Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete
Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 12. 01- 2023. 05. 21Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete
Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Kapoly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra és költségvetési szerveire terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2022. évi költségvetését 619 663 103,- Ft bevétellel, és 619 663 103,- Ft kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül
a)2 a működési célú bevételt 211 323 330,- Ft
aa)3 működési bevételek 4 792 174,- Ft
ab) közhatalmi bevételek 9 945 000,- Ft
ac)4 önkormányzatok költségvetési támogatása 146 966 700,- Ft
ad)5 működési célú támogatásértékű bevételek 36 934 573,- Ft
ae)6 működési célú átvett pénzeszköz 128 668,- Ft
af)7 előző évi maradvány igénybevétele 12 563 215,- Ft
b)8 a működési célú kiadásokat 211 323 330,- Ft
ba)9 a személyi juttatások kiadásait 95 119 215,- Ft
bb)10 a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 13 383 363,- Ft
bc)11 dologi kiadás 41 874 669,- Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 600 000,- Ft
be)12 egyéb működési célú kiadások 50 678 510,- Ft
bf) általános tartalék 1 000 000,- Ft
bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 5 212 573,- Ft
c)13 a felhalmozási célú bevételt 408 339 773,- Ft
ca)14 felhalmozási támogatások 387 253 898,- Ft
cb) felhalmozási bevételek 0,- Ft
cc)15 előző évi maradvány igénybevétele 21 085 875,- Ft
d)16 a felhalmozási célú kiadást 408 336 773,- Ft
da)17 beruházási kiadások 85 488 052,- Ft
db)18 felújítási kiadások 317 661 380,- Ft
dc)19 céltartalék 5 190 341,- Ft
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait az 1. melléklet, bevételeit forrásonként a 2. melléklet tartalmazza, finanszírozási kiadásait a 3. melléklet, bevételeit forrásonként a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 10. melléklet részletezi.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.
(6) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. és 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(11) 8. melléklet tartalmazza a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat.
(12) A közvetett támogatások e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(13) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a 14. melléklet tartalmazza.
(14) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1 000 000 Ft összegben állapítja meg a 9. melléklet szerint.
(2) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
7. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.
(7) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.
9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
11. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) A rendelet 2022. március 10. napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet20
1. melléklet |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
58 659 520 |
58 659 520 |
64 254 585 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 300 000 |
1 320 100 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
6 230 000 |
6 230 000 |
5 830 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
520 000 |
570 000 |
646 600 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
3 977 000 |
4 127 000 |
4 527 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
69 742 520 |
71 242 520 |
76 934 285 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 232 500 |
5 232 500 |
5 232 500 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
399 250 |
459 250 |
549 250 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 105 000 |
3 128 288 |
12 403 180 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 736 750 |
8 820 038 |
18 184 930 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
76 479 270 |
80 062 558 |
95 119 215 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
9 910 530 |
10 349 281 |
13 838 363 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
345 000 |
345 000 |
345 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 451 500 |
4 652 386 |
5 312 550 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 796 500 |
4 997 386 |
5 657 550 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
940 000 |
940 000 |
890 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 263 000 |
1 363 000 |
1 363 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 203 000 |
2 303 000 |
2 253 000 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 875 000 |
4 875 000 |
5 875 000 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
407 914 |
407 914 |
407 914 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 840 000 |
1 840 000 |
1 840 000 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 305 000 |
4 305 000 |
4 305 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
9 905 000 |
11 857 796 |
11 857 796 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
21 407 914 |
23 360 710 |
24 360 710 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
450 000 |
478 239 |
953 500 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
75 000 |
75 000 |
108 504 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
525 000 |
553 239 |
1 062 004 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 565 710 |
4 630 822 |
5 681 037 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
940 000 |
2 919 490 |
2 760 368 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 605 710 |
7 650 312 |
8 541 405 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
34 538 124 |
38 864 647 |
41 874 669 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
986 800 |
1 644 530 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
986 800 |
1 644 530 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
41 463 980 |
41 463 980 |
41 463 980 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
7 570 000 |
7 570 000 |
7 570 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
12 534 162 |
6 190 341 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
50 033 980 |
62 554 942 |
56 868 851 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
0 |
378 400 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
400 000 |
67 248 859 |
66 870 459 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
140 000 |
18 189 193 |
18 189 193 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
590 000 |
85 488 052 |
85 488 052 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
236 101 166 |
250 127 071 |
