Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 06. 24- 2023. 11. 10Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Büssü Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését
a)1 158 443 929 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b)2 158 443 929 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2)3 A működési célú bevételt 158 443 929 Ft-ban határozza meg.
(3) A működési célú bevételből:
a) a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban;
b)4 az előző évi pénzmaradványt 69 728 966 Ft-ban;
c)5 a rendkívüli önkormányzati támogatást 0 Ft-ban;
d) a vállalkozási maradványt 0 Ft-ban határozza meg.
(4)6 A működési célú kiadásokat 153 443 929 Ft-ban határozza meg.
(5) A működési célú kiadásokból:
a)7 a személyi juttatások kiadásait 44 367 192 Ft-ban;
b)8 a szociális hozzájárulási adót 5 741 735 Ft-ban;
c)9 a dologi kiadásokat 71 763 030 Ft-ban;
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 15 793 824 Ft-ban;
e)10 a speciális célú támogatásait 7 128 180 Ft-ban;
f)11 az általános tartalékot 8 649 968 Ft-ban;
g) a céltartalékot 0 Ft-ban határozza meg.
(6) A felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban határozza meg.
(7) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban határozza meg.
(8) A vállalkozási maradványt 0 Ft-ban határozza meg.
(9) A felhalmozási célú kiadást 5 000 000 Ft-ban határozza meg.
(10) A felhalmozási célú kiadást közül
a) a beruházások összegét 0 Ft-ban
b) a felújítások összegét 5 000 000 Ft-ban
c) a kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban
d) a lakástámogatás összegét 0 Ft-ban
e) a lakásépítés összegét 0 Ft-ban
f) az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0Ft-ban állapítja meg.
(11) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(12) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a Büssüi Tarkabarka Óvoda vonatkozásában e rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 0 Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel 0 e Ft, a legfeljebb egy éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összege 0 Ft.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2023. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 000 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többletfelhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 0 Ft összegben a rendelet 16. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2 000 000 Ft összegben állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
Közvetetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Göllei Közös Önkormányzati Hivatal.
(2) A Göllei Közös Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2023.évben 55 000 Ft.
12. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Az előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról szóló döntést a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
Támogatási szerződés
14. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület minden év november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
15. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
Önkormányzati biztos kirendelése
16. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő- testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és vegyes rendelkezések
17. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
CÍM |
ALCÍM |
JOGCÍMCSOPORT |
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
kötelező feladat |
||
Igazgatás |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||||
Dologi jellegű kiadások |
||||
Egyéb működési célú támogatások |
||||
felhalmozás |
Felújítás |
|||
Beruházás |
||||
kölcsönök |
||||
egyéb speciális célú |
||||
Város- és községgazdálk. |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||||
Dologi jellegű kiadások |
||||
Közcélú foglalkoztatás |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||||
Dologi jellegű kiadások |
||||
Közutak |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||
felhalmozás |
Felújítás |
|||
Beruházás |
||||
Szociális ellátás |
működés |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||
Közvilágítás |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||
Saját ingatlan |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||
Belvíz-, vízkár elhárítás |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||
nem kötelező feladat |
||||
Falugondnoki szolgálat |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||||
Dologi jellegű kiadások |
||||
Könyvtár |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||
Dologi jellegű kiadások |
||||
Művelődés |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||
Felújítás |
Út felújítás |
felhalmozás |
Felújítás kiadásai |
|
Fejlesztés |
Falugondnoki busz,szolgálati lakás,temető fejlesztés, |
felhalmozás |
Fejlesztés kiadásai |
|
2. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
||
2021. december 31-ei pénzmaradvány összege: |
119 191 470 |
Ft |
|
Ebből: |
Működési célú pénzmaradvány |
75 750 042 |
Ft |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
43 441 428 |
Ft |
|
Költségvetési hiány összege: |
0 |
Ft |
|
Ebből: |
Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány |
Ft |
|
Lekötött betétek összesen |
0 |
Ft |
|
Ebből: |
Visszavonás működési célra |
Ft |
|
Visszavonás felhalm. célra |
Ft |
||
3. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1. A költségvetési hiány összege 0 Ft.
1.1. Pénzmaradványból finanszírozott rész 0 Ft.
1.2. Önkormányzati fejezeti tartalék 0 Ft.
