Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról
Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi bevételeit 226 811 385 Forintban, kiadásait 157 082 219 Forintban állapítja meg.
2. § Az önkormányzat a 2022. évi bevételi főösszegét 226 811 385 Ft-ban határozza meg.
a) a felhalmozási célú bevételt 48 489 277 Forintban,
b) a működési célú bevételt 178 322 108 Forintban határozza meg.
3. § (1) Az önkormányzat a kiadási főösszegét 157 082 219 Ft-ban határozza meg.
(2) A kiadásokon belül:
a) a felhalmozási célú kiadást 48 489 277 Forintban,
b) működési célú kiadást 108 592 942 Forintban határozza meg.
ba) a működési célú kiadásokon belül a személyi jellegű kiadásokat 45 975 199Forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 4 579 472 Forintban
bc) dologi jellegű kiadások 31 561 614 Forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 8 492 595 Forintban
be) a speciális célú támogatásokat 17 984 062 Forintban határozza meg.
4. § Büssü Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi működési és fejlesztési kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület a 2022. évi működési és fejlesztési bevételek teljesítését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A képviselő-testület a 2022. évi finanszírozási kiadások teljesítésének jóváhagyását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés finanszírozási bevételei teljesítésének jóváhagyását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Büssü Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi működési és fejlesztési kiadásait kormányzati funkciók szerint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Büssü Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat a Büssüi Tarkabarka Óvoda 2022. évi költségvetésének teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 |
3179664 |
7662216 |
0 |
7662216 |
10700000 |
0 |
7662216 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 |
60000 |
60000 |
0 |
0 |
270000 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
9 |
0 |
244200 |
18000 |
226200 |
0 |
0 |
226200 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
13 |
0 |
300000 |
140527 |
159473 |
0 |
0 |
159473 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 |
3239664 |
8266416 |
158527 |
8047889 |
10970000 |
0 |
8047889 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 |
10317200 |
9359889 |
0 |
9359889 |
18686736 |
0 |
9359889 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
17 |
0 |
1148035 |
0 |
1148035 |
0 |
0 |
1148035 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
18 |
264000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 |
10581200 |
10507924 |
0 |
10507924 |
18686736 |
0 |
10507924 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 |
13820864 |
18774340 |
158527 |
18555813 |
29656736 |
0 |
18555813 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
21 |
1755156 |
1206827 |
163247 |
1043580 |
6900000 |
0 |
1043580 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
963507 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
25 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
53986 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
27 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
26087 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
28 |
0 |
125000 |
0 |
125000 |
0 |
0 |
125000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 |
2190000 |
12266343 |
42984 |
11942257 |
0 |
0 |
11942257 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
31 |
2190000 |
12391343 |
42984 |
12067257 |
0 |
0 |
12067257 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 |
175000 |
175000 |
0 |
113380 |
0 |
0 |
113380 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
33 |
300000 |
300000 |
0 |
127545 |
0 |
0 |
127545 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 |
475000 |
475000 |
0 |
240925 |
0 |
0 |
240925 |
Közüzemi díjak (K331) |
35 |
4545773 |
4545773 |
0 |
1427550 |
23622 |
0 |
1424806 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
36 |
0 |
75000 |
0 |
75000 |
0 |
0 |
75000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
39 |
55065391 |
27256008 |
0 |
1843167 |
0 |
0 |
1843167 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
43 |
1902700 |
5695158 |
0 |
5621403 |
0 |
0 |
5618113 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
44 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
203522 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
45 |
61513864 |
37571939 |
0 |
8967120 |
23622 |
0 |
8961086 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
46 |
50000 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
48 |
50000 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
49 |
7500000 |
7500000 |
11606 |
4849903 |
6378 |
0 |
4849162 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
58 |
0 |
1707466 |
0 |
1707466 |
0 |
0 |
825875 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
59 |
7500000 |
9207466 |
11606 |
6557369 |
6378 |
0 |
5675037 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
60 |
71728864 |
59695748 |
54590 |
27832671 |
30000 |
0 |
26944305 |
Családi támogatások (=63+...+72) (K42) |
62 |
0 |
1106500 |
0 |
1106500 |
820000 |
0 |
1106500 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
72 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
1106500 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
97 |
16367400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
100 |
0 |
15367400 |
9025 |
7386095 |
112000 |
0 |
7386095 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
115 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
121160 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
117 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
7264935 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
120 |
16367400 |
16473900 |
9025 |
8492595 |
932000 |
0 |
8492595 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
123 |
0 |
12155273 |
0 |
12155273 |
0 |
0 |
