Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 19Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.19.
az Önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Bevételek alakulása
A 2024. évi zárszámadás bevételi főösszege, a tervezett 124.582.000 Ft-tal szemben 122.953.261 Ft, melyből 98.152.729 Ft a működési bevétel, 11.237.684 Ft a felhalmozási bevétel, a finanszírozási bevételek 13.562.848 Ft.
A közhatalmi és működési bevételek alakulása:
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2024.12.31. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Működési bevétel |
7.188.597 Ft |
9.841.764 Ft |
8.782.011 Ft |
89,23 % |
|
Vagyoni típusú adók |
3.300.000 Ft |
3.300.000 Ft |
2.852.739 Ft |
86,45 % |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
18.000.000 Ft |
50.000.000 Ft |
49.999.554 Ft |
100,00 % |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 % |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
75.000 Ft |
75.000 Ft |
54.180 Ft |
72,27 % |
|
Összesen |
28.563.597 Ft |
63.216.764 Ft |
61.688.484 Ft |
97,58 % |
Kiadások alakulása
A 2024. évi zárszámadás kiadási főösszege a tervezett 124.582.000 Ft-tal szemben 94.867.070 Ft-ban valósult meg, ebből 75.343.123 Ft a működési, 18.253.898 Ft a felhalmozási célú, 1.270.049 Ft a finanszírozási kiadás.
Létszámgazdálkodás:
A foglalkoztatottak létszáma összesen: 12 fő
Ezen belül:
Közfoglalkoztatás: 5 fő
Vagyongazdálkodás
2024. december 31-én az önkormányzat vagyona 413.346.015 Ft a 9. számú melléklet szerint.
Az önkormányzat 2024. évi maradványát a 12. számú melléklet részletezi.
Az önkormányzat a Magyar Államkincstár felé a KGR K11 elektronikus rendszeren keresztül a 2024. évi beszámoló adatszolgáltatási kötelezettségének határidőre eleget tett, azt a Magyar Államkincstár 2025. április 16. napján pénzügyileg jóváhagyta.