Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
Kapoly Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 01Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.01.
Kapoly Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdéseire és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. § rendelkezésére figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok módosítása.
A 2023. évi előirányzatok módosítását a többek között a következők teszik szükségessé:
Az eredeti előirányzathoz képest összesen a következőket módosítottuk:
Bevételeink közül, nagyobb összegű módosítás az önkormányzatok költségvetési támogatásánál vált szükségessé + 20 339 631 Ft-ban, a működési célú támogatásértékű bevételeknél 3 134 467 Ft növekedés. Közhatalmi bevételek előirányzatának összege + 1 100 000 Ft-tal változott. Működési bevételeink előirányzata 14 445 457 Ft-tal több, mint az eredeti előirányzat.
Felhalmozási célú támogatások értékét 95 043 688 Ftra növeltük meg, míg a felhalmozási bevételeink összege 15 000 000 Ft-ról 17 500 000 Ft-ra nőtt.
működési célú kiadásoknál a személyi juttatásoknál vált szükségessé módosítás az eredetihez képest összesen + 10 149 156 Ft összegben, járulékok előirányzata 268 355 Fttal emelkedett, dologi kiadásoknál 6 410 903 Ft, támogatásértékű működési kiadásoknál 3 624 092 Ft-tal vált szükségessé a módosítás, illetve a tartalékok összegét növeltük 18 272 655 Ft-tal.
felhalmozási célú bevételek és kiadások is a teljesítések figyelembevételével kerültek módosításra, kiemelkedően a külterületi út és a szolgálati lakás nyertes pályázatokkal kapcsolatban.