Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Kapoly Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2025-ban is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

A 2025. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 241 714 216 Ft, mely 5%-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól. Az adóbevételeink mértékét nem változtattuk ezért a helyi adóbevételek 1 166 ezer Ft-tal nőnek a 2024. évi eredeti előirányzathoz képest. A 2025-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel nem számoltunk.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 89 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 11 %-át tudjuk előirányozni.

Önkormányzatok működési támogatásai: 176 887 907,-

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 29 652 309,-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 17 500 000,-

Közhatalmi bevételek: 17 674 000,-

Működési bevételek: 0,-

Felhalmozási bevételek: 0,-

Működési célú átvett pénzeszközök: 0,-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: 0,-

Belföldi értékpapírok bevételei: 0,-

Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 0,-

Finanszírozási bevételek: 0,-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0,-

A 2025. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 235 046 547 Ft, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 6 667 669 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 241 714 216 Ft kiadással számoltunk, mely 4 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri (közös) Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 13 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással jelenleg nem számoltunk. Az előző évhez képest az álláshelyek száma nem változott. A minimálbér 266 800 Ft-ról 290 800 Ft-ra, a garantált bérminimum 326 000 Ft-ról 348 800 Ft-ra növekedett.

A 2025. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, részben az új feladatok többletköltségei és az energiaköltségek növekedésével összefüggésben.

Beruházásokat és felújításokat a költségvetésben az alábbiak szerint terveztünk:

Az Önkormányzat a Kapoly Környéki Szociális Intézményfenntartó Társulásban továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 2 164 021 Ft összegben tervez hozzájárulni. A Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárul 5 672 239 Ft összegben, Kapolyi óvoda működéséhez hozzájárul 1 683 715 Ft összegben továbbá biztosítja a működés feltételeit.

Személyi juttatások: 111 779 822,-

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14 411 454,-

Dologi kiadások: 33 054 505,-

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 50 39 500,-

Egyéb működési célú kiadások: 52 761 266,-

Beruházások: 2 000 000,-

Felújítások: 2 500 000,-

Egyéb felhalmozási kiadások: 13 500 000,-

Finanszírozási kiadások: 6 667 669,-