Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

Teleki Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 02. 13

Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.02.13.
Teleki Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Részletes indokolás
Az 1–11. §-hoz
Teleki Község Önkormányzatának 2025. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási fő összege 80 690 294 Ft.
Bevételek alakulása:
Önkormányzatok működési támogatásai:
Az Önkormányzat működési támogatásait a 2024. évi Magyarország központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. számú melléklete alapján meghatározott fajlagos mutatók alapján kerül meghatározásra.

Megnevezés

Támogatás összege

Települési önkormányzatok általános működési támogatásai

22 448 602 Ft

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

5 286 000 Ft

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása

6 343 500 Ft

Települési Önkormányzatok egyes kulturális feladatinak támogatása

2 270 000 Ft

Összes önkormányzatot érintő támogatás

37 806 149 Ft
Az önkormányzat általános működési támogatása tartalmazza:
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása
Közvilágítás fenntartásának támogatása
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
Közutak fenntartásának támogatása
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:
Az önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételek tervez 2025. évben is. Közfoglalkoztatás támogatásának összege szerepel.
Közhatalmi bevételek:
A közhatalmi bevételek tervezésénél az előző évi kivetett adókból befolyt összeget vesszük figyelembe.
A közhatalmi bevételek közé az alábbi bevételi jogcímcsoportok sorolhatók:

Helyi adók

Tervezett

Építményadó

3 000 000 Ft

Telekadó

527 000 Ft

Helyi iparűzési adó

15 000 000 Ft

Magánszemélyek kommunális adója

520 000 Ft

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

200 000 Ft

HELYI ADÓK ÖSSZESEN

19 247 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevétel 2025. évre tervezett összege: 500 000 Ft.
Működési bevételek:
Az intézményi működési bevételek a működés során keletkezett bevételekből – így különösen a közvetített szolgáltatások ellenértékéből, a bérleti díj bevételekből, ellátási díjak, kamatbevételekből származnak. Az önkormányzat 2025. évre 6 505 000 Ft-ot tervezet.
Előző évi pénzmaradvány:
Az önkormányzat az előző évi szabad pénzmaradvány igénybevételét tervezi a 2025. évi gazdálkodásához, melynek összege 8 032 145 Ft.
Kiadások alakulása:
Az önkormányzat kiadásai két nagy ágra, működési és felhalmozási kiadásra bonthatóak.
Működési kiadások:
A működési kiadások a személyi juttatásokból, a munkaadót terhelő járulékokból, a dologi kiadásokból, a szociális kiadásokból és pénzeszköz átadásból, támogatás értékű kiadásból, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadásból, valamint a nyújtott kölcsönökből tevődnek össze.
A személyi juttatások tervezésénél figyelembe vesszük , hogy 2025. január 1-jével megváltozatott a minimálbér illetve a garantált bérminimum összege is. Az önkormányzat 32 098 080 Ft-ot tervezet.
A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok összege függ a kifizetésre kerülő juttatások összegétől, 3 899 285 Ft-ot tervezet az önkormányzat.
Dologi kiadások tervezésénél az előző évi teljesülés adatit vesszük figyelembe, illetve a KSH által közölt infláció méretkét. Az önkormányzat zavartalan működéséhez szükséges kiadásokra 22 520 000 Ft összeget tervezet.
A szociális kiadások körébe az önkormányzat által pénzben, illetve természetben nyújtott támogatásokat és ellátásokat soroljuk, tervezéséékor figyelembe vesszük az állam által nyújtott állami támogatás összegét is. Az önkormányzat szociális kiadásokra 3 000 000 Ft-ot tervezet 2025. évre.
Egyéb működési célú pénzeszköz átadások az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak ellátásával kapcsolatban merülnek fel. Ezen kiadásokra az önkormányzat a 2025. évre 18 102 000 Ft-ot tervezet. (Balatonföldvári Többcélú Kistérégi Társulás, Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulásnak, Hulladékgazdálkodási Társulásnak, Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatalnak fizetendő hozzájárulások)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
A Magyar Államkincstár 2024 decemberében utalt az önkormányzatnak a 2025. évi állami támogatásból előleget, melynek összege 1 070 929 Ft volt.
Felhalmozási kiadások:
Felhalmozási kiadásokat az önkormányzat nem tervezett.