Kapoly Községi Önkormányzat összevont 2022. évi költségvetése 480 212 958 Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre.

A bevételi oldalon: Költségvetési bevételek: 476 212 958 Ft

Finanszírozási bevételek: 4 000 000 Ft

Összesen: 480 212 958 Ft

A kiadási oldalon: Költségvetési kiadások: 475 000 385 Ft

Finanszírozási kiadások: 5 212 573 Ft

Összesen: 480 212 958 Ft

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján került összeállításra.

2013-tól teljes mértékben megváltozott az önkormányzatok finanszírozási rendszere az ún. feladatfinanszírozásra történő áttéréssel. A költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza a támogatások jogcímeit, ezek alapján önkormányzatunk 142 535 431 Ft támogatásban részesül, az alábbi jogcímek szerint:

tartalmazza többek között: a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását, illetve egyéb önkormányzati feladatok támogatását.

- Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása: 15 957 510 Ft,

támogatása 52 596 853 Ft,

tartalmazza a szociális feladatok támogatásának összegét, idősek nappali ellátását, család és gyermekjóléti szolgálat, személyi gondozás és a falugondnoki szolgáltatás támogatását.

Az adóbevételeinket a bevezetett kormányzati intézkedések és a várható befizetések alapján terveztük idén is.

Felhalmozási bevételeink legnagyobb részét a VP6-7.2.1.1.-21 pályázat elnyeréséből származó támogatás jelenti, mely támogatási összeg 272 300 311 Ft.

Személyi jellegű kiadásokra 76 479 270 Ft-ot terveztünk, amely magában foglalja a polgármester, a közalkalmazottak, illetve a köztisztviselők bérét, kötelező személyi juttatásait. Ezekhez kapcsolódnak a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó, melyre 9 910 530 Ft-ot kalkuláltunk.

Dologi és egyéb folyó kiadásokra 34 538 124 Ft-ot terveztünk. Ide tartoznak a közüzemi, szolgáltatási, üzemeltetési kiadások, karbantartásra fordított összegek.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között 3 600 000 Ft előirányzat került tervezésre. Ez az összeg szolgál a lakosságnak juttatott, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított szociális juttatási kiadásokra.

Támogatásértékű, egyéb működési célú kiadásokra 49 033 980 Ft-ot terveztünk, amely magába foglalja a társulásban fenntartott intézményeinknek átadandó hozzájárulásokat.

A költségvetés tervezésekor alapvető célkitűzések: az önkormányzat működőképességének fenntartása; likviditás megőrzése; költségvetési egyensúly fenntartása; pályázati lehetőségek kihasználása.