Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
Kapoly Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 01Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.12.01.
Kapoly Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2022. évi előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében többek között a következők teszik szükségessé:
A módosítások a teljesítések figyelembevételével történtek mind a kiadási, mind a bevételi oldalon.
Bevételeink közül módosításra került a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összege + 4 113 769 Fttal, az elszámolásból származó bevételek összege + 317 500 Ft-tal, a szolgáltatások ellenértéke + 1 220 000 Ft-tal, az egyéb működési bevételek + 395 000 Ft-tal.
A személyi juttatásokon belül módosításra került a törvény szerinti illetmények, munkabérek összege (a közfoglalkoztatási bérek miatt) + 5 595 065 Fttal, béren kívüli juttatások összegét csökkentettük 400 000 Ft-tal, mely összeggel a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait módosítottuk, változtatásra került a külső személyi juttatások összege + 209 919 Fttal.
A személyi juttatások módosításával emeltük a munkaadókat terhelő járulékok és adók előirányzatát is + 419 625 Fttal.
Dologi kiadásoknál módosításra került + 33 504 Fttal a reklám és propaganda kiadások előirányzata és az egyéb dologi kiadás + 100 000 Ft-tal.
Egyéb működési célú kiadások összege csökkentésre került 5 686 091 Fttal. Ezen belül növeltük az előző évi elszámolásból keletkező visszafizetési kötelezettséget 657 730 Ft-tal, tartalékok összegét csökkentettük 6 343 821 Ft-tal. A központi, irányító szervi támogatások összege + 5 374 247 Ft került módosításra.