250 127 071 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
63 747 315 |
67 534 309 |
67 534 309 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
299 848 481 |
317 661 380 |
317 661 380 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
475 000 385 |
598 580 860 |
614 450 530 |
1. melléklet |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
3 654 768 |
3 654 768 |
9 249 833 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
800 000 |
800 000 |
400 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
917 000 |
917 000 |
1 317 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
5 461 768 |
5 461 768 |
11 056 833 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 232 500 |
5 232 500 |
5 232 500 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
399 250 |
399 250 |
399 250 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
755 000 |
755 000 |
964 919 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 386 750 |
6 386 750 |
6 596 669 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
11 848 518 |
11 848 518 |
17 653 502 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 599 550 |
1 599 550 |
2 019 175 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 225 000 |
3 225 000 |
3 225 000 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
547 000 |
547 000 |
547 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
677 000 |
677 000 |
677 000 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 225 000 |
4 225 000 |
4 225 000 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 755 000 |
1 755 000 |
1 755 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
8 675 000 |
8 675 000 |
8 675 000 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
16 630 000 |
16 630 000 |
16 630 000 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
75 000 |
75 000 |
108 504 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
175 000 |
175 000 |
208 504 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 995 000 |
3 995 000 |
3 995 000 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
290 000 |
290 000 |
390 000 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 385 000 |
4 385 000 |
4 485 000 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
25 167 000 |
25 167 000 |
25 300 504 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
986 800 |
1 644 530 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
986 800 |
1 644 530 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
41 463 980 |
41 463 980 |
41 463 980 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
7 570 000 |
7 570 000 |
7 570 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
12 534 162 |
6 190 341 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
50 033 980 |
62 554 942 |
56 868 851 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
0 |
378 400 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
66 848 859 |
66 470 459 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
18 049 193 |
18 049 193 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
84 898 052 |
84 898 052 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
236 101 166 |
250 127 071 |
250 127 071 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
63 747 315 |
67 534 309 |
67 534 309 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
299 848 481 |
317 661 380 |
317 661 380 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
392 097 529 |
507 329 442 |
508 001 464 |
1. melléklet |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 143 612 |
13 143 612 |
13 143 612 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
30 000 |
80 000 |
80 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
150 000 |
150 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
14 473 612 |
14 673 612 |
14 673 612 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
100 000 |
100 000 |
359 122 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
100 000 |
100 000 |
359 122 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
14 573 612 |
14 773 612 |
15 032 734 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 894 570 |
1 894 570 |
1 894 570 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
143 500 |
143 500 |
143 500 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
153 500 |
153 500 |
153 500 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
107 500 |
107 500 |
107 500 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 000 |
929 610 |
670 488 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
157 500 |
1 037 110 |
777 988 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
1 261 000 |
2 140 610 |
1 881 488 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
17 729 182 |
18 808 792 |
18 808 792 |
1. melléklet |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
41 861 140 |
41 861 140 |
41 861 140 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 300 000 |
1 320 100 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 230 000 |
4 230 000 |
4 230 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
440 000 |
440 000 |
516 600 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
3 060 000 |
3 060 000 |
3 060 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
49 807 140 |
51 107 140 |
51 203 840 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
60 000 |
150 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
250 000 |
2 273 288 |
11 079 139 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
250 000 |
2 333 288 |
11 229 139 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
50 057 140 |
53 440 428 |
62 432 979 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 416 410 |
6 855 161 |
9 924 618 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
976 500 |
1 177 386 |
1 837 550 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 096 500 |
1 297 386 |
1 957 550 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
800 000 |
800 000 |
750 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
572 500 |
672 500 |
672 500 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 372 500 |
1 472 500 |
1 422 500 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
450 000 |
450 000 |
1 450 000 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
7 914 |
7 914 |
7 914 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 550 000 |
2 550 000 |
2 550 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 080 000 |
3 032 796 |
3 032 796 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 277 914 |
6 230 710 |
