Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
Kapoly Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 01Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.12.01.
Kapoly Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. § rendelkezésére figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok módosítása.
A 2023. évi előirányzatok módosítását a többek között a következők teszik szükségessé:
közfoglalkoztatottak miatt módosult a törvény szerinti munkabérek összege
dologi kiadásoknál csökkentettük az egyéb szolgáltatások összegét csökkentettük 1 000 000 Ft-tal.
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása emelkedett 100 000 Ft-tal, ezzel az összeggel csökkentettük az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli összeget.
Beruházásoknál + 78 336 Fttal módosult az egyéb informatikai eszközök beszerzése, egyéb tárgyi eszközök beszerzése a VP6 -19.2.1-53-1.2-21 pályázatunk keretében fog megvalósulni + 1 511 660 Ft értékben és a beruházási célú általános forgalmi adó összege + 408 147 Ft.
Felújításoknál szintén a VP6 19.2.1-53-1.2-21 pályázatunkból ingatlan felújítás + 17 386 047 Ft, és a felújítási célú általános forgalmi adó összege + 4 694 233 Ft.
Bevételeinknél a működési célú költségvetési támogatásokkal emelkedett a helyi önkormányzatok működési támogatása + 3 471 080 Ft-tal.
VP6 19.2.1-53-1.2-21 pályázatunkkal kapcsolatosan módosult az egyéb felhalmozási célú támogatások összege 310 305 332 Ft-ra.
Iparűzési adó bevételünk előirányzatának az összegét 21 562 696 Ft-ra módosítottuk.
Szolgáltatások összegét csökkentettük, míg a tulajdonosi bevételek összegét növeltük 100 000 100 000 Ft-tal. Egyéb működési bevételek módosított összege 450 000 Ft-ra nőtt.