Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
Kapoly Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 07. 01Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.07.01.
Kapoly Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2023. évi előirányzatok módosítását a többek között a következők teszik szükségessé:
VP6 Külterületi utak fejlesztése nyertes pályázatunk felújítások és beruházások közötti kimutatása 286 631 909 Ft összegben, valamint az ehhez kapcsolódó tervek elkészítése 4 000 000 Ft összegben. Bevételi és kiadási oldal is módosításra került.
350 000 Ft összegben került tervezésre fahíd elkészítése.
Falubusz beszerzése 6 500 000 Ft összegben került módosításra a beruházások között, illetve a régi falubuszunk értékesítése 2 500 000 Ft összegben került a felhalmozási bevételeink közé.
Az előző évi pénzmaradvány összegének módosítása megtörtént, a módosított összeg összevontan 31 878 454 Ft, önkormányzatunknak 27 647 225 Ft előző évi pénzmaradványa keletkezett.
További módosítások a teljesítések figyelembevételével történtek:
közfoglalkoztatottak miatt módosult a törvény szerinti munkabérek és a járulékok összege, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkozatottnak fizetett jutatások és az egyéb külső személyi juttatások között átcsoportosítást hajtottunk végre ugyanazon az összeggel.
dologi kiadásoknál nagyobb mértékű módosítás a villamosenergia összegében történt, ennek oka a közvilágításra jutó részszámlák nagyobb összegű emelkedése.
helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából adódó kiadás 431 490, Ft.
Bevételeinknél a bér kiegészítés támogatásával emelkedett a helyi önkormányzatok működési támogatása, illetve a köznevelési feladatok támogatása. A májusi felmérés alapján a települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatásánál lemondás mutatkozott, így csak a bértámogatás és a lemondás különbségének az összegével került ez az összeg módosításra 233 430 Ft-tal.
Iparűzési adó bevételünk előirányzatának az összegét 5 002 258 Ft-tal módosítottuk.