7 230 710 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 |
328 239 |
803 500 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
300 000 |
328 239 |
803 500 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
463 210 |
528 322 |
1 578 537 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
600 000 |
1 699 880 |
1 699 880 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 063 210 |
2 228 202 |
3 278 417 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
8 110 124 |
11 557 037 |
14 692 677 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
590 000 |
590 000 |
590 000 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
65 173 674 |
72 442 626 |
87 640 274 |
2. melléklet23
2. melléklet |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
69 753 241 |
69 753 241 |
69 753 241 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
15 957 510 |
15 957 510 |
15 957 510 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
52 278 280 |
52 278 280 |
52 278 280 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
318 573 |
318 573 |
318 573 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
52 596 853 |
52 596 853 |
52 596 853 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 957 827 |
1 957 827 |
6 071 596 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
317 500 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
142 535 431 |
142 535 431 |
146 966 700 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
21 566 046 |
27 111 172 |
36 934 573 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
164 101 477 |
169 646 603 |
183 901 273 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
11 946 572 |
11 946 572 |
11 946 572 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
287 901 909 |
375 307 326 |
375 307 326 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
299 848 481 |
387 253 898 |
387 253 898 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 336 000 |
1 336 000 |
1 336 000 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
8 494 000 |
8 494 000 |
8 494 000 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
8 494 000 |
8 494 000 |
8 494 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
9 945 000 |
9 945 000 |
9 945 000 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
50 000 |
119 300 |
119 300 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
135 000 |
135 000 |
1 355 000 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 538 000 |
1 538 000 |
1 538 000 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
350 000 |
1 124 431 |
1 124 431 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
15 443 |
15 443 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
90 000 |
90 000 |
485 000 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
2 318 000 |
3 177 174 |
4 792 174 |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
121 668 |
121 668 |
240 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
241 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6) |
0 |
121 668 |
121 668 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
476 212 958 |
570 144 343 |
586 014 013 |
2. melléklet |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
69 753 241 |
69 753 241 |
69 753 241 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
15 957 510 |
15 957 510 |
15 957 510 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
52 278 280 |
52 278 280 |
52 278 280 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
318 573 |
318 573 |
318 573 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
52 596 853 |
52 596 853 |
52 596 853 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 957 827 |
1 957 827 |
6 071 596 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
317 500 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
142 535 431 |
142 535 431 |
146 966 700 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
21 566 046 |
21 566 046 |
21 566 046 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
164 101 477 |
164 101 477 |
168 532 746 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
11 946 572 |
11 946 572 |
11 946 572 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
287 901 909 |
375 307 326 |
375 307 326 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
299 848 481 |
387 253 898 |
387 253 898 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 336 000 |
1 336 000 |
1 336 000 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
8 494 000 |
8 494 000 |
8 494 000 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
8 494 000 |
8 494 000 |
8 494 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
9 945 000 |
9 945 000 |
9 945 000 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
50 000 |
119 300 |
119 300 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
35 000 |
35 000 |
1 255 000 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
774 431 |
774 431 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
15 443 |
15 443 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
90 000 |
90 000 |
485 000 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
330 000 |
1 189 174 |
2 804 174 |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
121 668 |
121 668 |
240 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
241 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6) |
0 |
121 668 |
121 668 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
474 224 958 |
562 611 217 |
568 657 486 |
2. melléklet |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
2. melléklet |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
5 545 126 |
15 368 527 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
5 545 126 |
15 368 527 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 538 000 |
1 538 000 |
1 538 000 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
0 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 638 000 |
1 638 000 |
1 638 000 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
1 638 000 |
7 183 126 |
17 006 527 |
3. melléklet26
3. melléklet |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 212 573 |
5 212 573 |
5 212 573 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
76 914 856 |
76 914 856 |
82 289 103 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
82 127 429 |
82 127 429 |
87 501 676 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
82 127 429 |
82 127 429 |
87 501 676 |
3. melléklet |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 212 573 |
5 212 573 |