12155273 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
126 |
0 |
12155273 |
0 |
12155273 |
0 |
0 |
12155273 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
150 |
3455618 |
4653727 |
0 |
4653727 |
0 |
0 |
4653727 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
156 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
235749 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
157 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
4238956 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
158 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
179022 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
178 |
110000 |
1159100 |
0 |
1159100 |
0 |
0 |
1159100 |
ebből: háztartások (K512) |
182 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
1137900 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
185 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
21200 |
Tartalékok (K513) |
189 |
5134789 |
5134789 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
190 |
8700407 |
23102889 |
0 |
17968100 |
0 |
0 |
17968100 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
195 |
11811023 |
12811023 |
0 |
12485461 |
0 |
0 |
12485461 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
200 |
3188976 |
3688976 |
0 |
3371075 |
0 |
0 |
3371075 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
201 |
14999999 |
16499999 |
0 |
15856536 |
0 |
0 |
15856536 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
202 |
31056243 |
31056243 |
0 |
25695072 |
0 |
0 |
25695072 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
205 |
8385186 |
8385186 |
0 |
6937669 |
0 |
0 |
6937669 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
206 |
39441429 |
39441429 |
0 |
32632741 |
0 |
0 |
32632741 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
269 |
166814119 |
175195132 |
385389 |
122382036 |
37518736 |
0 |
121493670 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Követelés költségvetési évben esedékes |
Követelés költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
1 |
21586197 |
21586197 |
21586197 |
---- |
21586197 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
2 |
29958950 |
29958950 |
29958950 |
---- |
29958950 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
3 |
17493993 |
17774213 |
17774213 |
---- |
17774213 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
4 |
6482501 |
6284141 |
6284141 |
---- |
6284141 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
5 |
23976494 |
24058354 |
24058354 |
---- |
24058354 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6 |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
---- |
2270000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
7 |
5443155 |
7939550 |
7939550 |
---- |
7939550 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
8 |
0 |
1062542 |
1062542 |
---- |
1062542 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
9 |
83234796 |
86875593 |
86875593 |
---- |
86875593 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
34 |
2539404 |
4283009 |
9070899 |
0 |
8138452 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
38 |
---- |
---- |
---- |
---- |
1691664 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
40 |
---- |
---- |
---- |
---- |
6446788 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
45 |
85774200 |
91158602 |
95946492 |
0 |
95014045 |
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34) |
109 |
550000 |
550000 |
1283500 |
0 |
1283500 |
ebből: építményadó (B34) |
110 |
---- |
---- |
---- |
---- |
1020300 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
111 |
---- |
---- |
---- |
---- |
263200 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) |
116 |
2000000 |
2000000 |
2131620 |
0 |
2131620 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
123 |
---- |
---- |
---- |
---- |
2131620 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
164 |
2000000 |
2000000 |
2131620 |
0 |
2131620 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
165 |
0 |
0 |
113998 |
0 |
113998 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
177 |
---- |
---- |
---- |
---- |
61654 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
180 |
---- |
---- |
---- |
---- |
52344 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
184 |
2550000 |
2550000 |
3529118 |
0 |
3529118 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
186 |
0 |
0 |
731676 |
0 |
240000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
189 |
0 |
0 |
172767 |
0 |
172767 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
190 |
---- |
---- |
---- |
---- |
172767 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
191 |
0 |
0 |
5257776 |
0 |
1890802 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
199 |
0 |
0 |
48304 |
0 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
205 |
0 |
0 |
84 |
0 |
83 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
209 |
0 |
0 |
84 |
0 |
83 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
218 |
0 |
0 |
264584 |
0 |
244765 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
220 |
---- |
---- |
---- |
---- |
244723 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) |
221 |
0 |
0 |
6475191 |
0 |
2548417 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
224 |
0 |
0 |
229000 |
0 |
229000 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
232 |
0 |
0 |
229000 |
0 |
229000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64) |
236 |
0 |
0 |
5286280 |
0 |
4794525 |
ebből: háztartások (B64) |
240 |
---- |
---- |
---- |
---- |
4794525 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
258 |
0 |
0 |
5286280 |
0 |
4794525 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
285 |
88324200 |
93708602 |
111466081 |
0 |
106115105 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
19 |
2889639 |
2889639 |
0 |
2889639 |
0 |
2996611 |
2889639 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
20 |
36289858 |
36289858 |
---- |
35463347 |
---- |
---- |
