Kapoly Községi Önkormányzat összevont 2024. évi költségvetése 231 655 106 Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre.

A bevételi oldalon: Költségvetési bevételek: 231 655 106 Ft

Finanszírozási bevételek: 0 Ft

Összesen: 231 655 106 Ft

A kiadási oldalon: Költségvetési kiadások: 231 655 106 Ft

Finanszírozási kiadások: 0 Ft

Összesen: 231 655 106 Ft

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetése a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján került összeállításra.

2013-tól teljes mértékben megváltozott az önkormányzatok finanszírozási rendszere az ún. feladatfinanszírozásra történő áttéréssel. A költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza a támogatások jogcímeit, ezek alapján önkormányzatunk 157 372 205 Ft támogatásban részesül, az alábbi jogcímek szerint:

tartalmazza többek között: a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását, illetve egyéb önkormányzati feladatok támogatását.

- Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása: 16 369 343 Ft,

támogatása 59 093 848 Ft,

tartalmazza a szociális feladatok támogatásának összegét, idősek nappali ellátását, család és gyermekjóléti szolgálat, személyi gondozás és a falugondnoki szolgáltatás támogatását.

Az adóbevételeinket a bevezetett kormányzati intézkedések és a várható befizetések alapján terveztük idén is.

Felhalmozási bevételeink legnagyobb részét az ingatlanok értékesítéséből kalkuláljuk, 15 millió forint értékben.

Személyi jellegű kiadásokra 97 829 593 Ft-ot terveztünk, amely magában foglalja a polgármester, a közalkalmazottak, illetve a köztisztviselők bérét, kötelező személyi juttatásait. Ezekhez kapcsolódnak a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó, melyre 12 979 080 Ft-ot kalkuláltunk 2024. évre.

Dologi és egyéb folyó kiadásokra 39 257 805 Ft-ot terveztünk. Ide tartoznak a közüzemi, szolgáltatási, üzemeltetési kiadások, karbantartásra fordított összegek. A közüzemi díjaknál az utolsó részszámlák figyelembe vételével terveztük a 2024. évi kiadásokat.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között 3 600 000 Ft előirányzat került tervezésre. Ez az összeg szolgál a lakosságnak juttatott, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított szociális juttatási kiadásokra.

Támogatásértékű, egyéb működési célú kiadásokra 51 988 541 Ft-ot terveztünk, amely magába foglalja a társulásban fenntartott intézményeinknek átadandó hozzájárulásokat.

A költségvetés tervezésekor alapvető célkitűzések: az önkormányzat működőképességének fenntartása; likviditás megőrzése; költségvetési egyensúly fenntartása; pályázati lehetőségek kihasználása.