Mivel a tervezett bevételek és kiadások előirányzataiban változások következtek be, ezért szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 148.640.882 Ft.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési költségvetési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az Önkormányzatok működési támogatásai, ezen belül a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai előirányzata a 2022.évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás 894.752 Ft-os összegével került növelésre.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát a „Szülőföldem Somogyország” program támogatása miatt 30.000 Ft-tal növeltük.

A működési bevételek közül a tulajdonosi bevételek előirányzatát 1.148.432 Ft-ra, a kamatbevételeket 24 Ft-ra, az egyéb működési bevételek előirányzatát 413.410 Ft-ra növeltük.

A felhalmozási költségvetési bevételek, ezen belül az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről módosított előirányzata 75.293.316 Ft, amely a MFP-ÖTIK/2022 Faluház felújítása, melléklépület bővítése pályázat 10.089.418 Ft-os, a TOP_PLUSZ Élhető település kialakítása pályázat 22.504.400 Ft-os, valamint a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú 03/2 és 036 hrsz. külterületi utak felújítása pályázat 40.173.010 Ft-os támogatási összegével növekedett.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait.

A működési költségvetési kiadásokon belül a dologi kiadások módosított előirányzata 17.122.233 Ft, az egyéb működési célú kiadások 3.047.050 Ft.

A 6. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban, a 7. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások módosított előirányzata 14.046.130 Ft, a felújítások módosított előirányzata 63.330.910 Ft. A beruházásokat a 8. melléklet. a felújításokat a 9. melléklet célonként tartalmazza.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 31.936.498 Ft.

A 14. melléklet tartalmazza az önkormányzat módosított előirányzat felhasználási tervét.