Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 81.588.854 Ft.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési költségvetési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az Önkormányzatok működési támogatásai módosított előirányzata 31.452.503 Ft. Ezen belül a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 12.073.180 Ft-ra módosult, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások a 2024.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás 1.120.140 Ft-os támogatási összegével növekedett.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzata 3.690.992 Ft. Ezen belül az elkülönített állami pénzalapoktól származó támogatás előirányzatát 3.615.992 Ft-ra növeltük közfoglalkoztatási program többlettámogatása és nyári diákmunka támogatása miatt.

A működési bevételek módosított előirányzata 3.229.873 Ft. Ezen belül a szolgáltatások ellenértéke tárgyi eszköz bérbeadásából származó 250.000 Ft-os bevétel miatt növekedett, az egyéb működési bevételek előirányzatát adótúlfizetések elszámolásának, közüzemi díj visszatérítések és kerekítési különbözet elszámolásából adódóan 1.311.592 Ft-ra módosítottuk.

A felhalmozási költségvetési bevételek, ezen belül a fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása előirányzata 15.062.045 Ft-ra módosult.

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 13.408.898 Ft-ra.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A 4. melléklet tartalmazza az állami támogatásokat.

Az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait.

A működési költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások módosított előirányzata 13.367.348 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 1.651.669 Ft, a dologi kiadások módosított előirányzata 17.942.468 Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai 1.977.573 Ft, az egyéb működési célú kiadások 3.329.344 Ft.

A 6. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban, a 7. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások módosított előirányzata 5.943.600 Ft, a felújítások előirányzata nem változott. A beruházásokat a 8. melléklet, a felújításokat a 9. melléklet célonként tartalmazza.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 14.401.181 Ft, az áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 1.408.890 Ft.

A 10.melléklet az önkormányzatnál foglalkoztatottak módosított létszámát tartalmazza. A közfoglalkoztatottak létszáma 1 fővel csökkent.

A 11. melléklet tartalmazza az önkormányzat módosított előirányzat felhasználási tervét.