35463347 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) |
27 |
39179497 |
39179497 |
0 |
38352986 |
0 |
2996611 |
38352986 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
38 |
39179497 |
39179497 |
0 |
38352986 |
0 |
2996611 |
38352986 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Követelés költségvetési évben esedékes |
Követelés költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 |
117669416 |
117669416 |
117669416 |
---- |
117669416 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
13 |
117669416 |
117669416 |
117669416 |
0 |
117669416 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
14 |
0 |
2996611 |
2996611 |
---- |
2996611 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
22 |
117669416 |
120666027 |
120666027 |
0 |
120666027 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 |
117669416 |
120666027 |
120666027 |
0 |
120666027 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
SZ |
T |
TY |
U |
V |
W |
Z |
ZS |
Megnevezés |
Sorszám |
064010 |
011130 |
013320 |
045160 |
018010 |
018030 |
041232 |
041233 |
062020 |
063080 |
066020 |
074040 |
082042 |
082091 |
082092 |
104051 |
106010 |
066010 |
900020 |
102031 |
091140 |
107055 |
107060 |
999999 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 |
0 |
85421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4481181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3095612 |
0 |
7662216 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226200 |
0 |
226200 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159473 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 |
0 |
0 |
85421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4640654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3321812 |
0 |
8047889 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 |
0 |
9359889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9359889 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
17 |
0 |
242100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
641935 |
0 |
264000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1148035 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 |
0 |
0 |
9601989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
641935 |
0 |
264000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10507924 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 |
0 |
0 |
9687410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4640654 |
0 |
0 |
0 |
641935 |
0 |
264000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3321812 |
0 |
18555813 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
21 |
0 |
0 |
165986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
394168 |
0 |
0 |
0 |
75106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
408320 |
0 |
1043580 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 |
0 |
139899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340182 |
0 |
0 |
0 |
75106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
408320 |
0 |
963507 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53986 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
27 |
0 |
26087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26087 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
28 |
0 |
125000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 |
0 |
315141 |
7872 |
0 |
0 |
0 |
624978 |
158944 |
74496 |
0 |
453228 |
35190 |
0 |
199553 |
0 |
0 |
0 |
306170 |
4287500 |
0 |
0 |
715407 |
4763778 |
11942257 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
31 |
0 |
0 |
440141 |
7872 |
0 |
0 |
0 |
624978 |
158944 |
74496 |
0 |
453228 |
35190 |
0 |
199553 |
0 |
0 |
0 |
306170 |
4287500 |
0 |
0 |
715407 |
4763778 |
12067257 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 |
0 |
25490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23970 |
0 |
39950 |
23970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113380 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
33 |
0 |
72776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46869 |
0 |
7900 |
0 |
127545 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 |
0 |
0 |
98266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23970 |
0 |
39950 |
23970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46869 |
0 |
7900 |
0 |
240925 |
Közüzemi díjak (K331) |
35 |
741622 |
22281 |
11399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103991 |
0 |
0 |
349260 |
0 |
0 |
100528 |
0 |
0 |
89858 |
5867 |
0 |
0 |
1424806 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
39 |
164054 |
39000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107693 |
0 |
0 |
131200 |
0 |
0 |
470000 |
0 |
0 |
0 |
10220 |
0 |
0 |
921000 |
0 |
0 |
1843167 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
43 |
0 |
875034 |
58889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2231816 |
11940 |
198762 |
350 |
0 |
57683 |
500000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15122 |
0 |
90863 |
1577654 |
5618113 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
44 |
0 |
72258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69765 |
0 |
203522 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
45 |
0 |
905676 |
936315 |
70288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107693 |
2231816 |
11940 |
433953 |
350 |
0 |
951943 |
500000 |
0 |
100528 |
10220 |
0 |
104980 |
926867 |
90863 |
1577654 |
8961086 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
49 |
243179 |
109715 |
21092 |
0 |
0 |
0 |
168743 |
71993 |
208918 |
0 |
208609 |
1855 |
2000 |
273408 |
135000 |
0 |
27136 |
85425 |
1157625 |
40832 |
182754 |
198692 |
1712186 |
4849162 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
58 |
0 |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
16 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
3 |
825829 |
0 |
0 |
12 |
0 |
825875 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
59 |
0 |
243179 |
109718 |
21094 |
0 |
0 |
0 |
168759 |
71993 |
208918 |
0 |
208618 |
1855 |
