Az Önkormányzat 2025. év elején az akkor rendelkezésre álló adatok és az önkormányzat tervei alapján elkészítette költségvetését.

Természetesen minden évben következnek be olyan nem várt események, amelyek a tervekben nem szerepelnek, de szerencsére nem tervezett bevételek is gyarapíthatják az önkormányzat költségvetését.

Mivel a tervezett bevételek és kiadások előirányzataiban változások következtek be, ezért szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 72.826.280 Ft.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési költségvetési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az Önkormányzatok működési támogatásai módosított előirányzata 36.598.457 Ft. Ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata 19.770.574 Ft-ra módosult a közvilágítás üzemeltetési és a polgármesteri illetmény és költségtérítéshez nyújtott többlettámogatás miatt. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 13.411.073 Ft-ra módosult szociális ágazati pótlék támogatása miatt. A működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata a 2025.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás 1.146.810 Ft-os összegével került növelésre.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzata 4.344.646 Ft. Ezen belül az elkülönített állami pénzalapoktól származó támogatás előirányzatát 2.915.880 Ft-tal növeltük közfoglalkoztatási programok és a nyári diákmunka támogatása miatt. A helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől származó támogatás bevételét 525.220 Ft-tal növeltük meg, ebből 465.220 Ft az óvodai hozzájárulás 2023-2024 évi elszámolásából adódó támogatás visszautalás, 60.000 Ft a Szülőföldem-Somogyország program támogatása.

A működési bevételek előirányzatát 83.873 Ft-ra módosítottuk. Ezen belül az egyéb működési bevétel 83.864 Ft-os növekedése adótúlfizetések elszámolása, közüzemi díj visszatérítések és kerekítési különbözet elszámolásából adódik.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát kamatmentes kölcsön visszatérülésének összegével növeltük.

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 13.887.515 Ft.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A 4. melléklet tartalmazza az állami támogatásokat.

Az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait.

A működési költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások módosított előirányzata 16.429.991 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 1.949.222 Ft, a dologi kiadások módosított előirányzata 17.597.215 Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai 1.044.407 Ft, az egyéb működési célú kiadások 6.205.163 Ft.

A 6. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban, a 7. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások módosított előirányzata 17.782.878 Ft, a felújítások előirányzata 460.000. A beruházásokat a 8. melléklet, a felújításokat a 9. melléklet célonként tartalmazza.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 10.207.078 Ft.

A 10.melléklet az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát tartalmazza.

A 11. melléklet tartalmazza az önkormányzat módosított előirányzat felhasználási tervét.