Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2025. 05. 28Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
[1] Kercseliget Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
[3] a település éves gazdálkodásának, az előző évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása céljából a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki.
A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítését összesen 149 190 322 Ft bevétellel 132 331 935 Ft kiadással és 16 858 387 Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja. Ezen belül:
a) a működési célú költségvetési bevételt 79 208 599 Ft-ban
b) működési célú költségvetési kiadásokat 66 932 205 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 27 287 655 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 866 856 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 31 726 870 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli jutatásait 3 360 665 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 1 690 159 Ft-ban
c) a felhalmozási célú költségvetési bevételt 4 995 986 Ft-ban
d) a felhalmozási célú költségvetési kiadást 64 026 939 Ft-ban ebből:
e) a beruházások összegét 1 690 300 Ft-ban
ea) a felújítások összegét 21 080 441 Ft-ban
eb) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 41 256 198 Ft-ban jóváhagyja az e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint.
3. § (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit jogcím csoportonként az 1. melléklet tartalmazza. Működési és felhalmozási kiadásokat a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) Az önkormányzat felhalmozási előirányzatainak teljesítését célonként a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi foglalkoztatotti létszámát a 4. melléklet szerint hagyja jóvá a közfoglalkoztatottak létszámával együttesen.
A pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi maradvány kimutatását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő felhasználást kísérje figyelemmel.
A Vagyonról
6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján Ft összegben állapítja meg.
Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
Adósság állomány
9. § A képviselő-testületnek a 2024. költségvetési évben nem volt olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.
Gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettség
10. § Az önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettség.
Közvetett támogatások
11. § Az önkormányzatnak nincs közvetett támogatása.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet 2025. május 28-án lép hatályba.
13. § Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése Kercseliget Községben 2025. május 27-én megtörtént.
1. melléklet
|
Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft) |
|||||||||||
|
I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
37 051 112 |
||||||||||
|
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
16 860 741 |
||||||||||
|
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
0 |
||||||||||
|
Egyéb saját bevétel |
514 024 |
||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
207 009 |
||||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
307 015 |
||||||||||
|
Intézményi ellátási díjak |
0 |
||||||||||
|
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
0 |
||||||||||
|
Alkalmazottak térítése |
0 |
||||||||||
|
ÁFA bevételek, - visszatérülések |
0 |
||||||||||
|
Hozam- és kamatbevételek összesen |
5 698 |
||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
16 341 019 |
||||||||||
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
20 190 371 |
||||||||||
|
Illetékek |
0 |
||||||||||
|
Helyi adók |
20 091 750 |
||||||||||
|
Építményadó |
12 600 |
||||||||||
|
Kommunális adó |
237 800 |
||||||||||
|
Egyéb |
0 |
||||||||||
|
Telekadó |
0 |
||||||||||
|
Iparûzési adó |
19 841 350 |
||||||||||
|
Átengedett központi adók |
0 |
||||||||||
|
SZJA helyben maradó része |
0 |
||||||||||
|
Jövedelemkülönbség mérséklése |
0 |
||||||||||
|
Gépjármûadó |
0 |
||||||||||
|
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
98 621 |
||||||||||
|
II.: TÁMOGATÁSOK |
36 004 643 |
||||||||||
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
36 004 643 |
||||||||||
|
|
Helyi önk. működésének általános tám. |
17 555 870 |
|||||||||
|
Kiegészítő tám. |
2 891 840 |
||||||||||
|
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
12 748 792 |
||||||||||
|
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
2 784 376 |
||||||||||
|
Elszámolásból származó bevétel |
23 765 |
||||||||||
|
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
||||||||||
|
Címzett támogatás |
0 |
||||||||||
|
Céltámogatás |
0 |
||||||||||
|
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
0 |
||||||||||
|
Vis maior tartalék |
0 |
||||||||||
|
Egyéb központi támogatás |
0 |
||||||||||
|
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 |
||||||||||
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
||||||||||
|
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev. |
0 |
||||||||||
|
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK |
10 874 723 |
||||||||||
|
Támogatásértékû mûködési bevétel |
5 878 737 |
||||||||||
|
Támogatási értékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
0 |
||||||||||
|
Támogatási értékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
||||||||||
|
Elkülönített állami pénzalapok |
5 878 737 |
||||||||||
|
Tám.ért.műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
||||||||||
|
Tám.ért.műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól |
0 |
||||||||||
|
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
0 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú bevétel |
4 995 986 |
||||||||||
|
