Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 29Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
Adatok forintban! |
|||||||||
Bevételek változása |
|||||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
849 580 |
||||||||
2023. évi bérintézkezdések támogatása |
469 900 |
||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék |
379 680 |
||||||||
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
279 613 |
||||||||
2023. évi bérintézkezdések támogatása |
123 000 |
||||||||
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
156 613 |
||||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
272 500 |
||||||||
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
272 500 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatás |
261 000 |
||||||||
Közfoglalkozatás működési célú támogatása |
261 000 |
||||||||
Iparűzési adó |
16 257 000 |
||||||||
Késedelmi pótlék |
25 000 |
||||||||
Készletértékesítés (közfoglalkoztatás) |
700 000 |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
420 000 |
||||||||
Egyéb működési bevétel |
500 307 |
||||||||
Ingatlan értékesítés |
-3 654 000 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
100 000 |
||||||||
Évközi államháztartáson belüli megelőlegezés - közfoglalkoztatás |
187 000 |
||||||||
Összesen |
16 198 000 |
||||||||
Kiadások változása |
Személyi juttatás |
Járulék |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmény - közfoglalkoztatás |
2 000 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
Cafetéria (év végi jutalom) |
300 000 |
84 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
384 000 |
Foglalkoztatottak egy.szem.jutt. |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
0 |
1 990 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 990 000 |
Informatikai szolgáltatások |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
Villamosenergia szogáltatás |
0 |
0 |
-400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-400 000 |
Gázenergia szolgáltatás |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
-600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-600 000 |
Egyéb szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
850 000 |
Működési célú ÁFA |
0 |
0 |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
-275 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-275 000 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre - lakosságnak juttatott pénzbeli és természetbeni támogatások |
0 |
0 |
0 |
770 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
770 000 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre - Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
0 |
0 |
275 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 000 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
4 929 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 929 000 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
Beruházási célú ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-30 000 |
0 |
-30 000 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - állat etető |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 000 |
0 |
79 000 |
Beruházási célú ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 000 |
0 |
21 000 |
Fő u. 150. épület felújítás - nyílászáró |
354 000 |
0 |
354 000 |
||||||
Felújítási célú ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
96 000 |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre - Sávoly óvoda felújítás önrész hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
911 000 |
0 |
911 000 |
Évközi államháztartáson belüli megelőlegezés - közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 000 |
187 000 |
Összesen |
2 310 000 |
484 000 |
6 057 000 |
5 699 000 |
0 |
0 |
1 461 000 |
187 000 |
16 198 000 |