5 212 573 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
76 914 856 |
76 914 856 |
82 289 103 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
82 127 429 |
82 127 429 |
87 501 676 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
82 127 429 |
82 127 429 |
87 501 676 |
4. melléklet29
4. melléklet |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 000 000 |
33 649 090 |
33 649 090 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
4 000 000 |
33 649 090 |
33 649 090 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
76 914 856 |
76 914 856 |
82 289 103 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
80 914 856 |
110 563 946 |
115 938 193 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
80 914 856 |
110 563 946 |
115 938 193 |
4. melléklet |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
26 845 654 |
26 845 654 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
26 845 654 |
26 845 654 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
0 |
26 845 654 |
26 845 654 |
4. melléklet |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
1 079 610 |
1 079 610 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
1 079 610 |
1 079 610 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
17 379 182 |
17 379 182 |
17 379 182 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
17 379 182 |
18 458 792 |
18 458 792 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
17 379 182 |
18 458 792 |
18 458 792 |
4. melléklet |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 000 000 |
5 723 826 |
5 723 826 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
4 000 000 |
5 723 826 |
5 723 826 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
59 535 674 |
59 535 674 |
64 909 921 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
63 535 674 |
65 259 500 |
70 633 747 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
63 535 674 |
65 259 500 |
70 633 747 |
5. melléklet
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
12 |
12 |
0 |
|
Közös Hivatal |
9 |
9 |
0 |
|
Kapolyi Óvoda |
3 |
3 |
||
Önkormányzat |
1 |
1 |
0 |
|
Védőnő |
0 |
0 |
0 |
|
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
|
Létszám összesen: |
13 |
13 |
0 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
START téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|
START mezőgazdasági program |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|
Létszám összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
6. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
278 160 |
185 440 |
185 440 |
185 440 |
185 440 |
185 440 |
185 440 |
185 440 |
185 440 |
185 440 |
185 440 |
185 440 |
2 318 000 |
2.Közhatalmi bevételek |
0 |
45 000 |
5 125 000 |
200 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
3 945 000 |
535 000 |
35 000 |
35 000 |
9 945 000 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
19 692 177 |
13 128 118 |
13 128 118 |
13 128 118 |
13 128 118 |
13 128 118 |
13 128 118 |
13 128 118 |
13 128 118 |
13 128 118 |
13 128 118 |
13 128 118 |
164 101 477 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
32 642 855 |
267 205 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 848 481 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
480 000 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
4 000 000 |
9.Bevételek (1-8): |
20 450 337 |
13 678 558 |
51 401 413 |
281 039 184 |
13 638 558 |
13 638 558 |
13 638 558 |
13 643 558 |
17 578 558 |
14 168 558 |
13 668 558 |
13 668 558 |
480 212 958 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
14 897 873 |
14 897 873 |
14 897 873 |
14 897 873 |
14 897 873 |
14 897 873 |
14 897 873 |
14 897 873 |
14 897 873 |
14 897 873 |
14 897 873 |
14 897 874 |
178 774 477 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
2 495 268 |
1 000 000 |
5 645 800 |
6 945 000 |
10 000 000 |
5 000 000 |
2 856 787 |
100 000 000 |
100 000 000 |
65 905 626 |
299 848 481 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
590 000 |
0 |
0 |
0 |
590 000 |
13.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.Kiadások (10-15): |
14 897 873 |
14 897 873 |
17 393 141 |
15 897 873 |
20 543 673 |
21 842 873 |
24 897 873 |
19 897 873 |
19 344 660 |
114 897 873 |
114 897 873 |
80 803 500 |
480 212 958 |
7. melléklet32
8. melléklet
Forint |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Rovatszám |
Eredeti |
||||||
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 20/A) |
K42 |
|||||||
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 20/C/4 |
K42 |
|||||||
Családi támogatások |
K42 |
- |
||||||
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||||||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||||||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||||||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||||||
helyi megállapítású ápolási díj |
K44 |
|||||||
helyi megállapítású közgyógyellátás |
K44 |
|||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
K45 |
|||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
hozzájárulás a lakosségi energiaköltségekhez |
K46 |
|||||||
lakbértámogatás |
K46 |
|||||||
lakásfenntartási támogatás |
K46 |
|||||||
adósságcsökkentési támogatás |
K46 |
|||||||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás |
K46 |
|||||||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása |
K46 |
|||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
időskorúak járadéka |
K48 |
|||||||
rendszeres szociális segély |
K48 |
|||||||
települési támogatás |
K48 |
3 600 000 |
||||||
temetési támogatás |
K48 |
|||||||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|||||||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély |
K48 |
|||||||
átmeneti segély |
K48 |
|||||||
temetési segély |
K48 |
|||||||
köztemetés |
K48 |
|||||||
rászorultságtól függő normatív kedvezmények |
K48 |
|||||||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|||||||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 600 000 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 600 000 |
||||||
9. melléklet33
MEGNEVEZÉS |
2022. évi módosított előirányzat |
Általános tartalék |
1 000 000 |
Tervezett tartalék |
1 000 000 |
Céltartalék |
5 190 341 |
Tervezett tartalék |
5 190 341 |
ÖSSZESEN: |
6 190 341 |
10. melléklet36
Községi Önkormányzat |
||||||||
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege |
||||||||
forintban |
||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||||
Működési célú |
198 760 115 |
Működési célú |