2000 |
273409 |
135000 |
0 |
27136 |
85428 |
1983454 |
40832 |
182754 |
198704 |
1712186 |
5675037 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
60 |
0 |
1148855 |
1584440 |
99254 |
0 |
0 |
0 |
793737 |
338630 |
2515230 |
11940 |
1119769 |
37395 |
41950 |
1448875 |
635000 |
0 |
127664 |
401818 |
6270954 |
192681 |
1109621 |
1012874 |
8053618 |
26944305 |
Családi támogatások (=63+...+72) (K42) |
62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1106500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1106500 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1106500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1106500 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7386095 |
7386095 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121160 |
121160 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7264935 |
7264935 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1106500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7386095 |
8492595 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12155273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12155273 |
|
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12155273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12155273 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4653727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4653727 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235749 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4238956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4238956 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179022 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1159100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1159100 |
ebből: háztartások (K512) |
182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1137900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1137900 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21200 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12155273 |
5812827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17968100 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
378000 |
12107461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12485461 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102060 |
3269015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3371075 |
|
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480060 |
15376476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15856536 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
202 |
0 |
0 |
0 |
3960500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20114572 |
0 |
1620000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25695072 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
205 |
0 |
0 |
0 |
1069335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5430934 |
0 |
437400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6937669 |
|
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5029835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25545506 |
0 |
2057400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32632741 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
269 |
0 |
1148855 |
11437836 |
99254 |
5029835 |
12155273 |
5812827 |
5828559 |
818690 |
43437212 |
11940 |
3894210 |
37395 |
305950 |
1448875 |
635000 |
1106500 |
127664 |
401818 |
6270956 |
192681 |
1109621 |
4743006 |
15439713 |
121493670 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2889639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2889639 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35463347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35463347 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295) (K91) |
296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2889639 |
35463347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38352986 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2889639 |
35463347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38352986 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
308 |
0 |
1148855 |
11437836 |
99254 |
5029835 |
15044912 |
41276174 |
5828559 |
818690 |
43437212 |
11940 |
3894210 |
37395 |
305950 |
1448875 |
635000 |
1106500 |
127664 |
401818 |
6270956 |
192681 |
1109621 |
4743006 |
15439713 |
159846656 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 |
26570256 |
25203698 |
0 |
24546698 |
54625000 |
0 |
24546698 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 |
0 |
1881480 |
0 |
1881480 |
0 |
0 |
1881480 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
9 |
300000 |
1315270 |
0 |
615270 |
0 |
0 |
615270 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
13 |
0 |
47438 |
0 |
47438 |
1200000 |
0 |
47438 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 |
26870256 |
28447886 |
0 |
27090886 |
55825000 |
0 |
27090886 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
17 |
0 |
328500 |
0 |
328500 |
8400000 |
0 |
328500 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 |
0 |
328500 |
0 |
328500 |
8400000 |
0 |
328500 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 |
26870256 |
28776386 |
0 |
27419386 |
64225000 |
0 |
27419386 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
21 |
3454134 |
3535892 |
0 |
3535892 |
13621875 |
0 |
3535892 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
3535892 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
28 |
0 |
51190 |
0 |
51190 |
0 |
0 |
43676 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 |
230000 |
731423 |
0 |
297193 |
0 |
0 |
297193 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
31 |
230000 |
782613 |
0 |
348383 |
0 |
0 |
340869 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 |
0 |
5800 |
0 |
5800 |
0 |
0 |
5800 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
33 |
60000 |
60000 |
0 |
14000 |
0 |
0 |
14000 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 |
60000 |
65800 |
0 |
19800 |
0 |
0 |
19800 |
Közüzemi díjak (K331) |
