Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 19az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Általános indokolás
Bevételek alakulása
A 2020. évi zárszámadás bevételi főösszege, a tervezett 103.442.000 Ft-tal szemben 100.271.141 Ft, melyből 32.629.263 Ft a működési bevétel, 27.574.388 Ft a felhalmozási bevétel, a finanszírozási bevételek 30.040.831 Ft.
A közhatalmi és működési bevételek alakulása:
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény 2020.12.31. | Teljesítés |
---|---|---|---|---|
Működési bevétel | 993.096 | 2.967.666 | 2.974.375 | 100,2 % |
Vagyoni típusú adók | 1.500.000 | 1.800.000 | 1.789.703 | 99,4 % |
Értékesítési és forgalmi adók | 15.000.000 | 11.221.000 | 11.220.757 | 100,0 % |
Gépjárműadó | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 % |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Egyéb közhatalmi bevételek | 6.000 | 6.000 | 1.615 | 26,9 % |
Összesen | 17.899.096 | 16.394.666 | 15.986.450 | 97,5 % |
Kiadások alakulása
A 2020. évi zárszámadás kiadási főösszege a tervezett 103.442.000 Ft-tal szemben 78.727.309 Ft-ban valósult meg, ebből 43.303.974 Ft a működési, 35.167.192 Ft a felhalmozási célú, 256.143 Ft a finanszírozási kiadás.
Létszámgazdálkodás:
A foglalkoztatottak létszáma összesen: 16 fő
Ezen belül:
Közfoglalkoztatás: 10 fő
Vagyongazdálkodás
2020. december 31-én az önkormányzat vagyona 356.991.996 Ft a 9. számú melléklet szerint.
Az önkormányzat maradványát a 12. melléklet részletezi.
Az önkormányzat a Magyar Államkincstár felé a KGR K11 elektronikus rendszeren keresztül a 2020. évi adatszolgáltatási kötelezettségének határidőre eleget tett, azt a Magyar Államkincstár 2021. május 8. napján pénzügyileg jóváhagyta.