Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 01. 31Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
2026.01.31.
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Részletes indokolás
Az 1–11. §-hoz
Teleki Község Önkormányzatának 2026. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási fő összege 88 704 185 Ft.
Bevételek alakulása:
Önkormányzatok működési támogatásai:
Az Önkormányzat működési támogatásait a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 3. számú melléklete alapján meghatározott fajlagos mutatók alapján kerül meghatározásra.
|
Megnevezés |
Támogatás összege |
|
Települési önkormányzatok általános működési támogatásai |
19 385 848 Ft |
|
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
5 209 002 Ft |
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
6 644 117 Ft |
|
Települési Önkormányzatok egyes kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 Ft |
|
Összes önkormányzatot érintő támogatás |
33 058 967 Ft |
Az önkormányzat általános működési támogatása tartalmazza:
- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása
- Közvilágítás fenntartásának támogatása
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
- Közutak fenntartásának támogatása
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
- Polgármesteri illetmény támogatása
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:
Az önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételek tervezett összege 10 000 000 Ft, mivel a közfoglalkoztatás bértámogatását igényelte.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
Egyéb fejlesztési célú támogatás tervezhetőségéről még nincs információ.
Közhatalmi bevételek:
A közhatalmi bevételek tervezésénél az előző évi kivetett adókból befolyt összeget vesszük figyelembe.
A közhatalmi bevételek közé az alábbi bevételi jogcímcsoportok sorolhatók:
|
Helyi adók |
Tervezett |
|
Építményadó |
4 500 000 Ft |
|
Telekadó |
2 500 000 Ft |
|
Helyi iparűzési adó |
10 000 000 Ft |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
2 500 000 Ft |
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
200 000 Ft |
|
HELYI ADÓK ÖSSZESEN |
19 700 000 Ft |
Egyéb közhatalmi bevétel 2026. évre tervezett összege: 2 500 000 Ft.
Működési bevételek:
Az intézményi működési bevételek közé az egyéb sajátos bevételeket (pl.: szolgáltatási díjak, bérleti díjak, közvetített szolgáltatásokat stb.), a hozam- és kamatbevételeket soroljuk. Az önkormányzat 6 760 919 Ft-ot tervezet működési bevételre.
Előző évi pénzmaradvány:
Az önkormányzat az előző évi szabad pénzmaradvány igénybevételét tervezi a 2026. évi gazdálkodásához, amelynek az összege 16 234 299 Ft.
Kiadások alakulása:
Az önkormányzat kiadásai két nagy ágra, működési és felhalmozási kiadásra bonthatóak.
Működési kiadások:
A működési kiadások a személyi juttatásokból, a munkaadót terhelő járulékokból, a dologi kiadásokból, a szociális kiadásokból és pénzeszköz átadásból, támogatás értékű kiadásból, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadásból, valamint a nyújtott kölcsönökből tevődnek össze.
A személyi juttatások tervezésénél figyelembe vesszük, hogy 2026. január 1-jével megváltozatott a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összege is. Az önkormányzat személyi juttatásokra 33 074 838 Ft-ot tervezett.
A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok összege függ a kifizetésre kerülő juttatások összegétől. Munkadói járulékokra 3 500 000 Ft előirányzatot tervezet.
Dologi kiadások tervezésénél az előző évi teljesülés adatit vesszük figyelembe, illetve a KSH által közölt infláció méretkét. Dologi kiadásokra az önkormányzat 24 384 363 Ft-ot tervezet, amely tartalmazza az önkormányzat zavartalan működéséhez szükséges kiadásokat.
A szociális kiadások körébe az önkormányzat által pénzben, illetve természetben nyújtott támogatásokat és ellátásokat soroljuk, tervezéséékor figyelembe vesszük az állam által nyújtott állami támogatás összegét is. Az önkormányzat a szociális kiadásaira 3 000 000 Ft-ot tervezet.
Egyéb működési célú pénzeszköz átadások az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak ellátásával kapcsolatban merülnek fel. Az önkormányzat 22 400 000 Ft-ot tervezet. (Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulásnak- gyermekétkeztetés, Hulladékgazdálkodási Társulásnak, Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatalnak, valamint Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának fizioterápiára fizetendő hozzájárulások. A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal által kimutatott hozzájárulás összege. )
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
A Magyar Államkincstár 2025 decemberében utalt az önkormányzatnak a 2026. évi állami támogatásból előleget, melynek összege 1 084 984 Ft volt.
Felhalmozási kiadások:
Felújításoknál 1 000 000 Ft értékben járda felújítás lett tervezve, a beruházásoknál 260 000 Ft értékben kandelábervásárlás.