| Kapoly | Község Képviselő-testülete Magyarország |
| 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény valamint az Államháztartás |
| viteléről szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. §-a alapján a következő rendeletet alkotja. |
| I. |
| A RENDELET HATÁLYA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. § |
| A rendelet hatálya kiterjed | Kapoly | Község Önkormányzatára, |
| a Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatalra valamint a |
| Kapolyi | Óvodára. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. § |
| Az Államháztartási törvény 23. § alapján az Önkormányzat kiadásai, |
|
|
|
| a Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a |
|
|
|
|
| Kapolyi |
| Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatot képeznek. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II. |
| A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.§ |
| 1) | A képviselő-testület | Kapoly | Község Önkormányzatának |
| 2014 | évi költségvetését | 121 295 513 Ft | bevétellel, |
|
|
|
|
|
| 0 Ft | hiánnyal, |
|
|
|
|
|
| 121 295 513 Ft | kiadással, |
|
|
|
|
|
| ezen belül | 5 935 038 Ft | működési tartalékkal, |
|
|
|
|
|
| 2 640 000 Ft | fejlesztése céltartalékkal állapítja meg. |
| 2) | Tőke jellegű bevétel |
| 25 500 000 Ft |
|
|
|
| felhalmozási kiadás |
| 25 500 000 Ft |
|
|
|
|
| 3) | Az Önkormányzat kiadási főösszegein belül a kiemelt előirányzatok részletezése: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| eFt.- |
|
|
| Megnevezés/év | 2014 | 2015 | 2016 |
|
|
| Személyi juttatás összesen: | 51 015 | 53 566 | 56 245 |
|
|
| Munkaadót terhelő járulékok összesen: | 12 514 | 13 140 | 13 797 |
|
|
| Dologi kiadás mindösszesen: | 14 239 | 14 951 | 15 698 |
|
|
| Fejlesztési kiadás összesen (bruttó): | 22 860 | 24 003 | 25 203 |
|
|
| Működési pénzeszköz átadás összesen: | 2 000 | 2 100 | 2 205 |
|
|
| Szociális támogatások összesen: | 10 070 | 10 574 | 11 102 |
|
|
| Működési tartalék | 5 957 | 6 255 | 6 568 |
|
|
| Fejlesztései céltartalék | 2 640 | 2 772 | 2 911 |
|
|
| Összesen: | 121 296 | 127 360 | 133 728 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4) | Az Önkormányzat főbb igazgatási kiadásai: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| eFt.- |
|
|
| Megnevezés/év | 2014 | 2015 | 2016 |
|
|
| Személyi juttatás összesen: | 3 254 | 3 416 | 3 587 |
|
|
| Munkaadót terhelő járulékok összesen: | 904 | 949 | 997 |
|
|
| Dologi kiadás mindösszesen: | 1 209 | 1 269 | 1 333 |
|
|
| Működési tartalék | 5 935 | 6 232 | 6 543 |
|
|
| Fejlesztései céltartalék | 2 640 | 2 772 | 2 911 |
|
|
| Összesen: | 13 942 | 14 639 | 15 371 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5) | A Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal főbb kiadásai: |
|
| eFt.- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Megnevezés/év | 2014 | 2015 | 2016 |
|
|
| Személyi juttatás összesen: | 28 512 | 29 938 | 31 434 |
|
|
| Munkaadót terhelő járulékok összesen: | 7 148 | 7 505 | 7 881 |
|
|
| Dologi kiadás mindösszesen: | 5 630 | 5 911 | 6 207 |
|
|
| Működési tartalék | 22 | 23 | 24 |
|
|
| Összesen: | 41 312 | 43 377 | 45 546 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6) | A | Kapolyi | Óvoda és konyha főbb kiadásai: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| eFt.- |
|
|
| Megnevezés/év | 2014 | 2015 | 2016 |
|
|
| Személyi juttatás összesen: | 8 916 | 9 362 | 9 830 |
|
|
| Munkaadót terhelő járulékok összesen: | 2 496 | 2 620 | 2 751 |
|
|
| Dologi kiadás mindösszesen: | 2 249 | 2 361 | 2 479 |
|
|
| Összesen: | 13 661 | 14 344 | 15 061 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7) | Az önkormányzat | 2014 | évi költségvetési létszámkerete: | 25 | fő. |
|
|
|
|
| ebből: | közös hivatal: | 11 | fő. |
|
|
|
|
|
| óvoda: |
| 3 | fő. |
|
|
|
|
|
| közmunkás |
| 9 | fő. |
|
|
|
|
|
| önkormányzat | 2 | fő. |
|
| 8) | Az Önkormányzatnak EU forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja nincs. |
| 9) | Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó előírányzata nincs. |
|
|
|
| 10) | Az Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.§ |
| A 3. §-ban foglalt bevételi főösszegek forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet, |
| a kiadási főösszegek megbontását a 2. számú melléklet, |
| a tőke jelegű bevételeket és kiadásokat a rendelet 3. számú melléklet, |
| a működési bevételek és kiadások mérlegét 4. számú melléklet, |
| a felhasználási tervet az 5. számú melléklet, |
| az óvoda kiadásait-bevételeit a 6. számú melléklet, |
| a Közös Hivatal kiadási-bevételi előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| III. |
|
| 2014 | ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.§ |
| 1) | A képviselő-testület a | 2014 | évi költségvetés végrehajtásának főbb szempontjait és irányelveit |
| az alábbiakban határozza meg: |
|
|
|
|
|
|
| a) | A községgazdálkodási a feladatokat közhasznú foglalkoztatottakkal kell megoldani. |
| b) | A dologi kiadásoknál szigorú költséggazdálkodást kell folytatni. |
| c) | Biztosítani kell az időskorúak, szociálisan rászorulók étkeztetését, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítását. |
| d) | Önkormányzati vagyont értékesíteni csak akkor lehet, ha a befolyó bevétel a település hosszú távú működésének biztosítására, a feltételek kialakítására kerül felhasználásra. |
| e) | A költségvetési bevételek növelése érdekében szigorúan el kell járni a helyi adók, valamint a gépjárműadó beszedésében, szükség esetében a végrehajtási eljárást is meg kell indítani. |
| 2) | Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatokról a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján. A módosításokból eredő rendeletmódosításokról szükség szerint, de legalább a félévi beszámoló tárgyalásakor, valamint a következő évi költségvetési koncepció elfogadásakor dönt a testület. |
| 3) | Az előirányzatok közötti átcsoportosítás – az e rendeletben foglalt kivételektől eltekintve – az SzMSz-ben foglaltak szerint a Képviselő-testület hatásköre. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.§ |
| A polgármester | 2014 | augusztus 15-ig a féléves, | 2014 | november 30-ig |
| a háromnegyed éves gazdálkodás időarányos teljesítéséről beszámol a Képviselő-testületnek. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IV. |
| ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.§ |
| 1) | A rendelet | 2014 | január 1-től visszaható hatállyal érvényesül. |
|
| 2) | A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapoly | 2014. március.13. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vidus lajos |
|
| Bajkó László |
|
|
|
| polgármester |
|
| aljegyző |
|