Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi összevont teljesített költségvetése 252 052 831 Ft-os bevételi és 220 174 377 Ft-os kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre.

A bevételi oldalon: Költségvetési bevételek: 212 595 670 Ft

Finanszírozási bevételek: 39 457 161 Ft

Összesen: 252 052 831 Ft

A kiadási oldalon: Költségvetési kiadások: 214 961 804 Ft

Finanszírozási kiadások: 5 212 573 Ft

Összesen: 220 174 377 Ft

2013-tól teljes mértékben megváltozott az önkormányzatok finanszírozási rendszere az ún. feladatfinanszírozásra történő áttéréssel. A költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza a támogatások jogcímeit, ezek alapján önkormányzatunk 157 404 313 Ft támogatásban részesül, az alábbi jogcímek szerint:

A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 69 753 241 Ft,

tartalmazza többek között: a közös hivatal működésének támogatását, a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását, illetve egyéb önkormányzati feladatok támogatását.

támogatása 60 002 373 Ft, tartalmazza a szociális feladatok egyéb támogatásának összegét, és a falugondnoki szolgáltatás támogatását, valamint a szociális alapszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátásának támogatását.

Az adókból befolyt bevételeink, közhatalmi bevételeink 13 790 803 Ft-ban teljesültek.

Személyi jellegű kiadásokra 86 558 628 Ft-ot költöttünk, amely magában foglalja a polgármester, a közalkalmazottak, a közös hivatal köztisztviselői, illetve a közfoglalkoztatottak személyi juttatásait. Ezekhez kapcsolódnak a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó, melyre 11 050 224 Ft-ot költöttünk.

Dologi és egyéb folyó kiadásokra 28 012 544 Ft-ot könyveltünk. Ide tartoznak a közüzemi, szolgáltatási, üzemeltetési kiadások, karbantartásra fordított összegek.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között 3 686 010 Ft került könyvelésre. Ez az összeg szolgál a lakosságnak juttatott, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított szociális juttatási kiadásokra.

Támogatásértékű, egyéb működési célú kiadásokra 62 937 526 Ft került könyvelésre, amely magába foglalja a közös hivatalnak átadott pénzeszközöket, illetve a társulásban fenntartott intézményeinknek átadandó hozzájárulásokat.

A költségvetés végrehajtásakor alapvető célkitűzések: az önkormányzat működőképességének fenntartása; likviditás megőrzése; költségvetési egyensúly fenntartása; pályázati lehetőségek kihasználása.