Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.26.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Bevételek alakulása
A 2022. évi zárszámadás bevételi fő összege, a tervezett 116.575.000 Ft-tal szemben 116.966.555 Ft, melyből 59.011.953 Ft a működési bevétel, 52.149.949 Ft a felhalmozási bevétel, a finanszírozási bevételek 5.804.320 Ft.
A közhatalmi és működési bevételek alakulása:
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2022.12.31. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Működési bevétel |
2.340.817 |
3.276.066 |
3.259.255 |
99,49 % |
Vagyoni típusú adók |
1.800.000 |
1.800.000 |
1.750.249 |
97,24 % |
Értékesítési és forgalmi adók |
9.000.000 |
15.006.000 |
15.005.327 |
100,00 % |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 % |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 % |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50.000 |
59.000 |
58.895 |
99,82 % |
Összesen |
13.140.817 |
20.141.066 |
20.073.726 |
99,67 % |
Kiadások alakulása
A 2022. évi zárszámadás kiadási fő összege a tervezett 116.575.000 Ft-tal szemben 112.096.820 Ft-ban valósult meg, ebből 54.813.562 Ft a működési, 56.715.306 Ft a felhalmozási célú, 567.952 Ft a finanszírozási kiadás.
Létszámgazdálkodás:
A foglalkoztatottak létszáma összesen: 15 fő
Ezen belül:
Közfoglalkoztatás: 8 fő
Vagyongazdálkodás
2022. december 31-én az önkormányzat vagyona 408.496.066 Ft a 9. melléklet szerint.
Az önkormányzat 2022. évi maradványát a 12. melléklet részletezi.
Az önkormányzat a Magyar Államkincstár felé a KGR K11 elektronikus rendszeren keresztül a 2022. évi adatszolgáltatási kötelezettségének határidőre eleget tett, azt a Magyar Államkincstár 2022. április 20. napján pénzügyileg jóváhagyta.