Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 30- 2024. 11. 30Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 125.378.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft, 125.378.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft. állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 114.557.000 Ft-ban ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 12.454.073 Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 106.797.000 Ft-ban ebből, kötelezős feladathoz kapcsolódó: 106.712.000 Ft-ban:
ba) a személyi juttatások kiadásait 26.933.000 Ft-ban
bb) a munkaadó terhelő járulékokat 3.975.000 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 46.603.000 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.700.000 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 8.555.000 Ft-ban
bf) az általános tartalékot 17.682.000 Ft-ban
bg) a finanszírozási kiadások összegét 1.264.000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 10.821.000 Ft-ban ebből:
ca) egyéb felhalmozási célú bevételek összegét 10.821.000 Ft-ban
cb) előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban
cc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 18.581.000 Ft-ban ebből:
da) intézményi beruházások összegét 6.350.000 Ft-ban
db) felújítások összegét 12.211.000 Ft-ban
dc) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban
dd) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban
de) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban
df) egyéb felhalmozási kiadások összegét 20.000 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 17.682.000 Ft összegben, e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.”
3. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás joga 10.000 e Ft értékhatárig
b) általános tartalékkal való rendelkezés joga 5.000 e Ft értékhatárig”
4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2024. november 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||
|
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
65 705 927 |
101 902 927 |
||||||||
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 142 330 |
37 151 152 |
||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
23 644 330 |
23 366 152 |
||||||||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 044 130 |
14 044 130 |
||||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 047 200 |
6 439 309 |
||||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
||||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 658 313 |
||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 283 000 |
224 400 |
||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 498 000 |
13 785 000 |
||||||||
|
2. Közhatalmi bevételek |
21 375 000 |
53 375 000 |
||||||||
|
Vagyoni típusú adók |
3 300 000 |
3 300 000 |
||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
18 000 000 |
50 000 000 |
||||||||
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
75 000 |
75 000 |
||||||||
|
3. Működési bevételek |
7 188 597 |
11 376 775 |
||||||||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
3 708 000 |
3 708 000 |
||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
||||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
350 000 |
350 000 |
||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
2 420 000 |
2 420 000 |
||||||||
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
2 838 000 |
||||||||
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
110 597 |
1 460 775 |
||||||||
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
|
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
1 108 000 |
10 821 000 |
||||||||
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 108 000 |
10 821 000 |
||||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 108 000 |
10 821 000 |
||||||||
|
7. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||||||||
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||||||||
|
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
66 813 927 |
112 723 927 |
||||||||
|
9. Maradvány igénybevétele |
12 454 073 |
12 454 073 |
||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
12 454 073 |
12 454 073 |
||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
||||||||
|
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
200 000 |
200 000 |
||||||||
|
11. Lekötött bankbetét megszüntetése |
0 |
0 |
||||||||
|
12. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
||||||||
|
IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9+10+11+12) |
12 654 073 |
12 654 073 |
||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV) |
79 468 000 |
125 378 000 |
||||||||
2. melléklet a 6/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
76 440 000 |
105 533 000 |
|
|
Kötelező feladatok |
76 440 000 |
105 448 000 |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
26 448 000 |
26 933 000 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
3 021 000 |
3 975 000 |
|
|
Dologi jellegű kiadások |
33 471 000 |
46 603 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
1 700 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások |
13 000 000 |
26 237 000 |
|
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
85 000 |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
|
|
Dologi jellegű kiadások |
0 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működéi célú támogatások |
0 |
85 000 |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1 764 000 |
18 581 000 |
|
|
Kötelező feladatok |
1 764 000 |
18 581 000 |
|
|
Beruházás |
1 035 000 |
6 350 000 |
|
|
Felújítás |
709 000 |
12 211 000 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
20 000 |
20 000 |
|
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
|
|
Beruházás |
0 |
0 |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) |
78 204 000 |
124 114 000 |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 264 000 |
1 264 000 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 264 000 |
1 264 000 |
|
|
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
79 468 000 |
125 378 000 |
|
3. melléklet a 6/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
Gödör-/talajfúró közfoglalkoztatás |
400 000 |
400 000 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
635 000 |
635 000 |
|
Számítógép beszerzés hivatal |
0 |
100 000 |
|
Riasztó rendszer hivatal |
0 |
469 000 |
|
Eszközbeszerzés hivatal felújítás |
0 |
1 246 000 |
|
Kommunális gép beszerzés |
0 |
3 500 000 |
|
Összesen |
1 035 000 |
6 350 000 |
4. melléklet a 6/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
feladat megnevezése |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
Fő utca 150. épület felújítás - nyílászárók |
709 000 |
709 000 |
|
Dózsa utca 16. épület 1. szint padló felújítás |
0 |
2 320 000 |
|
Hivatal épület felújítás MFP pályázat |
0 |
9 182 000 |
|
Összesen |
709 000 |
12 211 000 |
5. melléklet a 6/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
Bursa |
0 |
0 |
|
Települési támogatás |
500 000 |
1 700 000 |
|
Pénzbeli és természetbeni támogatás |
0 |
875 000 |
|
Mindösszesen |
500 000 |
2 575 000 |
6. melléklet a 6/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú |
65 705 927 |
101 902 927 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 142 330 |
37 151 152 |
|
Közhatalmi bevételek |
21 375 000 |
53 375 000 |
|
Működési bevételek |
7 188 597 |
11 376 775 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú |
1 108 000 |
10 821 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 108 000 |
10 821 000 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
66 813 927 |
112 723 927 |
|
Maradvány igénybevétele |
12 454 073 |
12 454 073 |
|
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
12 454 073 |
12 454 073 |
|
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
200 000 |
200 000 |
|
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
12 654 073 |
12 654 073 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
79 468 000 |
125 378 000 |
|
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú |
76 440 000 |
105 533 000 |
|
Személyi jellegű kiadások |
26 448 000 |
26 933 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 021 000 |
3 975 000 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
33 471 000 |
46 603 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
1 700 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
13 000 000 |
26 322 000 |
|
Felhalmozási célú |
1 764 000 |
18 581 000 |
|
Beruházások |
1 035 000 |
6 350 000 |
|
Felújítások |
709 000 |
12 211 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
20 000 |
20 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
78 204 000 |
124 114 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 264 000 |
1 264 000 |
|
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 264 000 |
1 264 000 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
79 468 000 |
125 378 000 |
7. melléklet a 6/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
||||
|
Sorszám |
Feladat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
1 |
Általános tartalék |
4 960 000 |
17 682 000 |
5.000.000 Ft értékhatárig polgármester, felette Képviselő-testület |
|
2 |
Általános tartalék összesen |
4 960 000 |
17 682 000 |
|
|
3 |
||||
|
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
||
|
5 |
Tartalékok összesen |
4 960 000 |
17 682 000 |