35 |
900000 |
900000 |
125000 |
683331 |
26772 |
0 |
683331 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
36 |
4134222 |
3575344 |
0 |
2310078 |
0 |
0 |
2310078 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
39 |
250000 |
250000 |
0 |
144500 |
0 |
0 |
144500 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
43 |
350000 |
350000 |
0 |
153059 |
0 |
0 |
153059 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
45 |
5634222 |
5075344 |
125000 |
3290968 |
26772 |
0 |
3290968 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
46 |
0 |
20000 |
11630 |
8370 |
0 |
0 |
8370 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
48 |
0 |
20000 |
11630 |
8370 |
0 |
0 |
8370 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
49 |
1563300 |
1563300 |
33750 |
957672 |
7228 |
0 |
957296 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
58 |
0 |
1000 |
0 |
6 |
0 |
0 |
6 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
59 |
1563300 |
1564300 |
33750 |
957678 |
7228 |
0 |
957302 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
60 |
7487522 |
7508057 |
170380 |
4625199 |
34000 |
0 |
4617309 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
150 |
0 |
70000 |
0 |
70000 |
0 |
0 |
70000 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
158 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
70000 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
190 |
0 |
70000 |
0 |
70000 |
0 |
0 |
70000 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
269 |
37811912 |
39890335 |
170380 |
35650477 |
77880875 |
0 |
35642587 |
2. Bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Követelés költségvetési évben esedékes |
Követelés költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
205 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
209 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
218 |
0 |
657000 |
30252 |
0 |
30252 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
220 |
---- |
---- |
---- |
---- |
30250 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) |
221 |
0 |
657000 |
30253 |
0 |
30253 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
285 |
0 |
657000 |
30253 |
0 |
30253 |
3. Finanszírozási kiadások:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
4. Finanszírozási bevételek:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Követelés költségvetési évben esedékes |
Követelés költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 |
1522054 |
2943477 |
2943477 |
---- |
2943477 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
13 |
1522054 |
2943477 |
2943477 |
0 |
2943477 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
16 |
36289858 |
36289858 |
35463347 |
---- |
35463347 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
22 |
37811912 |
39233335 |
38406824 |
0 |
38406824 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 |
37811912 |
39233335 |
38406824 |
0 |
38406824 |
5. Teljesítés kormányzati funkciónként:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
096015 |
018030 |
091110 |
091140 |
999999 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 |
0 |
0 |
15742282 |
8804416 |
24546698 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 |
0 |
0 |
1221933 |
659547 |
1881480 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
9 |
0 |
0 |
303750 |
311520 |
615270 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
13 |
0 |
0 |
0 |
47438 |
47438 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 |
0 |
0 |
0 |
17267965 |
9822921 |
27090886 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
17 |
328500 |
0 |
0 |
0 |
328500 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 |
0 |
328500 |
0 |
0 |
0 |
328500 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 |
0 |
328500 |
0 |
17267965 |
9822921 |
27419386 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
21 |
0 |
0 |
0 |
2272605 |
1263287 |
3535892 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 |
0 |
0 |
2272605 |
1263287 |
3535892 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
28 |
0 |
0 |
43676 |
0 |
43676 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 |
0 |
0 |
45607 |
251586 |
297193 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
31 |
0 |
0 |
0 |
89283 |
251586 |
340869 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 |
0 |
0 |
0 |
5800 |
5800 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
33 |
0 |
0 |
0 |
14000 |
14000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19800 |
19800 |
Közüzemi díjak (K331) |
35 |
67270 |
0 |
2401 |
613660 |
683331 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
36 |
2300787 |
0 |
0 |
9291 |
2310078 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
39 |
0 |
0 |
0 |
144500 |
144500 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
43 |
2561 |
0 |
5028 |
145470 |
153059 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
45 |
0 |
2370618 |
0 |
7429 |
912921 |
3290968 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
46 |
0 |
0 |
0 |
8370 |
8370 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8370 |
8370 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
49 |
639952 |
0 |
15398 |
301946 |
957296 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
58 |
0 |
0 |
2 |
4 |
6 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
59 |
0 |
639952 |
0 |
15400 |
301950 |
957302 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
60 |
0 |
3010570 |
0 |
112112 |
1494627 |
4617309 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
150 |
0 |
0 |
70000 |
0 |
0 |
70000 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
158 |
0 |
70000 |
0 |
0 |
70000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
190 |
0 |
0 |
70000 |
0 |
0 |
70000 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
269 |
0 |
3339070 |
70000 |
19652682 |
12580835 |
35642587 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
308 |
0 |
3339070 |
70000 |
19652682 |
12580835 |
35642587 |