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra |
4 995 986 |
||||||||||
|
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
0 |
||||||||||
|
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
274 107 |
||||||||||
|
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
274 107 |
||||||||||
|
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
0 |
||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) |
84 204 585 |
||||||||||
|
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
64 985 737 |
||||||||||
|
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának műk.c. igénybevétele |
0 |
||||||||||
|
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalm.c. igénybevétele |
63 778 490 |
||||||||||
|
ÁH-on belüli megelőlegezés |
1 207 247 |
||||||||||
|
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
0 |
||||||||||
|
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
0 |
||||||||||
|
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
0 |
||||||||||
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
0 |
||||||||||
|
X.: HITELEK |
0 |
||||||||||
|
Működési célú hitel felvétele |
0 |
||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
0 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
||||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
149 190 322 |
||||||||||
2. melléklet
|
Önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
|||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
66 932 205 |
||
|
Személyi jellegű kiadások |
27 287 655 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 866 856 |
||
|
Dologi jellegű kiadások |
21 726 870 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások |
1 690 159 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 360 665 |
||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
64 026 939 |
||
|
Beruházások |
1 690 300 |
||
|
Felújítás |
21 080 441 |
||
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
41 256 198 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 372 791 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
132 331 935 |
||
3. melléklet
|
Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatainak teljesítése célonként (adatok Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
felhalmozási cél megnevezése |
előirányzat teljesítésének összege |
||
|
1. |
Beruházás |
1 690 300 |
||
|
2. |
Felújítás |
21 080 441 |
||
|
3. |
Egyéb felhalmozási cél |
41 256 198 |
||
|
64 026 939 |
||||
4. melléklet
|
Létszám |
|
|---|---|
|
Önkormányzat |
3 fő |
|
Közfoglalkoztatottak |
4 fő |
|
Önkormányzat össz. |
7 fő |
5. melléklet
|
PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS (adatok Ft) |
|
|---|---|
|
Záró pénzkészlet 2024. december 31. |
16 820 387 |
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
84 204 585 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
|
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
64 985 737 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 372 791 |
|
Alaptevékenység maradványa |
16 858 387 |
6. melléklet
|
KÖNYVVITELI MÉRLEG (adatok Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Előző évi |
Tárgyévi |
Előző évi |
Tárgyévi |
||
|
ktg.vet. |
ktg.vet. |
ktg.vet. |
ktg.vet. |
||
|
Eszközök |
besz. |
besz. |
Források |
besz. |
besz. |
|
záró |
záró |
záró |
záró |
||
|
adatai |
adatai |
adatai |
adatai |
||
|
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
228 338 459 |
232 123 146 |
G) SAJÁT TŐKE |
303 312 689 |
258 029 275 |
|
I.Immateriális javak |
0 |
0 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
291 801 277 |
291 801 277 |
|
II.Tárgyi eszközök |
228 176 959 |
231 961 646 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
-31 212 345 |
-31 212 345 |
|
III.Befektetett pénzügyi eszközök |
161 500 |
161 500 |
III. Egyéb eszköz induláskori értéke és változásai |
4 256 000 |
4 256 000 |
|
IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott e. |
0 |
0 |
IV. Felhalmozott eredmény |
23 893 915 |
38 467 757 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|||
|
B) FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
14 573 842 |
-45 283 414 |
|
I.Készletek |
0 |
0 |
|||
|
II.Értékpapírok |
0 |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
16 978 993 |
1 075 071 |
|
I. Költségvetési évben esedékes köt. |
0 |
0 |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
79 478 868 |
16 820 387 |
II. Költségvetési évet követően esedékes köt. |
1 240 615 |
1 075 071 |
|
I. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
15 738 378 |
0 |
|
II. Péntárak, csekkek, betétkönyvek |
1 210 |
267 500 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁM. |
0 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
79 477 658 |
16 552 887 |
|||
|
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS.ELSZ. |
0 |
0 |
|
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
4 595 874 |
6 909 416 |
|||
|
D) KÖVETELÉSEK |
17 070 229 |
17 070 229 |
|||
|
I.Költségvetési évben esedékes köv. |
17 032 229 |
17 032 229 |
|||
|
II.Költségvetési évet követően esedékes köv |
0 |
0 |
|||
|
III.Követelés jellegű sajátos elszámolások |
38 000 |
38 000 |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD. ELSZ. |
0 |
0 |
|||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|||
|
Eszközök összesen |
324 887 556 |
266 013 762 |
Források összesen |
324 887 556 |
266 013 762 |
7. melléklet
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
84 204 585 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
130 959 144 |
||||||||||
|
Pénzforgalmi bevételek |
84 204 585 |
Pénzforgalmi kiadások |
130 959 144 |
||||||||||
|
Működési célú |
79 208 599 |
Működési célú |
66 932 205 |
||||||||||
|
Működési bevételek |
37 051 112 |
Személyi jellegű kiadások |
27 287 655 |
||||||||||