211 323 330 |
|||||
Pénzforgalmi bevételek |
198 760 115 |
Pénzforgalmi kiadások |
205 110 757 |
|||||
Működési célú támogatások |
183 901 273 |
Személyi jellegű kiadások |
95 119 215 |
|||||
Működési bevételek |
4 792 174 |
Munkaadót terhelő járulékok |
13 838 363 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
9 945 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
41 874 669 |
|||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
121 668 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 600 000 |
|||||
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
50 678 510 |
||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
6 212 573 |
|||||||
Működési célú tartalékok |
1 000 000 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 212 573 |
|||||||
Felhalmozási célú |
387 253 898 |
Felhalmozási célú |
403 149 432 |
|||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
403 149 432 |
||||||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
387 253 898 |
Beruházási kiadások |
85 488 052 |
|||||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
317 661 380 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
5 190 341 |
|||||||
Felhalmozási tartalék |
5 190 341 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
586 014 013 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
619 663 103 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
33 649 090 |
|||||||
Működési hiány |
12 563 215 |
|||||||
Felhalmozási hiány |
21 085 875 |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
586 014 013 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
619 663 103 |
|||||
Működési célú bevételek összesen |
198 760 115 |
Működési célú kiadások összesen |
211 323 330 |
|||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
387 253 898 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
408 339 773 |
|||||
2022. ÉVI |
||||||||
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022.évi módosított előirányzat |
||||||
Összevont |
Mindösszesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
12 563 215 |
0 |
0 |
12 563 215 |
12 563 215 |
||
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
21 085 875 |
0 |
21 085 875 |
21 085 875 |
|||
Összesen |
33 649 090 |
0 |
0 |
33 649 090 |
33 649 090 |
|||
2022. ÉVI |
||||||||
költségvetési hiány külső finanszirozása |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022.évi módosított előirányzat |
||||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
11. melléklet39
Községi Önkormányzat |
|||||||||||
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||||
Működési célú |
198 760 115 |
Működési célú |
211 323 330 |
||||||||
Pénzforgalmi bevételek |
198 760 115 |
Pénzforgalmi kiadások |
205 110 757 |
||||||||
Működési célú támogatások |
183 901 273 |
Személyi jellegű kiadások |
95 119 215 |
||||||||
Működési bevételek |
4 792 174 |
Munkaadót terhelő járulékok |
13 838 363 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
9 945 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
41 874 669 |
||||||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
121 668 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 600 000 |
||||||||
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
50 678 510 |
|||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
6 212 573 |
||||||||||
Működési célú tartalékok |
1 000 000 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 212 573 |
||||||||||
Felhalmozási célú |
387 253 898 |
Felhalmozási célú |
403 149 432 |
||||||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
403 149 432 |
|||||||||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
387 253 898 |
Beruházási kiadások |
85 488 052 |
||||||||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
317 661 380 |
|||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|||||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
5 190 341 |
||||||||||
Felhalmozási tartalék |
5 190 341 |
||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
586 014 013 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
619 663 103 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
33 649 090 |
||||||||||
Működési hiány |
12 563 215 |
||||||||||
Felhalmozási hiány |
21 085 875 |
||||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||||||
Belső forrásból |
33 649 090 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|||||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
12 563 215 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
21 085 875 |
||||||||||
Külső forrásból |
|||||||||||
Likviditási hitelfelvétel |
|||||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
619 663 103 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
619 663 103 |
||||||||
Működési célú bevételek összesen |
211 323 330 |
Működési célú kiadások összesen |
211 323 330 |
||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
408 339 773 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
408 339 773 |
||||||||
Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési |
|||||||||||
kötelezettségeinek bemutatása |
|||||||||||
Ezer forintban |
|||||||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
|||||||||
2022. |
2023. |
2024. |
|||||||||
1. |
Helyi adók |
9 830 |
10 810 |
11 890 |
|||||||
2. |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
||||||||||
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
- |
- |
- |
|||||||
4. |
Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
||||||||||
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||||||||
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
||||||||||
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||||
8. |
Saját bevételek (1+..+7) |
9 830 |
10 810 |
11 890 |
|||||||
9. |
Saját bevételek (8.sor) 50 % |
4 915 |
5 405 |
5 945 |
|||||||
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) |
- |
- |
- |
|||||||
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||||||||
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||||||||||
13. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
||||||||||
14. |
Váltó kibocsátás |
||||||||||
15. |
Pénzügyi lizing |
||||||||||
16. |
Visszavásárlási kötelezettség |
||||||||||
17. |
Fedezeti betét |
||||||||||
18. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
||||||||||
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
- |
- |
- |
|||||||
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||||||||
