Nagycsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 20Nagycsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.02.20.
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Részletes indokolás
Az 1–11. §-hoz
Nagycsepely Község Önkormányzatának 2025. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási fő összege 122 482 776 Ft.
Bevételek alakulása:
Önkormányzatok működési támogatásai:
Az Önkormányzat működési támogatásait a 2025. évi Magyarország központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. számú melléklete alapján meghatározott fajlagos mutatók alapján kerül meghatározásra.
|
Megnevezés |
Támogatás összege |
|
Települési önkormányzatok általános működési támogatásai |
34 109 090 Ft |
|
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 771 000 Ft |
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
6 343 500 Ft |
|
Települési Önkormányzatok egyes kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 Ft |
|
Összes önkormányzatot érintő támogatás |
49 493 590 Ft |
Az önkormányzat általános működési támogatása tartalmazza:
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása
Közvilágítás fenntartásának támogatása
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
Közutak fenntartásának támogatása
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
Polgármester bértámogatása
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:
Az önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételek tervez 2025. évben is. Közfoglalkoztatás kapcsán 5 821 000 ft—ot tervezett.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
Egyéb fejlesztési célú támogatásnál Az önkormányzat által elnyert TOP_Plusz pályázati kiíráson elnyert támogatási összeg szerepel.
Közhatalmi bevételek:
A közhatalmi bevételek tervezésénél az előző évi kivetett adókból befolyt összeget vesszük figyelembe.
A közhatalmi bevételek közé az alábbi bevételi jogcímcsoportok sorolhatók:
|
Helyi adók |
Tervezett |
|
Építményadó |
2 500 000 Ft |
|
Telekadó |
1 000 000 Ft |
|
Helyi iparűzési adó |
6 000 000 Ft |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
100 000 Ft |
|
HELYI ADÓK ÖSSZESEN |
9 600 000 Ft |
Egyéb közhatalmi bevétel 2025. évre tervezett összege: 100 000 Ft.
Működési bevételek:
Az intézményi működési bevételek a működés során keletkezett bevételekből – így különösen a közvetített szolgáltatások ellenértékéből, a bérleti díj bevételekből, kamatbevételekből származnak. Az önkormányzat 2025. évre 1 300 000 Ft-ot tervezet.
Előző évi pénzmaradvány:
Az önkormányzat az előző évi szabad pénzmaradvány igénybevételét tervezi a 2025. évi gazdálkodásához, melynek összege 8 894 186 Ft.
Kiadások alakulása:
Az önkormányzat kiadásai két nagy ágra, működési és felhalmozási kiadásra bonthatóak.
Működési kiadások:
A működési kiadások a személyi juttatásokból, a munkaadót terhelő járulékokból, a dologi kiadásokból, a szociális kiadásokból és pénzeszköz átadásból, támogatás értékű kiadásból, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadásból, valamint a nyújtott kölcsönökből tevődnek össze.
A személyi juttatások tervezésénél figyelembe vesszük , hogy 2025. január 1-jével megváltozatott a minimálbér illetve a garantált bérminimum összege is. Az önkormányzat 30 410 957 Ft-ot tervezet.
A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok összege függ a kifizetésre kerülő juttatások összegétől, 4 102 990 Ft-ot tervezet az önkormányzat.
Dologi kiadások tervezésénél az előző évi teljesülés adatit vesszük figyelembe, illetve a KSH által közölt infláció méretkét. Az önkormányzat zavartalan működéséhez szükséges kiadásokra 22 000 000 Ft összeget tervezet.
A szociális kiadások körébe az önkormányzat által pénzben, illetve természetben nyújtott támogatásokat és ellátásokat soroljuk, tervezésekor figyelembe vesszük az állam által nyújtott állami támogatás összegét is. Az önkormányzat szociális kiadásokra 6 000 000 Ft-ot tervezet 2025. évre.
Egyéb működési célú pénzeszköz átadások az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak ellátásával kapcsolatban merülnek fel. Ezen kiadásokra az önkormányzat a 2025. évre 4 401 000 Ft-ot tervezett. (Balatonföldvári Többcélú Kistérégi Társulás, Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulásnak, Hulladékgazdálkodási Társulásnak, Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatalnak fizetendő hozzájárulások)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
A Magyar Államkincstár 2024. decemberében utalt az önkormányzatnak a 2025. évi állami támogatásból előleget, melynek összege 1 415 227 Ft volt.
Felhalmozási kiadások:
Az önkormányzat a TOP-PLUSZ – Belvízrendezése Nagycsepelyen című pályázat megvalósításának összegét, 47 274 000 Ft-ot tervezte a beruházásoknál.
Felújításoknál az előző évben elnyert Magyar Falu program keretében elnyert pályázat megvalósításának kiadást tervezte, amely 6 878 602 Ft.