1.3. Egyéb forrásból fedezett rész 0 Ft.
2. Költségvetési hiány fennmaradó részének fedezetére szolgáló hitel tagolása a következőképpen alakul:
2.1. Működési célú hitel 0 Ft,
2.2. Felhalmozási célú hitel 0 Ft.
4. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez12
1. Költségvetési bevételek:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
2 |
2 |
1 |
4 |
5 |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
1 |
22889080 |
22889080 |
4 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
2 |
28820080 |
28820080 |
5 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
3 |
20936124 |
20936124 |
6 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
5 |
20936124 |
20936124 |
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6 |
2270000 |
2270000 |
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
7 |
3600000 |
5359203 |
9 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
8 |
0 |
0 |
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
9 |
78515284 |
80274487 |
11 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
34 |
0 |
3210736 |
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
45 |
78515284 |
83485223 |
13 |
Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34) |
108 |
550000 |
550000 |
14 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
110 |
---- |
---- |
15 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351) |
115 |
2000000 |
2000000 |
16 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
121 |
---- |
---- |
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
162 |
2000000 |
2000000 |
18 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
182 |
2550000 |
2550000 |
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
184 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404) |
189 |
2679740 |
2679740 |
21 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
197 |
0 |
0 |
22 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
203 |
0 |
0 |
23 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
207 |
0 |
0 |
24 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
216 |
0 |
0 |
25 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) |
219 |
2679740 |
2679740 |
26 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64) |
234 |
0 |
0 |
27 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
256 |
0 |
0 |
28 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
283 |
83745024 |
88714963 |
2. Finanszírozási bevételek:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
2 |
2 |
1 |
4 |
5 |
3 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 |
63539319 |
66934476 |
4 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
13 |
63539319 |
66934476 |
5 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
22 |
63539319 |
66934476 |
6 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 |
63539319 |
66934476 |
5. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez13
1. Költségvetési kiadások:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
2 |
2 |
1 |
4 |
5 |
3 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 |
3556800 |
5798159 |
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 |
60000 |
60000 |
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
9 |
0 |
250000 |
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
13 |
0 |
350000 |
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 |
3616800 |
6458159 |
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 |
10317200 |
10317200 |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
17 |
264000 |
264000 |
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 |
10581200 |
10581200 |
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 |
14198000 |
17039359 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
21 |
1884740 |
2254117 |
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 |
---- |
---- |
14 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
28 |
100000 |
100000 |
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 |
4420000 |
4420000 |
16 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
31 |
4520000 |
4520000 |
17 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 |
130000 |
130000 |
18 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
33 |
300000 |
300000 |
19 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 |
430000 |
430000 |
20 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
35 |
6820000 |
6820000 |
21 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
36 |
7500000 |
7500000 |
22 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
38 |
320000 |
320000 |
23 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
39 |
14640000 |
14640000 |
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
43 |
32291781 |
28295170 |
25 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
47 |
4084560 |
4084560 |
26 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
48 |
---- |
---- |
27 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
49 |
51016341 |
47019730 |
28 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 |
100000 |
100000 |
29 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
52 |
100000 |
100000 |
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
53 |
14000000 |
14000000 |
31 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
62 |
0 |
1000000 |
32 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
63 |
14000000 |
15000000 |
33 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
64 |
70066341 |
67069730 |
34 |
Családi támogatások (=67+...+76) (K42) |
66 |
0 |
0 |
35 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) |
104 |
15793824 |
15793824 |
36 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
121 |
---- |
---- |
37 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
124 |
15793824 |
15793824 |
38 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505) |
143 |
3961569 |
3961569 |
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) |
182 |
110000 |
110000 |
40 |
Tartalékok (K513) |
193 |
3495608 |
8649968 |
41 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
194 |
7567177 |
12721537 |
42 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
206 |
3937000 |
3937000 |
43 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
209 |
1063000 |
1063000 |
44 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
210 |
5000000 |
5000000 |
45 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
273 |
114510082 |
119878567 |
2. Finanszírozási kiadások:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
2 |
4 |
5 |
||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
19 |
0 |
2996611 |
4 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
20 |
32774261 |
32774261 |
5 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) |
27 |
32774261 |
35770872 |
6 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
38 |
32774261 |
35770872 |
6. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Fejlesztési feladatok:
Fejlesztési feladatok |
ALCÍM |
Ft |
Beruházás összesen |
||
Európai Uniós támogatásból megvalósuló |
||
Nem európai uniós támogatásból megvalósuló |
2. Fejlesztési kiadások:
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE |
||||||||
S.sz |
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi tény. |
Terv évi előirányzat |
További évi számított előirányzat |
||
1. |
||||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
||||||||
Beruh. kiad. össz.: |
0 |
0 |
||||||
7. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Össes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi (előzetes) tény |
Terv évi előirányzat |
||
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
||||
2023. évi |
2023. évi |
||||||
eredeti |
mód. |
eredeti |
mód. |
||||
1. |
Út felújítás(sárrázó) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
8. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Támogatott lakossági szolgáltatások 2023. évben:
