Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 30Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
Bevételek változása |
|||||||||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
392 109 |
||||||||
|
Szociális ágazati összevont pótlék |
392 109 |
||||||||
|
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
388 313 |
||||||||
|
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
388 313 |
||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
-1 058 600 |
||||||||
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
-275 600 |
||||||||
|
Szociális ágazati összevont pótlék |
-380 000 |
||||||||
|
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
-403 000 |
||||||||
|
Egyéb működési célú támogatás |
287 000 |
||||||||
|
MFP pályázat összeállítás hivatal felújítás |
287 000 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatás |
9 713 000 |
||||||||
|
MFP pályázat hivatal felújítás |
9 713 000 |
||||||||
|
Iparűzési adó |
32 000 000 |
||||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés - falugondnoki autó karosszéria kár |
2 838 000 |
||||||||
|
Egyéb működési bevétel |
1 350 178 |
||||||||
|
Összesen |
45 910 000 |
||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||||
|
Kiadások változása |
Személyi juttatás |
Járulék |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
||
|
Törvény szerinti illetmény - közfoglalkoztatás |
-450 000 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
||
|
Béren kívüli juttatás - év végi jutalom Ménesi G., Csordás L. |
300 000 |
84 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
384 000 |
||
|
Béren kívüli juttatások - cafetéria Csordás László |
157 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 000 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - Csordás László cafetéria |
-157 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-157 000 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai - alpolgármester költségtérítés |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai - polgármester jutalom |
520 000 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
590 000 |
||
|
Reprezentáció |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzés |
0 |
0 |
1 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 250 000 |
||
|
Informatikai szolgáltatások |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
||
|
Telefondíj |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
||
|
Karbantartás |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
||
|
Fő u. 150. épület külső, belső festés |
0 |
0 |
918 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
918 000 |
||
|
Karosszéria javítás Ford Transit |
0 |
0 |
1 621 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 621 000 |
||
|
Fő u. 41. épület homlokzat, lábazat festés |
0 |
0 |
1 115 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 115 000 |
||
|
Művelődési ház homlokzat, lábazat festés |
0 |
0 |
1 346 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 346 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
1 394 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 394 000 |
||
|
tervezés ivóvíz hálózat összekötés Dózsa utca, Petőfi utca a Fő utcával |
0 |
0 |
1 024 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 024 000 |
||
|
falugondnok továbbképzés |
0 |
0 |
370 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
370 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
||
|
MFP pályázat összeállítás hivatal felújítás |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
||
|
közösségi rendezvények zene- és egyéb művészeti szolgáltatás |
0 |
0 |
2 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 050 000 |
||
|
mammográfiai vizsgálat szállítási díj |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
||
|
fakivágások, tuskómarás |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
||
|
Működési célú ÁFA |
0 |
0 |
2 168 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 168 000 |
||
|
Települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre - lakosságnak juttatott pénzbeli és természetbeni támogatások |
0 |
0 |
0 |
875 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
875 000 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre - Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
0 |
0 |
-275 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-275 000 |
||
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
12 722 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 722 000 |
||
|
Informatikai eszköz beszerzés - számítógép hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 000 |
0 |
87 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 188 000 |
0 |
4 188 000 |
||
|
riasztó rendszer hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
369 000 |
0 |
369 000 |
||
|
eszközbeszerzés hivatal felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 063 000 |
0 |
1 063 000 |
||
|
kommunális gép beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 756 000 |
0 |
2 756 000 |
||
|
Beruházási célú ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 040 000 |
0 |
1 040 000 |
||
|
számítógép hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 000 |
0 |
13 000 |
||
|
riasztó rendszer hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
||
|
eszközbeszerzés hivatal felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 000 |
0 |
183 000 |
||
|
kommunális gép beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
744 000 |
0 |
744 000 |
||
|
Ingatlanok felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 276 000 |
0 |
9 276 000 |
||
|
padló felújítás Dózsa u. 16. 1. szint |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 038 000 |
0 |
2 038 000 |
||
|
hivatal felújítás MFP |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 238 000 |
0 |
7 238 000 |
||
|
Felújítási célú ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 226 000 |
0 |
2 226 000 |
||
|
padló felújítás Dózsa u. 16. 1. szint |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 000 |
0 |
282 000 |
||
|
hivatal felújítás MFP |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 944 000 |
0 |
1 944 000 |
||
|
Összesen |
485 000 |
954 000 |
13 132 000 |
13 322 000 |
0 |
1 200 000 |
16 817 000 |
0 |
45 910 000 |
||