Kapoly Községi Önkormányzat 2023. évi összevont teljesített költségvetése 323 041 672 Ft-os bevételi és 397 409 717 Ft-os kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre.

A bevételi oldalon: Költségvetési bevételek: 359 215 439 Ft

Finanszírozási bevételek: 38 194 278 Ft

Összesen: 397 409 717 Ft

A kiadási oldalon: Költségvetési kiadások: 317 221 910 Ft

Finanszírozási kiadások: 5 819 852 Ft

Összesen: 323 041 672 Ft

2013-tól teljes mértékben megváltozott az önkormányzatok finanszírozási rendszere az ún. feladatfinanszírozásra történő áttéréssel. A költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza a támogatások jogcímeit, ezek alapján önkormányzatunk 165 541 406 Ft támogatásban részesül, az alábbi jogcímek szerint:

A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 75 182 401 Ft,

tartalmazza többek között: a közös hivatal működésének támogatását, a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását, illetve egyéb önkormányzati feladatok támogatását.

támogatása 62 743 803 Ft, tartalmazza a szociális feladatok egyéb támogatásának összegét, és a falugondnoki szolgáltatás támogatását, valamint a szociális alapszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátásának támogatását.

Az adókból befolyt bevételeink, közhatalmi bevételeink 18 441 444 Ft-ban teljesültek.

2023. évben megkapott felhalmozási célú támogatások összege 145 150 151 Ft.

Személyi jellegű kiadásokra 94 357 912 Ft-ot költöttünk, amely magában foglalja a polgármester, a közalkalmazottak, a közös hivatal köztisztviselői, illetve a közfoglalkoztatottak személyi juttatásait. Ezekhez kapcsolódnak a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó, melyre 10 679964 Ft-ot költöttünk.

Dologi és egyéb folyó kiadásokra 34 377 124 Ft-ot könyveltünk. Ide tartoznak a közüzemi, szolgáltatási, üzemeltetési kiadások, karbantartásra, üzemeltetési anyagok beszerzésére fordított összegek.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között 3 271 000 Ft került könyvelésre. Ez az összeg szolgál a lakosságnak juttatott, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított szociális juttatási kiadásokra.

Támogatásértékű, egyéb működési célú kiadásokra 54 339 492 Ft került könyvelésre, amely magába foglalja a közös hivatalnak átadott pénzeszközöket, illetve a társulásban fenntartott intézményeinknek átadandó hozzájárulásokat.

A költségvetés végrehajtásakor alapvető célkitűzések: az önkormányzat működőképességének fenntartása; likviditás megőrzése; költségvetési egyensúly fenntartása; pályázati lehetőségek kihasználása.