1.1. Vízdíj támogatás 0 Ft;
1.2. Szemétszállítás 0 Ft.
9. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
Megjegyzés |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Támogatást biztosító megnevezése |
2023. év előtti támogatás |
2023. évi támogatás |
2023. évi utáni támogatás |
Támogatás mind-összesen |
2023. év előtti kiadás |
2023 évi kiadás |
2023 év utáni kiadás |
Kiadás összesen |
|||||||
Uniós forrás |
Kormányzati forrás |
BM EU önerő forrás |
Egyéb forrás |
Saját forrás |
Összesen |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
10. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladat |
fő |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
0 |
Város- és községgazdálkodás |
0 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
Művelődési ház |
0 |
Könyvtár |
0 |
Összesen |
1 |
11. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
2023 |
január |
5 |
fő |
február |
5 |
fő |
|
március |
5 |
fő |
|
április |
5 |
fő |
|
május |
5 |
fő |
|
június |
5 |
fő |
|
július |
5 |
fő |
|
augusztus |
5 |
fő |
|
szeptember |
5 |
fő |
|
október |
5 |
fő |
|
november |
5 |
fő |
|
december |
5 |
fő |
|
átlag: |
5 |
fő |
12. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek összesen 0 Ft.
13. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Saját bevételek:
Saját bevételek |
2023 |
a helyi adóból származó bevétel, |
2 550 000 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
0 |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
0 |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
Összesen: |
2 550 000 |
2. Adósságot keletkeztető ügyletek:
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
hitel, kölcsön, kezességvállalás/hulladékg.,ivóvíz jav./ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek:
1.1. Működési bevételek:
1.1.1. Települési Önkormányzatok Működésének Támogatás 9 785 463 Ft;
1.1.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 15 793 824 Ft;
1.1.3. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok 2 270 000 Ft;
1.1.4. Falugondnoki szolgálat támogatása 5 142 300 Ft;
1.1.5. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 28 820 080 Ft;
1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok 9 660 462 Ft;
1.1.7. Kiegészítő támogatás 3 600 000;
1.1.8. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 0 Ft;
1.1.9. Helyi adók, bírságok, pótlékok 2 550 000 Ft;
1.1.10. Egyéb saját bevétel 2 679 740 Ft;
1.1.11. Támogatás értékű bevétel 0 Ft;
1.1.12. Polgármesteri illetmény támogatása 3 443 155 Ft;
1.1.13. Működési célú pénzmaradvány 66 333 809 Ft;
1.1.14. Működési bevételek összesen 150 078 833 Ft.
1.2. Felhalmozási bevételek:
1.2.1. Felhalmozási célú önkormányzati bevételek 0 Ft;
1.2.2. Felhalmozási célú bevételek mindösszesen 0 Ft.
1.3. Bevételek mindösszesen 150 078 833 Ft.
2. Kiadások:
2.1. Működési kiadások:
2.1.1. Támogatás értékű működési kiadás egyéb önkormányzati társulás résére 4 388 919 Ft;
2.1.2. Támogatás értékű működési kiadás felügyelet alá tartozó költség 35 568 751 Ft;
2.1.3. Támogatás értékű működési kiadás nonprofit szervezetnek 110 000 Ft;
2.1.4. Személyi juttatások 14 198 000 Ft;
2.1.5. Munkaadót terhelő járulékok 1 884 740 Ft;
2.1.6. Dologi jellegű kiadások 71 134 599 Ft;
2.1.7. Ellátottak pénzbeli juttatása 15 793 824 Ft;
2.1.8. Működési célú általános tartalék 2 000 000 Ft;
2.1.9. Áht.-n belüli megelőlegezés 0 Ft.
