Büssü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.16.) számú rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 28Büssü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.16.) számú rendeletének módosításáról
Büssü Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
1. § A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 1/2020. (II.18) számú rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:
a) tárgyévi költségvetési bevételét 190.392.398 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 134.878.380 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 55.514.018 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 190.392.398 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 134.878.380 Ft-ban,
bb) személyi jellegű kiadások 15.934.891 Ft-ban,
bc) munkaadókat terhelő járulékok 2.029.607 Ft-ban,
bd) dologi jellegű kiadások 36.895.477 Ft-ban,
be) ellátottak pénzbeli juttatásai 11.478.580 Ft-ban,
bf) speciális célú támogatások 0 Ft-ban,
bg) támogatási kölcsön nyújtása 0 Ft-ban,
c) Felhalmozási költségvetési kiadását 50.857.003 Ft-ban,
d) költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
da) működési költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
db) felhalmozási költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
e) előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát 69.480.331 Ft-ban,
ea) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 36.677.224 Ft-ban,
eb) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 32.803.107 Ft-ban,
f) működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást 0 Ft-ban,állapítja meg.
2. § Az önkormányzat egyesített bevételeiről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
3. § Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 5 számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
4. § Az önkormányzat fejlesztési kiadásairól a felújítási kiadásokat tartalmazó 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
5. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét tartalmazó 14. és 17. számú mellékletek helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
6. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2020. évi eredeti |
2020. évi módosított I. |
2020. évi módosított II. |
|
BEVÉTELEK |
|||||
Támogatás |
80 298 315 |
76 047 368 |
|||
1 |
Költégvetési bevételek |
76 298 315 |
75 658 601 |
||
1.1 |
Települési önkormányzatok működésének ált. tám. |
17 109 165 |
20 364 679 |
||
1.2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetésének támogatása |
786 600 |
10 005 480 |
||
1.3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekj. fa. támogatása |
9 398 980 |
9 947 842 |
||
1.4 |
Falugondnoki szolgálat támogatása |
4 250 000 |
4 250 000 |
||
1.5 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok |
1 800 000 |
2 000 000 |
||
1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 000 |
|||
1.7 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 908 900 |
|||
1.8 |
Kiegészítő támogatás |
5 842 515 |
2 378 600 |
||
1.9 |
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetés felad. tám. |
30 202 155 |
26 712 000 |
||
2 |
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám. |
4 000 000 |
388 767 |
||
Támogatás értékű bevétel |
300 000 |
6 592 042 |
|||
3 |
központi költségvetési szervtől |
||||
4 |
fejezeti kezelésű előirányzattól |
1 228 000 |
|||
5 |
TB pénzügyi alapjaiból |
||||
6 |
Nemzeti Közfoglalkoztatási Alap |
5 325 557 |
|||
7 |
helyi önkormányzattól |
300 000 |
38 485 |
||
7.1 |
többcélú kistérségi társulástól |
||||
7.2 |
egyéb önkormányzati társulástól |
300 000 |
|||
7.3 |
helyi kisebbségi önkormányzattól |
38 485 |
|||
7.4 |
országos kisebbségi önkormányzattól |
||||
Saját bevételek |
5 329 740 |
7 562 327 |
|||
8 |
hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek |
0 |
0 |
||
8.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
||||
8.2 |
felügyeleti jellegű tevékenység díja |
||||
8.3 |
bírságból származó bevétel |
||||
9 |
átengedett központi adók |
400 000 |
400 000 |
||
9.1 |
gépjárműadó |
400 000 |
400 000 |
||
10 |
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
2 550 000 |
2 550 000 |
||
10.1 |
építményadó |
300 000 |
300 000 |
||
10.2 |
telekadó |
0 |
|||
10.3 |
kommunális adó |
250 000 |
250 000 |
||
10.4 |
iparűzési adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
10.5 |
idegenforgalmi adó |
||||
10.6 |
bírság és pótlék |
||||
11 |
talajterhelési díj |
||||
12 |
egyéb saját bevétel |
2 379 740 |
2 679 740 |
||
12.1 |
áru- és készletért. ellenértéke |
||||
12.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
||||
12.3 |
bérleti és lízingdíj |
2 379 740 |
2 679 740 |
||
12.4 |
intézményi ellátási díjak |
||||
12.5 |
alkalmazottak térítései |
||||
12.6 |
alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése |
||||
13 |
Egyéb saját bevétel |
0 |
1 932 587 |
||
14 |
Hozam és kamatbevételek |
||||
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
4 937 125 |
|||
15 |
vállalkozásoktól |
||||
16 |
háztartásoktól |
4 937 125 |
|||
17 |
non-profit szervezetektől |
||||
18 |
külföldről |
||||
19 |
EU költsévetésből |
||||
Pénzügyi műveletek |
34 077 980 |
39 739 518 |
|||
20 |
Államháztartáson belűli megelőlegezés |
3 062 294 |
|||
21 |
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele |
32 650 139 |
32 650 139 |
||
22 |
Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
1 427 841 |
4 027 085 |
||
Intézményi felhalmozási kiad. támogatása |
15 801 942 |
0 |
|||
23 |
központi költségvetési szervtől |
||||
24 |
fejezeti kezelésű előirányzattól |
15 801 942 |
|||
25 |
TB alapból |
||||
26 |
elkülönített állami pénzalapból (alaponként) |
