 |
0 |
47 244 |
|
326. |
Áfa |
15 732 |
0 |
12 756 |
|
327. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: |
15 732 |
0 |
12 756 |
|
328. |
Dologi kiadások összesen: |
75 000 |
0 |
60 000 |
|
329. |
Projekt összesen: |
75 000 |
0 |
60 000 |
|
330. |
Kormányzati funkció összesen: |
75 000 |
0 |
60 000 |
|
331. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, |
|||
|
332. |
Kamatmentes kölcsön nyújtása lakosságnak |
0 |
0 |
144 000 |
|
333. |
Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
144 000 |
|
334. |
Kormányzati funkció összesen: |
0 |
0 |
144 000 |
|
335. |
ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MŰKÖDÉSI |
75 000 |
0 |
204 000 |
|
336. |
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI |
36 896 326 |
37 668 738 |
41 244 985 |
8. melléklet a 6/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Beruházási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1. |
Urnafal 6 férőhelyes |
250 000 |
250 000 |
|
2. |
Kompresszor |
0 |
88 888 |
|
3. |
ÖSSZESEN |
250 000 |
338 888 |
9. melléklet a 6/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
S.sz. |
Felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
1. |
Temető kerítés felújítása |
350 000 |
460 000 |
|
2. |
ÖSSZESEN |
350 000 |
460 000 |
10. melléklet a 6/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
2 780 872 |
2 780 872 |
2 780 872 |
2 780 872 |
2 780 872 |
2 780 872 |
2 780 872 |
2 780 872 |
2 780 872 |
2 780 872 |
2 780 872 |
2 780 873 |
33 370 465 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
313 242 |
313 242 |
313 242 |
313 242 |
313 242 |
313 242 |
313 242 |
313 242 |
313 242 |
313 242 |
313 242 |
313 243 |
3 758 905 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
298 826 |
298 826 |
298 826 |
298 826 |
298 826 |
298 826 |
298 826 |
298 827 |
298 827 |
298 827 |
298 827 |
298 827 |
3 585 917 |
|
4. |
Működési bevételek |
4 990 |
4 990 |
4 990 |
4 990 |
4 991 |
4 991 |
4 991 |
4 991 |
4 991 |
4 991 |
4 991 |
4 991 |
59 888 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
52 350 |
52 350 |
52 351 |
52 351 |
52 351 |
52 351 |
52 351 |
52 351 |
52 351 |
52 351 |
52 351 |
52 351 |
628 210 |
|
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) |
3 450 280 |
3 450 280 |
3 450 281 |
3 450 281 |
3 450 282 |
3 450 282 |
3 450 282 |
3 450 283 |
3 450 283 |
3 450 283 |
3 450 283 |
3 450 285 |
41 403 385 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Költségvetési bevételek összesen (6+10) |
3 450 280 |
3 450 280 |
3 450 281 |
3 450 281 |
3 450 282 |
3 450 282 |
3 450 282 |
3 450 283 |
3 450 283 |
3 450 283 |
3 450 283 |
3 450 285 |
41 403 385 |
|
12. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Maradvány igénybevétele |
12 744 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 744 956 |
|
15. |
Finanszírozás bevételek összesen |
12 744 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 744 956 |
|
16. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+14) |
16 195 236 |
3 450 280 |
3 450 281 |
3 450 281 |
3 450 282 |
3 450 282 |
3 450 282 |
3 450 283 |
3 450 283 |
3 450 283 |
3 450 283 |
3 450 285 |
54 148 341 |
|
17. |
Személyi juttatások |
1 346 994 |
1 346 994 |
1 346 994 |
1 346 994 |
1 346 994 |
1 346 994 |
1 346 994 |
1 346 994 |
1 346 994 |
1 346 994 |
1 346 994 |
1 346 994 |
16 163 928 |
|
18. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
158 900 |
158 900 |
158 901 |
158 901 |
158 901 |
158 901 |
158 901 |
158 901 |
158 901 |
158 901 |
158 901 |
158 901 |
1 906 810 |
|
19. |
Dologi kiadások |
1 286 454 |
1 286 454 |
1 286 454 |
1 286 454 |
1 286 454 |
1 286 454 |
1 286 455 |
1 286 455 |
1 286 455 |
1 286 455 |
1 286 455 |
1 286 455 |
15 437 454 |
|
20. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
2 000 000 |
|
21. |
Egyéb működési célú kiadások |
478 066 |
478 066 |
478 066 |
478 066 |
478 066 |
478 066 |
478 066 |
478 066 |
478 066 |
478 066 |
478 066 |
478 067 |
5 736 793 |
|
22. |
Működési költségvetési kiadások összesen (16+17+18+19+20) |
3 437 080 |
3 437 080 |
3 437 081 |
3 437 081 |
3 437 082 |
3 437 082 |
3 437 083 |
3 437 083 |
3 437 083 |
3 437 083 |
3 437 083 |
3 437 084 |
41 244 985 |
|
23. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
88 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
338 888 |
|
24. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 000 |
|
25. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
|
26. |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (22+23+24) |
0 |
0 |
0 |
88 888 |
0 |
460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
798 888 |
|
27. |
Költségvetési kiadások összesen (21+25) |
3 437 080 |
3 437 080 |
3 437 081 |
3 525 969 |
3 437 082 |
3 897 082 |
3 437 083 |
3 437 083 |
3 437 083 |
3 437 083 |
3 437 083 |
3 687 084 |
42 043 873 |
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések v.fizetése |
1 150 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 150 326 |
|
29. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
954 142 |
10 954 142 |
|
30. |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 150 326 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
954 142 |
12 104 468 |
|
31. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+29) |
4 587 406 |
13 437 080 |
3 437 081 |
3 525 969 |
3 437 082 |
3 897 082 |
3 437 083 |
3 437 083 |
3 437 083 |
3 437 083 |
3 437 083 |
4 641 226 |
54 148 341 |