2.1.10. Működési kiadások mindösszesen 145 078 833 Ft.
2.2. Felhalmozási kiadások:
2.2.1. Felújítási kiadások 0 Ft;
2.2.2. Beruházás 5 000 000 Ft;
2.2.3. Felhalmozási célhátralék 0 Ft.
2.3. Kiadások mindösszesen 150 078 833 Ft.
15. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1.15 Költségvetési kiadások:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
2 |
2 |
1 |
4 |
5 |
3 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 |
22213396 |
22213396 |
4 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 |
1829168 |
1829168 |
5 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
6 |
1393269 |
1393269 |
6 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
9 |
500000 |
500000 |
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
13 |
0 |
0 |
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 |
25935833 |
25935833 |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
17 |
1392000 |
1392000 |
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 |
1392000 |
1392000 |
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 |
27327833 |
27327833 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
21 |
3487618 |
3487618 |
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 |
---- |
---- |
14 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
28 |
40000 |
40000 |
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 |
130000 |
130000 |
16 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
31 |
170000 |
170000 |
17 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 |
0 |
20000 |
18 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
33 |
60000 |
40000 |
19 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 |
60000 |
60000 |
20 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
35 |
200000 |
200000 |
21 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
36 |
2000000 |
2000000 |
22 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
38 |
100000 |
100000 |
23 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
39 |
2300000 |
2300000 |
24 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
40 |
0 |
26600 |
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
43 |
250000 |
250000 |
26 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
47 |
300000 |
273400 |
27 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
49 |
2850000 |
2850000 |
28 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 |
50000 |
50000 |
29 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
52 |
50000 |
50000 |
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
53 |
1563300 |
1563300 |
31 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
63 |
1563300 |
1563300 |
32 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
64 |
4693300 |
4693300 |
33 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
199 |
60000 |
47244 |
34 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
204 |
0 |
12756 |
35 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
205 |
60000 |
60000 |
36 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
273 |
35568751 |
35568751 |
2.16 Finanszírozáis bevételek:
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
2 |
2 |
1 |
4 |
5 |
3 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 |
2794490 |
2794490 |
4 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
13 |
2794490 |
2794490 |
5 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
16 |
32774261 |
32774261 |
6 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
22 |
35568751 |
35568751 |
7 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 |
35568751 |
35568751 |
16. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
|||||
feladat megnevezése |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2026 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|||||||||||
előirányzat felhasználási ütemterv |
ezer Ft |
||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Össz. |
bevételek |
|||||||||||||
előző évi pénzmaradvány |
66 333 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 333 809 |
||
költségvetési bevételek |
4141267 |
4141267 |
4141267 |
4141267 |
4141267 |
4141267 |
4141267 |
4141267 |
4141267 |
4141267 |
4141267 |
4141267 |
49 695 204 |
köznevelési támogatás |
2401673,3 |
2401673 |
2401673 |
2401673 |
2401673 |
2401673 |
2401673 |
2401673 |
2401673 |
2401673 |
2401673 |
2401673 |
28 820 080 |
saját bevétel |
2614870 |
2414870 |
5 229 740 |
||||||||||
átvett pe. ÁHT-n kívülről |
|||||||||||||
támogatás értékű bevétel |
0 |
||||||||||||
felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
bevételek összesen |
72876749 |
6542940 |
9157810 |
6542940 |
6542940 |
6542940 |
6542940 |
6542940 |
8957810 |
6542940 |
6542940 |
6542940 |
150 078 833 |
kiadások |
|||||||||||||
támogatások folyósítása |
2964062,6 |
2964063 |
2964063 |
2964063 |
2964063 |
2964063 |
2964063 |
2964063 |
2964063 |
2964063 |
2964063 |
2964063 |
35 568 751 |
támogatásértékű működési kiadás |
1000000 |
831288 |
4 498 919 |
||||||||||
önkormányzati működési kiadás |
8750930,3 |
8750930 |
8750930 |
8750930 |
8750930 |
8750930 |
8750930 |
8750930 |
8750930 |
8750930 |
8750930 |
8750930 |
105 011 163 |
támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
önkormányzati felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
||
kiadások összesen |
11714993 |
1,2E+07 |
1,2E+07 |
1,2E+07 |
12714993 |
11714993 |
17546281 |
11714993 |
11714993 |
1,2E+07 |
11714993 |
1,2E+07 |
150078833 |
18. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|---|---|
Közvetett támogatások |
|
Támogatás megnevezése |
Összeg |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés c) pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés a) pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés b) pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés c) pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés e) pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés f) pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet címe a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet 1. pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet 2. pontját a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.