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||||||||||
22. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
||||||||||
23. |
Adott váltó |
||||||||||
24. |
Pénzügyi lizing |
||||||||||
25. |
Visszavásárlási kötelezettség |
||||||||||
26. |
Fedezeti betét |
||||||||||
27. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
||||||||||
28. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
||||||||||
29. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) |
- |
- |
- |
|||||||
Községi Önkormányzat |
|||||||||||
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
|||||||||||
2022-2023. év |
|||||||||||
ezer forintban |
|||||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
2022.év |
2023.év |
2022.év |
2023.év |
2022.év |
2023.év |
||||||
Adósságszolgálati kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Községi Önkormányzat |
|||||||||||
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI |
|||||||||||
2022-2023. év |
|||||||||||
ezer forintban |
|||||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
2022.év |
2023.év |
2022.év |
2023.év |
2022.év |
2023.év |
||||||
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
12. melléklet
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
SAJÁT ERŐ |
TÁMOGATÁS |
ÖSSZESEN |
||||
2022-2024. év |
2022-2024. év |
saját erő |
támogatás |
bekerülési költség |
||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
13. melléklet
eredeti ei. |
||||||||||
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás) |
0 |
|||||||||
14. melléklet
Bevételek |
||||||
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
|
1. |
Önk.műk.támogatás |
B11 |
163200 |
165000 |
167500 |
|
2. |
M.c.tám.ÁHT. Belülr |
B1. |
1000 |
1000 |
1000 |
|
3. |
Közhatalmi bevét |
B3. |
10810 |
11890 |
12500 |
|
4. |
Mük.bevételek |
B4. |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
M.c.kölcs.vissz |
B6. |
||||
6. |
Tulajd.bevétel |
B.7 |
||||
Bevételek összesen |
175010 |
177890 |
181000 |
|||
Kiadások |
||||||
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
|
1. |
személyi juttatás |
K1 |
78000 |
80000 |
82000 |
|
2. |
Munkad.terh.járulék |
K2 |
10530 |
10800 |
11070 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
37500 |
40000 |
42500 |
|
4. |
Ellátottak p.b.juttat |
K4 |
9900 |
9900 |
9900 |
|
5. |
Tám.kölcs.nyújt |
K506 |
||||
6. |
Támog.ÁHT.bülülre |
K506 |
39080 |
37190 |
35530 |
|
Kiadások összesen |
175010 |
177890 |
181000 |
|||
15. melléklet
ezer Ft |
||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
összesen |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||||
tartozások fejlesztési célú |
||||||
tartozások működési célú |
||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
A 3. § (1) bekezdése a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 2. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 3. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 4. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 5. pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pont af) alpontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 6. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pont af) alpontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 7. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 8. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 9. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 10. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pont be) alpontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 11. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pont be) alpontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § k) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés c) pont nyitó szövegrésze a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 12. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pont nyitó szövegrésze a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § l) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 13. pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 14. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § m) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés d) pont nyitó szövegrésze a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 15. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés d) pont nyitó szövegrésze a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § n) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés d) pont da) alpontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 16. pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 17. pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés d) pont dc) alpontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § 18. pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés d) pont dc) alpontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § o) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet címét a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése iktatta be.
Az 1. mellékletben foglalt táblázatát a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése iktatta be.
A 2. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet címét a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.
A 2. mellékletben foglalt táblázatát a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.
A 3. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet címét a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.
A 3. mellékletben foglalt táblázatát a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.
A 4. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet címét a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdése iktatta be.
A 4. mellékletben foglalt táblázatát a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdése iktatta be.
A 7. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet címét a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdése iktatta be.
A 9. mellékletben foglalt táblázatát a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdése iktatta be.
A 10. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet címét a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdése iktatta be.
A 10. mellékletben foglalt táblázatát a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdése iktatta be.
A 11. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet címét a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdése iktatta be.
A 11. mellékletben foglalt táblázatát a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdése iktatta be.