Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 115.067.717 Ft.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési költségvetési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az Önkormányzatok működési támogatásai, ezen belül a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 82.650 Ft-ra csökkent, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai a 2023.évi szociális célú tüzelőanyag-vásárlás támogatásának 986.790 Ft-os összegével növekedett.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatán belül az elkülönített állami pénzalapoktól származó támogatás előirányzatát 3.852.893 Ft-ra növeltük.

A közhatalmi bevételek módosított előirányzata 4.475.782 Ft.

A működési bevételek közül a tulajdonosi bevételek előirányzatát 3026505 Ft-ra, a kamatbevételeket 27 Ft-ra növeltük. Az egyéb működési bevételek módosított előirányzata 4.044.337 Ft, ezen belül a más egyéb működési bevételek előirányzatát az adótúlfizetések elszámolásának és kerekítési különbözet elszámolásából adódóan 949.780 Ft-ra módosítottuk.

A finanszírozási bevételek előirányzata 49.955.326 Ft-ra módosult.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A 4. melléklet tartalmazza az állami támogatásokat.

Az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait.

A működési költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások módosított előirányzata 12.369.961 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 1.433.635 Ft, a dologi kiadások módosított előirányzata 17.779.909 Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai 2.108.489 Ft, az egyéb működési célú kiadások 4.380.497 Ft.

A 6. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban, a 7. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások módosított előirányzata 23.431.018 Ft, a felújítások módosított előirányzata 47.428.775 Ft. A beruházásokat a 8. melléklet, a felújításokat a 9. melléklet célonként tartalmazza.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 5.681.925 Ft, az áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 1.263.636 Ft.

A 14. melléklet tartalmazza az önkormányzat módosított előirányzat felhasználási tervét.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 115.067.717 Ft.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési költségvetési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az Önkormányzatok működési támogatásai, ezen belül a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 82.650 Ft-ra csökkent, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai a 2023.évi szociális célú tüzelőanyag-vásárlás támogatásának 986.790 Ft-os összegével növekedett.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatán belül az elkülönített állami pénzalapoktól származó támogatás előirányzatát 3.852.893 Ft-ra növeltük.

A közhatalmi bevételek módosított előirányzata 4.475.782 Ft.

A működési bevételek közül a tulajdonosi bevételek előirányzatát 3026505 Ft-ra, a kamatbevételeket 27 Ft-ra növeltük. Az egyéb működési bevételek módosított előirányzata 4.044.337 Ft, ezen belül a más egyéb működési bevételek előirányzatát az adótúlfizetések elszámolásának és kerekítési különbözet elszámolásából adódóan 949.780 Ft-ra módosítottuk.

A finanszírozási bevételek előirányzata 49.955.326 Ft-ra módosult.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A 4. melléklet tartalmazza az állami támogatásokat.

Az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait.

A működési költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások módosított előirányzata 12.369.961 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 1.433.635 Ft, a dologi kiadások módosított előirányzata 17.779.909 Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai 2.108.489 Ft, az egyéb működési célú kiadások 4.380.497 Ft.

A 6. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban, a 7. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások módosított előirányzata 23.431.018 Ft, a felújítások módosított előirányzata 47.428.775 Ft. A beruházásokat a 8. melléklet, a felújításokat a 9. melléklet célonként tartalmazza.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 5.681.925 Ft, az áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 1.263.636 Ft.

A 14. melléklet tartalmazza az önkormányzat módosított előirányzat felhasználási tervét.