Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 78.262.705 Ft.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az önkormányzatok működési támogatásai módosított előirányzata 26.389.715 Ft. Ezen belül a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 330.136 Ft-tal, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(25 ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok kieső iparűzési adóbevételének kompenzálása, valamint a 2021.évi szociális tüzelőanyag vásárlás támogatása) 1.838.006 Ft-tal növekedett, a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.140 Ft-tal csökkent.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 1.865.814 Ft-tal növeltük a közfoglalkoztatási programok többlettámogatása, a LEADER-Rendezvény pályázat 705.824 Ft-os, valamint az NMI-Rendezvény 2021pályázat 1.000.000 Ft-os támogatása miatt.

A közhatalmi bevételek módosított előirányzata 5.888.014 Ft

A működési bevételek közül a szolgáltatások ellenértéke előirányzatát 70.000 Ft-tal, a tulajdonosi bevételek előirányzatát 808.507 Ft-tal, a kamatbevételeket 18 Ft-tal, az egyéb működési bevételek előirányzatát514.058 Ft-tal növeltük. A működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata 452.770 Ft.

A felhalmozási célú támogatások áht-n belülről, ezen belül az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól előirányzata a MFP-KOEB/2021 kódszámú pályázat 1.850.406 Ft-os támogatási összegével került megemelésre.

A finanszírozási bevételek előirányzatátaz államháztartáson belüli megelőlegezés 951.656 Ft-os összegével növeltük.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A 4. melléklet az Állami támogatásokat tartalmazza.

Az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait.

A működési költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások módosított előirányzata 9.390.023 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szocho 1.234.225 Ft, a dologi kiadások13.819.890 Ft,az egyéb működési célú kiadások4.044.762 Ft.

A 6. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban, a 7. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások módosított előirányzata 393.889, a felújítások módosított előirányzata 4.172.015 Ft. A beruházásokat célonként a 8. melléklet, a felújításokat célonként a 9. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 40.366.560 Ft.

A 10. melléklet tartalmazza az önkormányzat módosított előirányzat felhasználási tervét.