|
Intézményi működési bevételek |
16 860 741 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 866 856 |
||||||||||
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
20 190 371 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
31 726 870 |
||||||||||
|
Előző évi maradvány átvétel |
0 |
Kamatkiadások |
0 |
||||||||||
|
Támogatásértékű bevételek |
5 878 737 |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
3 360 665 |
||||||||||
|
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
274 107 |
Előző évi maradvány átadás |
0 |
||||||||||
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
36 004 643 |
Támogatásértékű működési kiadás |
0 |
||||||||||
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Működési célú pénzeszközátadás |
1 690 159 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú |
4 995 986 |
Felhalmozási célú |
64 026 939 |
||||||||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
4 995 986 |
Beruházási kiadások |
1 690 300 |
||||||||||
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
21 080 441 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
41 256 198 |
||||||||||
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 372 791 |
||||||||||
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Működési célú tartalékok |
0 |
||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
84 204 585 |
Általános tartalék |
0 |
||||||||||
|
Céltartalék |
0 |
||||||||||||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
1 372 791 |
|||||||||||
|
Műk.c.államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 372 791 |
||||||||||||
|
Belső forrásból |
64 985 737 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||||||
|
I.Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||||||||
|
63 778 490 |
|||||||||||||
|
III.Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 207 247 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
132 331 935 |
||||||||||
|
Külső forrásból |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
||||||||||
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
0 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
149 190 322 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
132 331 935 |
||||||||||
8. melléklet
|
2024. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
Működési bev. |
3 087 593 |
3 087 593 |
3 087 593 |
3 087 593 |
3 087 593 |
3 087 593 |
3 087 593 |
3 087 593 |
3 087 592 |
3 087 592 |
3 087 592 |
3 087 592 |
37 051 112 |
|
|
Támogatások |
3 000 387 |
3 000 387 |
3 000 387 |
3 000 387 |
3 000 387 |
3 000 387 |
3 000 387 |
3 000 387 |
3 000 387 |
3 000 387 |
3 000 387 |
3 000 386 |
36 004 643 |
|
|
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
4 995 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 995 986 |
|
|
Támogatásértékű műk. bev. |
489 895 |
489 895 |
489 895 |
489 895 |
489 895 |
489 895 |
489 895 |
489 895 |
489 895 |
489 894 |
489 894 |
489 894 |
5 878 737 |
|
|
Véglegesen átvett pénzeszköz |
22 842 |
22 842 |
22 842 |
22 842 |
22 842 |
22 842 |
22 842 |
22 842 |
22 842 |
22 843 |
22 843 |
22 843 |
274 107 |
|
|
ÁH-on belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 207 247 |
1 207 247 |
|
|
Költségvetési hiány belső finans.szolg.pénzforg. nélküli bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 778 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 778 490 |
|
|
Hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek össz. |
6 600 717 |
11 596 703 |
6 600 717 |
6 600 717 |
70 379 207 |
6 600 717 |
6 600 717 |
6 600 717 |
6 600 716 |
6 600 716 |
6 600 716 |
7 807 962 |
149 190 322 |
|
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
Működési kiadások |
5 577 684 |
5 577 684 |
5 577 684 |
5 577 684 |
5 577 684 |
5 577 684 |
5 577 684 |
5 577 684 |
5 577 684 |
5 577 683 |
5 577 683 |
5 577 683 |
66 932 205 |
|
|
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 026 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 026 939 |
|
|
Egyéb speciális célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
1 372 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 372 791 |
|
|
Kiadások össz. |
6 950 475 |
5 577 684 |
5 577 684 |
5 577 684 |
69 604 623 |
5 577 684 |
5 577 684 |
5 577 684 |
5 577 684 |
5 577 683 |
5 577 683 |
5 577 683 |
132 331 935 |
|
9. melléklet
|
A költségvetési évet követő három év várható előirányzatai (adatok Ft) |
|||
|---|---|---|---|
|
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
|
Működési célú támogatások/B1 |
46 051 417 |
47 000 000 |
48 838 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások/B2 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek/B3 |
19 669 300 |
20 321 000 |
22 000 000 |
|
Működési bevételek/B4 |
140 000 |
140 000 |
150 000 |
|
Felhalmozási bevételek/B5 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök/B6 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök/B7 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási célú bevételek/B8 |
17 895 458 |
15 000 000 |
12 000 000 |
|
Bevételek összesen |
83 756 175 |
82 461 000 |
82 988 000 |
|
Személyi juttatások/K1 |
32 989 698 |
33 000 000 |
33 200 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok/K2 |
4 046 733 |
4 050 000 |
4 070 000 |
|
Dologi kiadások/K3 |
20 698 523 |
20 700 000 |
20 900 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai/K4 |
4 845 000 |
4 900 000 |
5 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások/K5 |
18 734 153 |
18 735 000 |
18 740 000 |
|
Beruházások/K6 |
871 697 |
0 |
0 |
|
Felújítások/K7 |
495 300 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások/K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások/K9 |
1 075 071 |
1 076 000 |
1 078 000 |
|
Kiadások összesen |
83 756 175 |
82 461 000 |
82 988 000 |