Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 54.148.341 Ft.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési költségvetési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az Önkormányzatok működési támogatásai módosított előirányzata 33.370.465 Ft. Ezen belül a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 13.433.100 Ft-ra módosult szociális ágazati pótlék támogatása miatt.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzata 3.758.905 Ft. Ezen belül az elkülönített állami pénzalapoktól származó támogatás előirányzatát 2.330.139 Ft-tal növeltük 2025. márciustól induló közfoglalkoztatási program többlettámogatása miatt. A helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől származó támogatás bevételét 525.220 Ft-tal növeltük meg, ebből 465.220 Ft az óvodai hozzájárulás 2023-2024 évi elszámolásából adódó támogatás visszautalás, 60.000 Ft a Szülőföldem-Somogyország program támogatása.

A működési bevételek előirányzatát 59.888 Ft-ra módosítottuk adótúlfizetések elszámolása, közüzemi díj visszatérítések és kerekítési különbözet elszámolásából adódóan.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát kamatmentes kölcsön visszatérülésének 100.800 Ft-os, valamint köztemetési költség hozzájárulás 244.000 Ft-os összegével növeltük.

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 12.744.956 Ft, ami az előző évi maradvány igénybevételének összege.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A 4. melléklet tartalmazza az állami támogatásokat.

Az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait.

A működési költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások módosított előirányzata 16.163.928 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 1.906.810 Ft, a dologi kiadások módosított előirányzata 15.437.454 Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai 2.000.000 Ft, az egyéb működési célú kiadások 5.736.793 Ft.

A 6. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban, a 7. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások módosított előirányzata 338.888 Ft, a felújítások előirányzata 460.000. A beruházásokat a 8. melléklet, a felújításokat a 9. melléklet célonként tartalmazza.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 10.954.142 Ft.

A 10.melléklet az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát tartalmazza. A közfoglalkoztatottak létszáma 1 fővel csökkent.

A 11. melléklet tartalmazza az önkormányzat módosított előirányzat felhasználási tervét.