Kapoly Községi Önkormányzat összevont 2023. évi költségvetése 220 057 757 Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre.

A bevételi oldalon: Költségvetési bevételek: 204 159 469 Ft

Finanszírozási bevételek: 15 898 288 Ft

Összesen: 220 057 757 Ft

A kiadási oldalon: Költségvetési kiadások: 214 249 686 Ft

Finanszírozási kiadások: 5 808 071 Ft

Összesen: 220 057 757 Ft

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján került összeállításra.

2013-tól teljes mértékben megváltozott az önkormányzatok finanszírozási rendszere az ún. feladatfinanszírozásra történő áttéréssel. A költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza a támogatások jogcímeit, ezek alapján önkormányzatunk 145 201 775 Ft támogatásban részesül, az alábbi jogcímek szerint:

tartalmazza többek között: a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását, illetve egyéb önkormányzati feladatok támogatását.

- Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása: 16 551 220 Ft,

támogatása 55 545 218 Ft,

tartalmazza a szociális feladatok támogatásának összegét, idősek nappali ellátását, család és gyermekjóléti szolgálat, személyi gondozás és a falugondnoki szolgáltatás támogatását.

Az adóbevételeinket a bevezetett kormányzati intézkedések és a várható befizetések alapján terveztük idén is.

Felhalmozási bevételeink legnagyobb részét az ingatlanok értékesítéséből kalkuláljuk, 15 millió forint értékben.

Személyi jellegű kiadásokra 92 612 195 Ft-ot terveztünk, amely magában foglalja a polgármester, a közalkalmazottak, illetve a köztisztviselők bérét, kötelező személyi juttatásait. Ezekhez kapcsolódnak a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó, melyre 11 005 610 Ft-ot kalkuláltunk.

Dologi és egyéb folyó kiadásokra 39 508 056 Ft-ot terveztünk. Ide tartoznak a közüzemi, szolgáltatási, üzemeltetési kiadások, karbantartásra fordított összegek. A közüzemi díjaknál az utolsó részszámlák figyelembe vételével terveztük a 2023. évi kiadásokat.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között 3 600 000 Ft előirányzat került tervezésre. Ez az összeg szolgál a lakosságnak juttatott, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított szociális juttatási kiadásokra.

Támogatásértékű, egyéb működési célú kiadásokra 46 259 537 Ft-ot terveztünk, amely magába foglalja a társulásban fenntartott intézményeinknek átadandó hozzájárulásokat.

A költségvetés tervezésekor alapvető célkitűzések: az önkormányzat működőképességének fenntartása; likviditás megőrzése; költségvetési egyensúly fenntartása; pályázati lehetőségek kihasználása.