Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 133.018.111 Ft.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési költségvetési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az Önkormányzatok működési támogatásai, ezen belül a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása a szociális ágazati pótlék 457.381 Ft-os összegével növekedett. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzatát 195.310 Ft-ra módosítottuk. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai előirányzata a 2022.évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás 894.752 Ft-os, valamint a 2022.évi szociális célú tüzelőanyag-vásárlás 922.020 Ft-os összegével került növelésre.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatán belül az elkülönített állami pénzalapoktól származó támogatás előirányzatét a közfoglalkoztatási program támogatása miatt 329.272 Ft-tal, a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől származó támogatás előirányzatát az „Együtt-Egyformán” Egységes térségi arculat kialakítása pályázat visszatérülése miatt 726.170 Ft-tal növeltük.

A közhatalmi bevételek előirányzatát összességében 1.102.490 Ft-tal csökkentettük.

A működési bevételek közül a tulajdonosi bevételek előirányzatát 2.063.429 Ft-ra, a kamatbevételeket 53 Ft-ra, az egyéb működési bevételek előirányzatát 503.077 Ft-ra növeltük.

A felhalmozási költségvetési bevételek, ezen belül az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről módosított előirányzata 55.206.811 Ft, amely a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú 03/2 és 036 hrsz. külterületi utak felújítása pályázat következő évre áthúzódó 20.086.505 Ft-os támogatási összegével került csökkentésre.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A 4. melléklet tartalmazza az állami támogatásokat.

Az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait.

A működési költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások módosított előirányzata 11.941.285 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 1.289.655 Ft, a dologi kiadások módosított előirányzata 22.017.044 Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai 2.934.226 Ft, az egyéb működési célú kiadások 4.078.182 Ft.

A 6. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban, a 7. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások módosított előirányzata 25.499.806 Ft, a felújítások módosított előirányzata 54.175.741 Ft. A beruházásokat a 8. melléklet. a felújításokat a 9. melléklet célonként tartalmazza.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 10.130.516 Ft.

A 14. melléklet tartalmazza az önkormányzat módosított előirányzat felhasználási tervét.