||||
27 |
helyi önkormányzattól (önkormányzatonként) |
0 |
0 |
0 |
|
27.1 |
többcélú kistérségi társulástól |
||||
27.2 |
egyéb önkormányzati társulástól |
0 |
|||
27.3 |
helyi kisebbségi önkormányzattól |
||||
27.4 |
országos kisebbségi önkormányzattól |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
31 243 268 |
55 514 018 |
|||
28 |
Felhalm.célú önkormányzati bevételek |
22 710 911 |
|||
29 |
Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány |
31 243 268 |
32 803 107 |
||
Felhalmozási célú egyéb bevételek |
0 |
0 |
|||
30 |
vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj |
||||
31 |
lakásértékesítés |
||||
32 |
építési telek és ingatlaneladás |
||||
33 |
részvények, értékpapírok értékesítése |
||||
34 |
privatizációs bevételek |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
167 051 245 |
190 392 398 |
0 |
0 |
|
2. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
2020. évi eredeti |
2020. évi módosított I. |
2020. évi módosított II. |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||
Támogatások folyósítása |
32 154 489 |
34 791 533 |
0 |
||
1 |
felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek |
32 154 489 |
34 791 533 |
0 |
|
1.1 |
személyi juttatás |
21 152 076 |
20 753 533 |
||
1.2 |
munkaadót terhelő járulékok |
3 649 113 |
3 635 258 |
||
1.3 |
dologi jellegű kiadás |
7 353 300 |
10 402 742 |
||
1.4 |
ellátottak pénzbeni juttatása |
||||
Támogatásértékű működési kiadás |
11 283 944 |
14 753 532 |
0 |
||
2 |
helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek |
1 704 554 |
14 753 532 |
0 |
|
2.1 |
egyéb önkorm. támogatás |
||||
2.2 |
egyéb önkormányzati társulásnak |
1 704 554 |
1 704 554 |
||
2.3 |
helyi kisebbségi önkormányzatnak |
||||
2.4 |
háztartásnak |
||||
3 |
non-profit szervezetnek |
9 579 390 |
9 997 125 |
||
4 |
Államháztartáson belűli megelőlegezések |
3 051 853 |
|||
Önkormányzati működési kiadások |
81 369 544 |
89 887 494 |
0 |
||
5 |
személyi juttatás |
9 409 112 |
15 934 891 |
||
6 |
munkaadót terhelő járulékok |
1 464 435 |
2 029 607 |
||
7 |
dologi jellegű kiadás |
52 310 417 |
36 895 477 |
||
8 |
ellátottak pénzbeni juttatása |
10 185 580 |
11 478 580 |
||
9 |
Államháztartáson belűli megelőlegezések |
||||
10 |
folyószámla hitel törlesztése |
||||
11 |
működési célú általános tartalék |
8 000 000 |
23 548 939 |
||
12 |
működési célú céltartalék |
||||
13 |
előző évi támogatás visszafizetése |
102 836 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek |
0 |
0 |
0 |
|
14.1 |
többcélú kistérségi társulásnak |
||||
14.2 |
egyéb önkormányzati társulásnak |
||||
14.3 |
helyi kisebbségi önkormányzatnak |
||||
Önkormányzati felhalmozási kiadások |
42 243 268 |
50 857 003 |
0 |
||
15 |
Fejlesztési kiadások |
13 781 607 |
12 481 607 |
||
16 |
Felújítás |
28 461 661 |
38 375 396 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
167 051 245 |
190 392 398 |
0 |
0 |
3. melléklet
Fejlesztési feladatok |
ALCÍM |
Ft |
||||||
Beruházás összesen |
||||||||
Európai Uniós támogatásból megvalósuló |
||||||||
Nem európai uniós támogatásból megvalósuló |
||||||||
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE |
||||||||
S.sz |
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi tény. |
évi előirányzat |
További évi számított előirányzat |
||
1. |
TOP pályázat |
2 781 607 |
2 781 607 |
|||||
2. |
Magyar Falu Program/Óvoda/ |
28 461 661 |
30 593 789 |
|||||
3. |
Sárrázó építés |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
4. |
Tájház nyílászáró csere |
6 000 000 |
12 481 607 |
|||||
Beruh. kiad. össz.: |
42 243 268 |
50 857 003 |
||||||
4. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Ft |
|
Települési Önkormányzatok Működésének Tám. |
20 364 679 |
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társ. |
14 753 532 |
|
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
9 947 842 |
Támogatás értékű műk. kiadás felügy. alá tar.költs. |
34 791 533 |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi faledatok |
2 000 000 |
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szerv. |
||
Falugondnoki szolgálat támogatása |
4 250 000 |
Személyi juttatások |
15 934 891 |
|
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési felad. Tám. |
26 712 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 029 607 |
|
Egyéb önkormányzati feladat |
5 000 000 |
Dologi jellegű kiadások |
36 998 313 |
|
Kiegészítő támogatás |
5 842 515 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
11 478 580 |
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
786 600 |
Tartalékok: - működési célú általános tartalék |
23 548 939 |
|
Helyi adók, bírságok, pótlékok |
2 950 000 |
Államháztartáson belűli megelőlegezések |
||
Egyéb saját bevétel |
10 050 769 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
139 535 395 |
|
Megelőlegezés Áht |
3 062 294 |
|||
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 908 900 |
|||
Átvett pénzeszközök Nemz.Közf.Alap |
5 325 557 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Ezer Ft |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
98 201 156 |
Felújítási kiadások |
12 481 607 |
|
Beruházás |
38 375 396 |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
Ezer Ft |
Felhalmozási célú céltartalék |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek |
22 710 911 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
50 857 003 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
22 710 911 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
190 392 398 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
120 912 067 |
|||
A költségvetés egyenlege (hiány): |
-69 480 331 |